【正文】 期間各部門職責(zé) 盤點注意事項 營運督導(dǎo)部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。 職責(zé) 營運督導(dǎo)部：負責(zé)每次盤點工作的總指揮，全面負責(zé)盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 門店：負責(zé)門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 職責(zé) 門店負責(zé)店商品的要貨及調(diào)出 采購負責(zé)各門店間商品調(diào)撥計劃和組織 配送中心負責(zé)商品的調(diào)撥實施。 A 退貨： ○ 1 由配送中心退貨員與供應(yīng)商共同清點退貨商品。 供應(yīng)商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主管、店長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門店進行退 /換貨。 電腦部錄入組人員接到《門店庫存更正申請表》之后，需認真審核有關(guān)人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。庫存更正包括： 盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。 四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 目的 為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 門店申請變價流程： 門店主管提出變價申請 —— 門店店長簽字確認 —— 采購簽字確認 —— 財務(wù)部簽字確認 —— 電腦部進行變價 —— 門店執(zhí)行變價 —— 更換價簽及 POP 牌。 職責(zé) 采購部：提出變價計劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應(yīng)商進行談判。 破損 /破包商品處理原則 破損 /破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損 破損 /破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售 破損 /破包商品促銷應(yīng)有選擇地進行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時開始。 作業(yè)程序 破損 /破包商品產(chǎn)生的原因 顧客拆封時造成 顧客破壞 顧客偷竊后剩 余的物品 員工處理商品時不慎毀損 顧客結(jié)賬時滾地而造成破壞。 歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開，放回原位。 “三無”產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi)生檢驗合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查） 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分 商品拉走。 收貨匯總 每日門店錄入員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 直供商品的收貨 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進行匯總后，向供應(yīng)商發(fā) 放各門店訂單。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時通知采購、與采購溝通，由采購協(xié)調(diào) 解決。 嚴禁各門店用備用金（ 現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴肅處理。 電腦錄入員錄入訂貨單 打印訂貨單一式四聯(lián) 訂 貨單第一聯(lián)送至財務(wù)留存 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午 16： 00 來?。? 第三聯(lián)送至配送中心 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。 適用范圍 公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 商品 ABC 分類管理是根據(jù)商品對超市銷售的貢獻度及顧客對商品本身的需求度來對商品進行 A、 B、 C 類的分類管理，通過對 A 類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使 A 類商品產(chǎn)生更高的效益。 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。為保證超市內(nèi)商品的正常銷售和快速流通，特制定本管理規(guī)定。 快訊商品的管理 快訊商品品項及銷售價格的確定 ，由公司采購部參考門店意見，根據(jù)市場情況、供應(yīng)商配合程度、業(yè)績及毛利需要確定。 缺斷貨商品的處理 門店及采購部應(yīng)共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必須保證公司各門店的 AL 類商品缺貨率小于 5％ 門店應(yīng)根據(jù)庫存銷售情況、供應(yīng)商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨，確保門店不缺貨。 商品的錄入 商品的錄入工作由電腦部錄入組負責(zé)，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動。 適用范圍 公司采購部及各門店 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責(zé) 采購部負責(zé)建立超市商品組織結(jié)構(gòu)表，引進新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標(biāo)，進行商品促銷活動 的談判和組織， DM 品項的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應(yīng)商進行退換貨商品的洽談。 采購部應(yīng)有合理的新品引進及商品調(diào)整計劃，引進新品時必須清退同 屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性。 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應(yīng)主管承擔(dān)全部責(zé)任，每一 品項對主管處以 元 罰款，店長處以 元罰款，并限期改正。 各門店應(yīng)做好快訊商品的陳列計劃，在快訊上檔時應(yīng)保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品的銷售業(yè)績。國際上通用的條形碼由 13 位數(shù)字組成。 店內(nèi)碼的粘貼要求 如果供應(yīng)商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時，應(yīng)將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上，若原條形碼過大或過長，應(yīng)垂直把原來的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。同時對 C 類商品進行分析和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù) 4 周無銷售的 C 類商品 營運部：各門店店長根據(jù)各門店的 ABC 類商品報表，調(diào)整商品的陳列和庫存，確保 A類商品都有較好的陳列，加大 A類商品的訂貨量，確保 A類商品的庫存；同時 C 類商品的陳列和庫存。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的 平均庫存天數(shù)為 20天，百貨的平均庫存天數(shù)為 30 天） 商品在排面的最基本陳列 商品的 DMS 值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫存量 端架 /促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù) 上 DM 或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 季節(jié)性商品 /流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯 等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應(yīng)商庫存等方面來考核供應(yīng)商的實力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計 商品的進貨折扣 / 搭贈 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的 通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 門店錄入員應(yīng)立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當(dāng)天把簽字后的《門店商品驗收單》財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 第三節(jié) 商品收貨管理 一、 門店商品收貨程序 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴格遵守《門店收貨商品標(biāo)準》進行收貨。 二、 商品收貨標(biāo)準規(guī)范 目的 通過明確商品收貨標(biāo)準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定 適用范圍 公司全體員工收貨時皆適用。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬 等。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標(biāo)準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》 —— 生鮮商品收貨標(biāo)準 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。 適用范圍 公司全體員工皆適用。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。 C 兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足時，補充非量販商品。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品： 生鮮商品中的 蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。 樣品及大宗商品，采購有權(quán)做出變價申請。 作業(yè)程序 公司各部門 所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。 破損 /報廢商品的庫存更正 已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過 批準后，可以進行庫存更正，減少庫存。 嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損 /報廢商品及被盜商品的庫存更正負責(zé)，每月以上庫存更正按銷售額超過 ％的，將對門店相關(guān)人員進行此類更正總金額 ％的罰款。 主管填寫《門店退 /換貨申請單》 店長簽字確認 退 /換貨申請確認 門店出納將《門店退 /換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商。 B 換貨： ○ 1 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 適用范圍 公司全體員工盤點時皆適用。 行政部：負責(zé)自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。具體票據(jù)包括： 進貨類： A 《門店直供商品訂貨驗收單》 B 《門店直送商品驗收單》 C 《門店配送商品驗收單》 D 《門店調(diào)入商品驗收單》 E 《門店顧客退 /換貨單》 銷貨類： A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱） B 《 門店不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關(guān)） D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關(guān)） 調(diào)貨類 A 《門店調(diào)出商品單》 B 《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關(guān)） C 《門店庫存更正申請單》 存貨類： A 《門店商品庫存表》 退貨類： A 《門店供應(yīng)商退貨單》 B 《門店退回配送商品表》 變價類： A 《門店破包 /破損商品變價申請表》 B 《門店促銷商品變價申請單》 C 《總部變價通知單》 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 對于與供應(yīng)商退換貨的商品，門店