【正文】 供應(yīng)部 20071026關(guān)于對實行代理制銷售模式供應(yīng)商的管理規(guī)定我司已于2009年3月24日開始執(zhí)行新《供應(yīng)商名錄》。采購員所遞交給文員的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)（工地材料）里包含發(fā)票、入庫單（工地主管、倉庫主管原筆簽名）、送貨單（倉庫收貨人原筆簽名）、報價單（報價人、經(jīng)辦人、審批人原筆簽名，督查組簽名）、采購計劃單。除工程部外其它部門如有材料采購要求，需填寫辦公設(shè)備采購申請表或下發(fā)工作協(xié)作單，有部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字（都需原件）才可收單，派發(fā)給采購員進行采購。 供應(yīng)部 二OO九年八月十五日供應(yīng)部文員工作職責(zé)富力地產(chǎn)負責(zé)部門內(nèi)務(wù)工作及地產(chǎn)項目的采購對單、派單、跟單、結(jié)算等業(yè)務(wù)，建立管理好有關(guān)檔案資料，負責(zé)本部門與其它部門之間的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，完成部門經(jīng)理交待的其它工作。三、 各采購員、核價員應(yīng)按照所分管的業(yè)務(wù)和對應(yīng)的項目，對每一項采購業(yè)務(wù)過程發(fā)生的有關(guān)采購、招標(biāo)、詢價、定價、報批審核的文件資料須認真保管儲存，獨立建檔。核價員（缺）裝修材料（墻紙、窗簾布藝、磁磚、石材、燈飾、人造石、夾板、木方、油漆、天花、角鐵、型材等）的核價工作。黎海欣（文員）負責(zé)接單、派單工作，各項目合同跟進、每月本部門人員考勤統(tǒng)計、每月本部門文具申請匯總等部門內(nèi)部文件的處理，與惠州公司的溝通工作； 崔狄狄（采購員）負責(zé)地產(chǎn)及裝修公司的潔具、衛(wèi)浴五金、家電、廚電、防火門、消防產(chǎn)品的采購。1招標(biāo)小組負責(zé)人簽署招標(biāo)審批表后，經(jīng)辦人將該表按審批表流程送相關(guān)部門審批。對投標(biāo)文件作對比分析，約見投標(biāo)人進一步了解情況，進行相關(guān)確價談判。小組負責(zé)人審閱招標(biāo)項目表并確定經(jīng)辦人（一般項目為一人，大項目為兩人或以上）。（四）用于辦理結(jié)算手續(xù)的各部門分管負責(zé)人的簽名，必須是親筆簽署。（二）合同簽定按合同審批流程進行（附合同審批流程）。三、確定采購員跟單。用料部門根據(jù)預(yù)算總表或總經(jīng)理審批的采購單，向供應(yīng)部提出采購申請，申請單須提供所需產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量、用途和到貨時間，必要時須提供圖紙或樣品等技術(shù)資料。大宗材料及列入一體化裝修標(biāo)準的材料價格統(tǒng)一由中心負責(zé)審核批準。供應(yīng)部管理制度以及相關(guān)文件1. 供應(yīng)部管理制度 （采購一體化工作流程）2. 供應(yīng)中心編制及職責(zé)要求3. 供應(yīng)部采購員每周工作計劃 （附表）4. 供應(yīng)部關(guān)于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定5. 供應(yīng)部文員工作職責(zé)6. 代理制規(guī)定7. 大名單代理制 （附表）8. 監(jiān)察中心對采購單的書寫規(guī)范要求 （附表）9. 供應(yīng)部采購程序及要求10. 供應(yīng)部招標(biāo)流程材料11. 采購流程12. 具體采購流程以及采購業(yè)務(wù)操作指引（見一體化采購軟件平臺）13. 結(jié)算流程見公司審批流程表采購一體化工作流程（討論稿）二零零八年三月一、富力地產(chǎn)采購中心采購一體化工作制度關(guān)于材料供應(yīng)商的確定關(guān)于樣板的確認關(guān)于標(biāo)裝材料的選擇4．關(guān)于價格的審核二、富力地產(chǎn)集團采購中心管理制度采購中心人員崗位管理架構(gòu)采購中心部門職責(zé)采購中心職員職業(yè)道德采購中心材料采購管理制度采購中心合同辦理管理制度采購中心支付管理制度采購中心招標(biāo)采購管理制度三、采購中心有關(guān)工作管理流程采購中心定板管理流程采購中心支付管理流程采購中心材料采購流程采購中心材料（設(shè)備）招標(biāo)采購流程采購中心合同辦理流程四、采購中心有關(guān)工作表格：招標(biāo)文件發(fā)出、收取登記表開標(biāo)登記表大宗材料、設(shè)備采購協(xié)作單供應(yīng)部招標(biāo)項目審批表報價單采購單（印刷件）用款申請報告供應(yīng)部工作進度表發(fā)票登記表材料設(shè)備匯總表1中標(biāo)通知書1工地材料到貨確認表一、富力地產(chǎn)采購中心采購一體化工作制度(一) 關(guān)于材料供應(yīng)商的確定1. 所有材料供應(yīng)商均須在公司大名單的范圍之內(nèi)。各公司（含天力公司）采購單總價在30萬元以下的由各分公司經(jīng)理審核并報集團采購中心備案：30萬元以上采購單須報集團采購中心審批。各樓盤配送的油煙機、煤氣爐、消毒碗柜等物品的用料申請另須提供相應(yīng)樓盤的裝修標(biāo)準表。四、確定是否需辦理招標(biāo)。（三）普通采購可憑采購總監(jiān)簽字的合同或協(xié)議向供貨商訂購產(chǎn)品。采購中心招標(biāo)采購管理制度 凡單宗材料（設(shè)備）金額超過10萬元的必須進行招標(biāo)程序，招標(biāo)分為邀請招標(biāo)和議標(biāo)。經(jīng)辦人接表后作相應(yīng)檢查，如缺少必須隨表提供的圖紙等技術(shù)資料或是提供不全以至不能進行招標(biāo)的，做好記錄后退回申辦人簽收。將結(jié)果列表報小組負責(zé)人審閱。1如需核算室及其它部門協(xié)助核價的，同步將審批表連資料給核算部核價審批。采購員（缺）負責(zé)住宅項目潔具及五金件（包括不銹鋼地漏、地彈、門夾、拉手等）、玻璃、機電設(shè)備、家用（商用）空調(diào)、開關(guān)面板、沙巖、石材、瓷磚、涂料、墻紙、地毯、窗簾、布藝、廚房及洗衣房設(shè)備的采購。裝修公司采購組：黃熱華（經(jīng)理助理）負責(zé)裝修公司及地產(chǎn)的石材、瓷磚、人造石、浮雕、不銹鋼制品、木飾面及木制品、木地板、鐵藝、玻璃及五金配件、有機片、廚房及洗衣房設(shè)備、桑拿泳池設(shè)備等采購。采購價格批核工作完成后十天內(nèi)送文員（黎海欣）統(tǒng)一登記建檔保管。地產(chǎn)工程部下采購單，必須有相對應(yīng)的采購總表，采購單要工程監(jiān)理、部門主管、部門總（付）經(jīng)理原筆簽名，采購總表要有工程部監(jiān)理、部門總（付）經(jīng)理、核算室、分公司總經(jīng)理原筆簽名。地產(chǎn)采購金額在5萬以下的工程部下單,需要收貨人、工程監(jiān)理、工程部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字。工地所用的材料文員主要核對入庫單、送貨單、報價單里材料名稱、規(guī)格型號、單價一致后核對金額與供應(yīng)商所開出的發(fā)票金額是否一致，發(fā)票金額開多的話則按實際采購金額計算。但新名錄內(nèi)有極少數(shù)供應(yīng)商或廠家由于其銷售體制等原因不能直接向我司提供材料、設(shè)備或服務(wù)，而是將其業(yè)務(wù)授權(quán)給代理商進行經(jīng)營。五、我司具體業(yè)務(wù)部門對代理商提供的材料、設(shè)備及服務(wù)要嚴把驗收關(guān)，如發(fā)現(xiàn)有貨不對板、弄虛作假等行為，要根據(jù)合同規(guī)定給予嚴厲地處罰，同時要追究授權(quán)方的連帶法律責(zé)任。大堂、中筒、售樓部等一般工期為40天，大宗工程具體以合同約定工期為準。采購單在采購過程中有關(guān)部門要求更改的，需有設(shè)計更改通知書，由設(shè)計院院長、使用部門總經(jīng)理及核算室確認方能生效。按照采購單要求采購?fù)戤叺牟牧希浀浆F(xiàn)場若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，工程部可以拒收，由供應(yīng)部負責(zé)跟進處理；若已簽名收貨或已安裝使用后出現(xiàn)問題的，責(zé)任由工程部負責(zé)。有總預(yù)算表的，使用部門直接下采購單，不能再下臨時