供應部管理制度(已修改)
2025-04-26 22:58 本頁面
【正文】 供應部管理制度以及相關文件1. 供應部管理制度 （采購一體化工作流程）2. 供應中心編制及職責要求3. 供應部采購員每周工作計劃 （附表）4. 供應部關于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定5. 供應部文員工作職責6. 代理制規(guī)定7. 大名單代理制 （附表）8. 監(jiān)察中心對采購單的書寫規(guī)范要求 （附表）9. 供應部采購程序及要求10. 供應部招標流程材料11. 采購流程12. 具體采購流程以及采購業(yè)務操作指引（見一體化采購軟件平臺）13. 結(jié)算流程見公司審批流程表采購一體化工作流程（討論稿）二零零八年三月一、富力地產(chǎn)采購中心采購一體化工作制度關于材料供應商的確定關于樣板的確認關于標裝材料的選擇4．關于價格的審核二、富力地產(chǎn)集團采購中心管理制度采購中心人員崗位管理架構(gòu)采購中心部門職責采購中心職員職業(yè)道德采購中心材料采購管理制度采購中心合同辦理管理制度采購中心支付管理制度采購中心招標采購管理制度三、采購中心有關工作管理流程采購中心定板管理流程采購中心支付管理流程采購中心材料采購流程采購中心材料（設備）招標采購流程采購中心合同辦理流程四、采購中心有關工作表格：招標文件發(fā)出、收取登記表開標登記表大宗材料、設備采購協(xié)作單供應部招標項目審批表報價單采購單（印刷件）用款申請報告供應部工作進度表發(fā)票登記表材料設備匯總表1中標通知書1工地材料到貨確認表一、富力地產(chǎn)采購中心采購一體化工作制度(一) 關于材料供應商的確定1. 所有材料供應商均須在公司大名單的范圍之內(nèi)。2. “一體化”材料供應商須與富力地產(chǎn)集團簽訂長期供貨協(xié)議，明確有關價格，供貨周期，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務及資金墊付等方面的承諾。(二) 關于樣板的確認1. 設計部門根據(jù)不同的裝標及不同套餐的設計要求，在公司確認的供應商的產(chǎn)品系列中挑選相關產(chǎn)品作為供應部招標定價的設計依據(jù)，由供應部按照相關產(chǎn)品的設計要求和技術(shù)參數(shù)組織有關供應商送板初次報價。2. 每個列入裝標的產(chǎn)品系列送板廠家不應少于3－5家，由定板小組進行評估和確認。，與中標廠家辦理供貨協(xié)議等相關手續(xù)。(三) 關于標裝材料的選擇進入一體化裝標的材料除應滿足設計要求外，還應注意避免選擇市場緊缺難以大批采購，材料品質(zhì)難以控制，單一品種已被市場壟斷的材料。（四） 關于價格的審核 富力地產(chǎn)集團得采購工作由采購中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。大宗材料及列入一體化裝修標準的材料價格統(tǒng)一由中心負責審核批準。各公司（含天力公司）采購單總價在30萬元以下的由各分公司經(jīng)理審核并報集團采購中心備案：30萬元以上采購單須報集團采購中心審批。 大宗周轉(zhuǎn)材料及單價小但需經(jīng)常性采購的材料，各公司須辦理招標手續(xù)，確定半年標及年標，報集團采購中心審批。 各地區(qū)分工公司應嚴格執(zhí)行經(jīng)集團采購中心定價的大宗材料價格。統(tǒng)一價格后地區(qū)差價及運費由各地區(qū)分公司自行審核批準。二、富力地產(chǎn)集團采購中心管理制度采購中心人員崗位管理架構(gòu)采購總監(jiān)供應部副經(jīng)理供應部副經(jīng)理文員采購員采購員采購員采購員供應部經(jīng)理采購中心部門職責部門供應部上級主管主管副總、采購總監(jiān)轄員人數(shù) 定員人數(shù) 部門職責奉行“質(zhì)優(yōu)價廉、確保供應”的宗旨，負責公司日常所需物資的采購工作，包括建筑材料、裝修材料、機械設備、辦公設備及物業(yè)公司物品所需等； 嚴格控制生產(chǎn)成本，保證質(zhì)量、及時、準確掌握市場行情；貨比三家，確保按時、按質(zhì)、按量供貨；大宗材料、材料的招標采購工作；核定公司物資采購的價格，嚴格控制資金使用；審定地產(chǎn)項目的裝修標準；采購中心職員職業(yè)道德一、認真學習及貫徹國家及集團公司的有關政策法規(guī)、制度；二、認真履行個人崗位職責，對工作嚴肅認真、一絲不茍；三、努力鉆研業(yè)務專業(yè)知識，不斷提高工作水平；四、團結(jié)同事服從上級、接受監(jiān)管部門的監(jiān)督指導；五、做到“公開、公平、公正”的辦事原則；六、不做損害公司利益的任何事情，不許泄漏工作秘密；七、嚴禁接受與供貨方有關的任何吃請、禮物、現(xiàn)金及回扣；八、加強業(yè)務能力和價格評估水平，把好所購材料的質(zhì)量價格關；九、堅決執(zhí)行公司和部門領導的指示，不得以任何借口互相推諉或拒不執(zhí)行。采購中心材料采購管理制度一、用料部門填報用料申請，經(jīng)主管領導審批后交供應部經(jīng)理。各工程用料部門提出用料申請采購單的同時，須提供經(jīng)集團總經(jīng)理及核算室審批的材料采購預算總表。用料部門根據(jù)預算總表或總經(jīng)理審批的采購單，向供應部提出采購申請，申請單須提供所需產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量、用途和到貨時間，必要時須提供圖紙或樣品等技術(shù)資料。各樓盤配送的油煙機、煤氣爐、消毒碗柜等物品的用料申請另須提供相應樓盤的裝修標準表。各樓盤售樓部、大堂、樣板房內(nèi)的家私、飾品等物品購置須提供李生的批準預算。為確保有足夠時間對用料申請進行市場詢價、比價、和核價，辦理相關審核和報批手續(xù)，同時預留材料供貨商備料、制作及運輸時間，保證供應的及時有效，一般材料應在供貨時間的前七天、大宗或定做的材料應在要求供貨時間前30天（或以上）提出采購申請單。二、供應部經(jīng)理審核用料申請。確定用料申請是否有效，對不符合要求或資料不齊全的，供應部有權(quán)拒收。采購申請單中的型號、規(guī)格、數(shù)量等須與材料采購預算總表相符，技術(shù)參數(shù)、使用位置、要求送貨時間、送貨地點、收貨人等要清晰。材料采購預算總表原則上不得涂改，如確需更改材料型號、規(guī)格的，在申請人作出更改簽名后，由集團總經(jīng)理及核算室簽名確認。三、確定采購員跟單。四、確定是否需辦理招標。五、實施采購按照先急后緩的原則進行貨比三家，滿足公司工程進度要求。定板按供應部選板流程進行（附選板流程）。采購總監(jiān)確認價格及供貨商。嚴格按照用料申請單上的型號、規(guī)格、數(shù)量、時間安排送貨，如遇型號、規(guī)格與采購申請單有出入時，須與工程部或設計部門商定，如有更改，則由工程部或設計部門在原申請單上作出更改并簽名確認。六、采購員通知供貨商送貨。采購中心合同辦理管理制度（一）合同格式和條款按公司有關規(guī)定進行。（二）合同簽定按合同審批流程進行（附合同審批流程）。（三）普通采購可憑采購總監(jiān)簽字的合同或協(xié)議向供貨商訂購產(chǎn)品。（四）大宗材料采購由集團公司采購中心與相關廠家同意簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。具體單次供貨合同由地區(qū)公司負責人負責簽署和執(zhí)行。采購中心支付管理制度（一）供
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