【正文】 供應(yīng)部按使用部門重新下達(dá)的總預(yù)算表和采購單進(jìn)行采購，采購貨期順延。三、收單供應(yīng)部文員收單后核對總預(yù)算表（或臨時預(yù)算表），將每次采購的材料或設(shè)備數(shù)量從總預(yù)算表（或臨時預(yù)算表）總量中核減，發(fā)現(xiàn)超過預(yù)算或不符合要求、資料不齊全的將不予收單。供應(yīng)部采購程序及要求公司各部門、各下屬公司：為使供應(yīng)采購規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應(yīng)部采購程序及要求發(fā)給各相關(guān)部門，請遵照執(zhí)行?，F(xiàn)就這部分供應(yīng)商或廠家的管理明確規(guī)定如下：一、實(shí)行代理銷售模式的供應(yīng)商或廠家要將其供貨區(qū)域的總代理或一級代理商名稱提供給我司，同時提供真實(shí)、有效、合法、規(guī)范的授權(quán)代理證明原件，主要內(nèi)容至少要包括：授權(quán)方的銷售模式或體制，即代理銷售是否是其唯一的銷售方式；被授權(quán)代理商的代理級別，即是總代理還是一級代理，是全國代理還是區(qū)域代理；授權(quán)代理證明上要有明確的授權(quán)范圍和期限；授權(quán)代理證明上要有保證供給我司的材料、設(shè)備或服務(wù)的價格為市場最低的承諾；并承諾如經(jīng)我司查證并非市場最低價的，同意我司按市場最低價格結(jié)算。天力辦公室需采購的辦公用品、耗材的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)里包含發(fā)票、辦公設(shè)置申請表（申請人、申請人部門經(jīng)理、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字原件）、送貨單（辦公室收貨人簽字原件）、材料進(jìn)場驗(yàn)收表（收貨人和部門經(jīng)理簽字原件）。行政下單采購的需要行政部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票上簽字。采購總表原件交財(cái)務(wù)留底，復(fù)印件文員留底。四、 外地公司報(bào)送供應(yīng)部審批的價格資料、各業(yè)務(wù)部門/子公司要求我部核定的價格資料的相關(guān)文件，由核價組專人(陳靜)負(fù)責(zé)存檔保管。張瑩（采購員）負(fù)責(zé)本部門與其它部門的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)裝修公司與地產(chǎn)的墻紙、布藝、地毯、石膏板、石膏線、油漆、開關(guān)面板和戶外用品等的采購。核價組：鄧小利（副經(jīng)理）分管核價工作，范圍包括：裝標(biāo)材料價格的核定、招標(biāo)中心招標(biāo)價的核定、核算中心外包單位價格的核定、恒量機(jī)電及弱電項(xiàng)目材料價格核定、環(huán)保公司及外地公司（重慶、成都、海南）價格的核定、并協(xié)助成本監(jiān)控中心對全國大宗材料的采購進(jìn)行定期核價、監(jiān)督，完成采購總監(jiān)交待的其他工作。1工程部負(fù)責(zé)人審批同意后（須先提交采購總監(jiān)審核），最后送周總審批。在招標(biāo)工作中既要確保有足夠數(shù)量合格的投標(biāo)單位，又要注意適時引進(jìn)合格的新單位，引進(jìn)新單位必須做好考察工作，并形成考察報(bào)告；多一些市場公認(rèn)誠信度高且有實(shí)力的單位，杜絕出現(xiàn)“價格聯(lián)盟”；要多方設(shè)法了解市場行情信息，對投標(biāo)文件以及在投標(biāo)相關(guān)談判中要加強(qiáng)分析調(diào)查研究，交叉對證，多管齊下，靈活應(yīng)對，分化瓦解，有效地防止“圍標(biāo)”，破解“圍標(biāo)”。凡材料、設(shè)備類5萬元以上的項(xiàng)目，經(jīng)辦人接表后須填寫招標(biāo)工作進(jìn)度情況日志，所有項(xiàng)目都必須在電腦上填報(bào)工作進(jìn)度表。 招標(biāo)工作由供應(yīng)部成立的招標(biāo)小組進(jìn)行。（四）大宗材料采購由集團(tuán)公司采購中心與相關(guān)廠家同意簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。五、實(shí)施采購按照先急后緩的原則進(jìn)行貨比三家，滿足公司工程進(jìn)度要求。各樓盤售樓部、大堂、樣板房內(nèi)的家私、飾品等物品購置須提供李生的批準(zhǔn)預(yù)算。 大宗周轉(zhuǎn)材料及單價小但需經(jīng)常性采購的材料，各公司須辦理招標(biāo)手續(xù)，確定半年標(biāo)及年標(biāo)，報(bào)集團(tuán)采購中心審批。2. “一體化”材料供應(yīng)商須與富力地產(chǎn)集團(tuán)簽訂長期供貨協(xié)議，明確有關(guān)價格，供貨周期，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)及資金墊付等方面的承諾。（四） 關(guān)于價格的審核 富力地產(chǎn)集團(tuán)得采購工作由采購中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各工程用料部門提出用料申請采購單的同時，須提供經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及核算室審批的材料采購預(yù)算總表。材料采購預(yù)算總表原則上不得涂改，如確需更改材料型號、規(guī)格的，在申請人作出更改簽名后，由集團(tuán)總經(jīng)理及核算室簽名確認(rèn)。采購中心合同辦理管理制度（一）合同格式和條款按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（三）需預(yù)付款的填寫請款單辦理請款手續(xù)。招標(biāo)小組接收項(xiàng)目部送來的招標(biāo)項(xiàng)目表必須做好全過程所有資料的登記。標(biāo)的較大的項(xiàng)目，將按規(guī)定收集的投標(biāo)文件，標(biāo)書不得隨意開封，在通知監(jiān)察中心、核算中心、工程部們參加的情況下由不少于三人鑒證開標(biāo)，做好登記并報(bào)小組負(fù)責(zé)人。對較大的項(xiàng)目可進(jìn)行部門評議并提出建議，對小項(xiàng)目可采用逐級審批的方式進(jìn)行。陳麗平（結(jié)算員）負(fù)責(zé)收取發(fā)票，核對單據(jù)（送貨單/工程簽證單、進(jìn)場驗(yàn)收單、報(bào)價單、采購單等），整理相關(guān)單據(jù)（采購單原件、預(yù)算總表），所有款項(xiàng)的相關(guān)部門簽批；與財(cái)務(wù)對單、核數(shù)，負(fù)責(zé)結(jié)算、出款過程中財(cái)務(wù)提出的各類問題；追款，并配合工程部、銷售部的追款；負(fù)責(zé)查詢每張發(fā)票的真假；負(fù)責(zé)出款，并派發(fā)支票予各供貨商；完成部門經(jīng)理交待的其他工作。核價員（缺）外地公司（重慶、成都、海南）甲供及乙供采購材料單的事前的審核及溝通工作，北方公司大批月標(biāo)及50萬以上采購的核價。二、 涉及采購結(jié)算的相關(guān)資料和票據(jù)統(tǒng)一由陳麗萍負(fù)責(zé)收集保管。逾期不辦理存檔手續(xù)的，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。如同一張采購單不是一次性采購?fù)?，則需財(cái)務(wù)在采購單上已采購的項(xiàng)目蓋章以備下次使用。填寫完后需申請人、申請人的部門經(jīng)理、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（需原筆簽名）。需定單價材料在報(bào)價單上注明使用期限,原件交財(cái)務(wù)復(fù)印件給財(cái)務(wù)蓋章做為以后再次用時的結(jié)算依據(jù).接收各部門派發(fā)的工作協(xié)作單要有部門經(jīng)理簽字后才可接收。對符合我司要求的代理商，采購供應(yīng)部門有權(quán)根據(jù)貨比三家的原則與其簽訂報(bào)價單或采購合同，相關(guān)部門有責(zé)任視同位正常的采購行為而履行各自的義務(wù)。 填報(bào)要求1）、采購一般材料的，必須注明使用位置、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、供應(yīng)時間、送貨地點(diǎn)、收貨人及其聯(lián)系電話；2）、需加工定做的材料或設(shè)備還必須提交圖紙和技術(shù)要求；3）、對有特殊要求的材料或設(shè)備還必須同時明確使用功能和技術(shù)參數(shù)；4）、分包工程必須報(bào)〈分包工程項(xiàng)目申請表〉并按表格詳細(xì)填寫，并附上相關(guān)圖紙、技術(shù)要求、預(yù)算清單等等。其中大型機(jī)電設(shè)備的技術(shù)由工程部在5天內(nèi)組只總工室、設(shè)計(jì)院、供應(yīng)部、核算室進(jìn)行，技術(shù)標(biāo)必須評出可用的前三名產(chǎn)品，并由設(shè)計(jì)院、工程部在該產(chǎn)品參數(shù)配置表上簽字確認(rèn)可行。使用部門不得擅自對供貨商發(fā)出補(bǔ)貨或更改等指令，否則供應(yīng)部不予結(jié)算。特殊情況可由使用部門請示張生批準(zhǔn)進(jìn)行。二、 下采購單 采購單所列項(xiàng)目必須在總預(yù)算表（或臨時預(yù)算表）內(nèi)，使用部門需在采購單上注明對應(yīng)的總預(yù)算表（或臨時預(yù)算表）單號，便于供應(yīng)部核對。要向我司提供其相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證等復(fù)印件（要加蓋公章）；法定代表人身份證或護(hù)照的復(fù)印件；業(yè)務(wù)代表的姓名和聯(lián)系電話等。廣州領(lǐng)導(dǎo)簽完后由廣州供應(yīng)部文員寄出。天力建筑工地下的采購計(jì)劃單要詳細(xì)注明材料名稱、數(shù)量、單位、型號、使用部位、開始使用時間、報(bào)送時間，做好計(jì)劃單后需本地天力公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后由天力公司文員交到供應(yīng)部文員手中，如天力暫時還未設(shè)置文員，就由工地資料員傳送給供應(yīng)部文員，供應(yīng)部文員收到采購計(jì)劃單登記后給供應(yīng)部經(jīng)理，由經(jīng)理劃分采購任務(wù)，分配好后交到文員手中派發(fā)給采購員進(jìn)行貨比三家、報(bào)價、采購。主要核對采購報(bào)價單、送貨單、采購計(jì)劃單材料名稱、規(guī)格型號、單價、報(bào)價單是否原件，送貨單是否有收貨員的親筆簽字，材料進(jìn)場驗(yàn)收表是否有收貨人、工程監(jiān)理簽字；核對發(fā)票所開金額是否與實(shí)際采購金額一致，如實(shí)際采購金額少，按實(shí)際采購金額交財(cái)務(wù)，如發(fā)票所開金額少可通知供應(yīng)商