【正文】 供應部按使用部門重新下達的總預算表和采購單進行采購，采購貨期順延。三、收單供應部文員收單后核對總預算表（或臨時預算表），將每次采購的材料或設備數(shù)量從總預算表（或臨時預算表）總量中核減，發(fā)現(xiàn)超過預算或不符合要求、資料不齊全的將不予收單。供應部采購程序及要求公司各部門、各下屬公司：為使供應采購規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應部采購程序及要求發(fā)給各相關部門，請遵照執(zhí)行?，F(xiàn)就這部分供應商或廠家的管理明確規(guī)定如下：一、實行代理銷售模式的供應商或廠家要將其供貨區(qū)域的總代理或一級代理商名稱提供給我司，同時提供真實、有效、合法、規(guī)范的授權代理證明原件，主要內容至少要包括：授權方的銷售模式或體制，即代理銷售是否是其唯一的銷售方式；被授權代理商的代理級別，即是總代理還是一級代理，是全國代理還是區(qū)域代理；授權代理證明上要有明確的授權范圍和期限；授權代理證明上要有保證供給我司的材料、設備或服務的價格為市場最低的承諾；并承諾如經(jīng)我司查證并非市場最低價的，同意我司按市場最低價格結算。天力辦公室需采購的辦公用品、耗材的供應商結算依據(jù)里包含發(fā)票、辦公設置申請表（申請人、申請人部門經(jīng)理、分公司主管領導簽字原件）、送貨單（辦公室收貨人簽字原件）、材料進場驗收表（收貨人和部門經(jīng)理簽字原件）。行政下單采購的需要行政部經(jīng)理、供應部經(jīng)理、分公司領導發(fā)票上簽字。采購總表原件交財務留底，復印件文員留底。四、 外地公司報送供應部審批的價格資料、各業(yè)務部門/子公司要求我部核定的價格資料的相關文件，由核價組專人(陳靜)負責存檔保管。張瑩（采購員）負責本部門與其它部門的溝通聯(lián)系業(yè)務，負責裝修公司與地產(chǎn)的墻紙、布藝、地毯、石膏板、石膏線、油漆、開關面板和戶外用品等的采購。核價組：鄧小利（副經(jīng)理）分管核價工作，范圍包括：裝標材料價格的核定、招標中心招標價的核定、核算中心外包單位價格的核定、恒量機電及弱電項目材料價格核定、環(huán)保公司及外地公司（重慶、成都、海南）價格的核定、并協(xié)助成本監(jiān)控中心對全國大宗材料的采購進行定期核價、監(jiān)督，完成采購總監(jiān)交待的其他工作。1工程部負責人審批同意后（須先提交采購總監(jiān)審核），最后送周總審批。在招標工作中既要確保有足夠數(shù)量合格的投標單位，又要注意適時引進合格的新單位，引進新單位必須做好考察工作，并形成考察報告；多一些市場公認誠信度高且有實力的單位，杜絕出現(xiàn)“價格聯(lián)盟”；要多方設法了解市場行情信息，對投標文件以及在投標相關談判中要加強分析調查研究，交叉對證，多管齊下，靈活應對，分化瓦解，有效地防止“圍標”，破解“圍標”。凡材料、設備類5萬元以上的項目，經(jīng)辦人接表后須填寫招標工作進度情況日志，所有項目都必須在電腦上填報工作進度表。 招標工作由供應部成立的招標小組進行。（四）大宗材料采購由集團公司采購中心與相關廠家同意簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。五、實施采購按照先急后緩的原則進行貨比三家，滿足公司工程進度要求。各樓盤售樓部、大堂、樣板房內的家私、飾品等物品購置須提供李生的批準預算。 大宗周轉材料及單價小但需經(jīng)常性采購的材料，各公司須辦理招標手續(xù)，確定半年標及年標，報集團采購中心審批。2. “一體化”材料供應商須與富力地產(chǎn)集團簽訂長期供貨協(xié)議，明確有關價格，供貨周期，產(chǎn)品質量，售后服務及資金墊付等方面的承諾。（四） 關于價格的審核 富力地產(chǎn)集團得采購工作由采購中心統(tǒng)一協(xié)調。各工程用料部門提出用料申請采購單的同時，須提供經(jīng)集團總經(jīng)理及核算室審批的材料采購預算總表。材料采購預算總表原則上不得涂改，如確需更改材料型號、規(guī)格的，在申請人作出更改簽名后，由集團總經(jīng)理及核算室簽名確認。采購中心合同辦理管理制度（一）合同格式和條款按公司有關規(guī)定進行。（三）需預付款的填寫請款單辦理請款手續(xù)。招標小組接收項目部送來的招標項目表必須做好全過程所有資料的登記。標的較大的項目，將按規(guī)定收集的投標文件，標書不得隨意開封，在通知監(jiān)察中心、核算中心、工程部們參加的情況下由不少于三人鑒證開標，做好登記并報小組負責人。對較大的項目可進行部門評議并提出建議，對小項目可采用逐級審批的方式進行。陳麗平（結算員）負責收取發(fā)票，核對單據(jù)（送貨單/工程簽證單、進場驗收單、報價單、采購單等），整理相關單據(jù)（采購單原件、預算總表），所有款項的相關部門簽批；與財務對單、核數(shù)，負責結算、出款過程中財務提出的各類問題；追款，并配合工程部、銷售部的追款；負責查詢每張發(fā)票的真假；負責出款，并派發(fā)支票予各供貨商；完成部門經(jīng)理交待的其他工作。核價員（缺）外地公司（重慶、成都、海南）甲供及乙供采購材料單的事前的審核及溝通工作，北方公司大批月標及50萬以上采購的核價。二、 涉及采購結算的相關資料和票據(jù)統(tǒng)一由陳麗萍負責收集保管。逾期不辦理存檔手續(xù)的，將追究當事人的責任。如同一張采購單不是一次性采購完，則需財務在采購單上已采購的項目蓋章以備下次使用。填寫完后需申請人、申請人的部門經(jīng)理、分公司主管領導簽字（需原筆簽名）。需定單價材料在報價單上注明使用期限,原件交財務復印件給財務蓋章做為以后再次用時的結算依據(jù).接收各部門派發(fā)的工作協(xié)作單要有部門經(jīng)理簽字后才可接收。對符合我司要求的代理商，采購供應部門有權根據(jù)貨比三家的原則與其簽訂報價單或采購合同，相關部門有責任視同位正常的采購行為而履行各自的義務。 填報要求1）、采購一般材料的，必須注明使用位置、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、供應時間、送貨地點、收貨人及其聯(lián)系電話；2）、需加工定做的材料或設備還必須提交圖紙和技術要求；3）、對有特殊要求的材料或設備還必須同時明確使用功能和技術參數(shù)；4）、分包工程必須報〈分包工程項目申請表〉并按表格詳細填寫，并附上相關圖紙、技術要求、預算清單等等。其中大型機電設備的技術由工程部在5天內組只總工室、設計院、供應部、核算室進行，技術標必須評出可用的前三名產(chǎn)品，并由設計院、工程部在該產(chǎn)品參數(shù)配置表上簽字確認可行。使用部門不得擅自對供貨商發(fā)出補貨或更改等指令，否則供應部不予結算。特殊情況可由使用部門請示張生批準進行。二、 下采購單 采購單所列項目必須在總預算表（或臨時預算表）內，使用部門需在采購單上注明對應的總預算表（或臨時預算表）單號，便于供應部核對。要向我司提供其相關資質證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人代碼證等復印件（要加蓋公章）；法定代表人身份證或護照的復印件；業(yè)務代表的姓名和聯(lián)系電話等。廣州領導簽完后由廣州供應部文員寄出。天力建筑工地下的采購計劃單要詳細注明材料名稱、數(shù)量、單位、型號、使用部位、開始使用時間、報送時間，做好計劃單后需本地天力公司領導簽字后由天力公司文員交到供應部文員手中，如天力暫時還未設置文員，就由工地資料員傳送給供應部文員，供應部文員收到采購計劃單登記后給供應部經(jīng)理，由經(jīng)理劃分采購任務，分配好后交到文員手中派發(fā)給采購員進行貨比三家、報價、采購。主要核對采購報價單、送貨單、采購計劃單材料名稱、規(guī)格型號、單價、報價單是否原件，送貨單是否有收貨員的親筆簽字，材料進場驗收表是否有收貨人、工程監(jiān)理簽字；核對發(fā)票所開金額是否與實際采購金額一致，如實際采購金額少，按實際采購金額交財務，如發(fā)票所開金額少可通知供應商