【導讀】商品的配置的合理性，促進門店銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應商進行退換貨商品的洽談。辦理顧客退換貨手續(xù)。采購部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調(diào)整時及時調(diào)整。列的，對主管處以一個品項元的罰款，并限期改正。不得對商品信息擅自改動。采購部對錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權(quán)限要求更正；同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性。采購部應將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排。門店可根據(jù)本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進需。次對相應采購主管處以50元罰款。

　　

【正文】 ，將對門店相關(guān)人員進行此類更正總金額 ％的罰款。 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售的商品及時進行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 適用范圍 公司各門店 相關(guān)文件 《顧客退換貨程序》 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應商的行為。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應商進行交換的行 。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應商直接到門店進行退 /換貨。 配送中心退 /換化：配送商品由供應商到配送中心辦理退 /換貨。 職責 門店負責退換貨的申請和商品的準備 采購部負責與供應商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準備 門店清點確認需要進行退 /換的商品 供 應商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購通知的擬清場供應商的商品 其他原因造成的應退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供應商、商品描述對由于以上原因擬退 /換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 主管填寫《門店退 /換貨申請單》 店長簽字確認 退 /換貨申請確認 門店出納將《門店退 /換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 采購部核準退 /換貨呂，交給財務 財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽字，確認。 退 /換貨通知： 采購根據(jù)《門店退 /換貨申請單》埴寫《商品退 /換貨通知單》 采購將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應商，通知供應商辦理退 /換貨手續(xù)。 供應商確認退 /換貨時間后，采購通知門店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商 品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應商到門店辦理退貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。 供應商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主管、店長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 直送 /直供供應商到門店辦理換貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理換貨。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商。 將已換的商品進行陳列銷售。 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換由配送中心人員先到門店進行門店商品的退貨，雙方共同清點退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購 通知供應商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 供應商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 A 退貨： ○ 1 由配送中心退貨員與供應商共同清點退貨商品。 ○ 2 供應商在《配送中心退貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照）。 ○ 3 配送中心主管、經(jīng)理簽字 ○ 4 將《配送中心退貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 B 換貨： ○ 1 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 ○ 2 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商 ○ 3 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 ○ 4 門店將已換貨的商品進行陳列銷售。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨 單》財務聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。 二、 商品調(diào)撥程序 目的 為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定 適用范圍 公司各門店 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 職責 門店負責店商品的要貨及調(diào)出 采購負責各門店間商品調(diào)撥計劃和組織 配送中心負責商品的調(diào)撥實施。 作業(yè)程序 調(diào)撥申請 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 調(diào)出門 店店長大力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 每月 25日，電腦部打印出當月《門店調(diào)撥商品情況一覽表》，各門店 應認真核對。 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工盤點時皆適用。 相關(guān)文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存 之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25 日進行，本程序主要適用于季度盤點。 職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。 采購部：負責相關(guān)票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 作業(yè)程序 盤點計劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。盤點計 劃應包括的內(nèi)容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責 盤點注意事項 營運督導部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務副總審批。 營運總監(jiān)、業(yè)務副總根據(jù)公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。 盤點的通知 營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開 各門店店長和相關(guān)部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領(lǐng)導小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應商暫停送貨通知單》，通知供應商需在盤點前3 天送來足夠的貨物，超市將在盤點前 3 天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點的培訓和工作分配 營運督導部負責根據(jù) 本程序及盤點計劃，提前 20 天對各門店店長及各相關(guān)部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。 各相關(guān)部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運督導部。 營運督導部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份 盤點的票據(jù)核對 盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎(chǔ)，各部門、各門店應該高度重視。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關(guān)部門的票據(jù)核對 財務部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 進貨類： A 《門店直供商品訂貨驗收單》 B 《門店直送商品驗收單》 C 《門店配送商品驗收單》 D 《門店調(diào)入商品驗收單》 E 《門店顧客退 /換貨單》 銷貨類： A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱） B 《 門店不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關(guān)） D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關(guān)） 調(diào)貨類 A 《門店調(diào)出商品單》 B 《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關(guān)） C 《門店庫存更正申請單》 存貨類： A 《門店商品庫存表》 退貨類： A 《門店供應商退貨單》 B 《門店退回配送商品表》 變價類： A 《門店破包 /破損商品變價申請表》 B 《門店促銷商品變價申請單》 C 《總部變價通知單》 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關(guān)票據(jù) 電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務統(tǒng)計賬上的核實。 其他相關(guān)部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應當進行票據(jù)的核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內(nèi)部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應在盤點前全面核 對本部門相應票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準確性。 盤點的商品整理 盤點前 3 天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 為了保證盤點期間的銷售，門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。 配送中心要保證門店在盤點期間門店有足夠的庫存。 對于問題商品（破包 /破損或有質(zhì)量問題的商品） ，各門店、配送中心要在當月 20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 對于與供應商退換貨的商品，門店