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【正文】 關(guān)的醫(yī)藥知識是 □呼吸系統(tǒng) □ 消化系統(tǒng) □心腦血管□ 肝膽用□沁尿系統(tǒng) □滋補強身 □ 減肥瘦身 請選擇相關(guān)增值服務 □新品短信通知 □ 促銷短信通知 □送藥上門 □ 私人藥師 □中藥煲煎 □中藥加工 □健康資料 □會員活動通知 其他： 說明：需求填寫應在營業(yè)員的指導下進行。 七、顧客訂貨管理 １、 當分店商品存貨不能滿足顧客需求，顧客要求訂貨時，營業(yè)員應報告當班負責人，當班負責人應立即與總部聯(lián)系，以確認總庫存量，經(jīng)顧客確認需要后，由分店根據(jù)商品情況、安排人員到總部或其他分店調(diào)貨。 ２、 顧客所訂商品本店原來不曾銷售的，分店應直接與采購部聯(lián)系，以確認該商品是否可以采購，由采購部在工作日 2 小時內(nèi)回復分店，再由分店轉(zhuǎn)給顧客。能夠訂貨的，由分店按采購部的建 議收取訂貨訂金。 ３、 采購部未確認之前，不可收取顧客訂貨按金，營業(yè)員應先給顧客說明， 2 小時內(nèi)將通知顧客是否可以正式訂貨。 ４、 正式訂貨后， 7 個工作日內(nèi)取貨，并按實際銷售價結(jié)算。 ５、 顧客訂貨事件，由當班負責人寫入交接班記錄，并詳細記錄顧客姓名、聯(lián)系電話、住址、訂貨藥品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、總部經(jīng)手人、計劃取貨時間等內(nèi)容。 八、贈品管理 １、 店長應指定 專門位置進行贈品陳列，做到陳列有序，美觀大方，遵循口服與其他物品分開陳列的原則，禁止胡亂堆碼。 ２、 贈品的下發(fā)由行政部統(tǒng)一分配，再由業(yè)務部統(tǒng)一調(diào)撥配送到門店 ３、 贈品的使用應按營銷部下發(fā)的促銷活動要求進行，沒有獲得營銷部的批準，禁止將贈品挪作他用。 ４、 贈品管理同商品管理原則，對污染、破損、過期贈品，應列出清單經(jīng)雙人簽字后銷毀，由門店負責過期商品處理并上報行政部。 ５、 有效期限制的贈品，應在效期內(nèi)提前 2 個月發(fā)放完畢，近效期15 天則不再發(fā)放。 ６、 行政部要求回收的贈品，分店應如數(shù)上交，不得截留。 ７、 分店進行促銷活動需使用贈品時，應 通過促銷方案向行政部申請。 ８、 廠家直接送到門店的贈品當公司財產(chǎn)管理。 九、資料檔案管理 １、 分店資料檔案包括：藥品經(jīng)營許可證，國、地稅務登記證，營業(yè)執(zhí)照， GSP 認證證書，食品流通許可證，保健食品衛(wèi)生許可證，執(zhí)業(yè)人員要求相符的執(zhí)業(yè)證明 ，醫(yī)療器械經(jīng)營許可證，藥師證，商品配送、調(diào)拔單據(jù)，會議記錄，交接班記錄，總部下發(fā)的各類文件，各類經(jīng)營分析表，水電發(fā)票單據(jù)，分店存折，銀行、保險柜、電腦系統(tǒng)用戶及密碼，顧客資料，各類合作協(xié)議，員工個人檔案和健康檔案等。（注：人員各類證書原件統(tǒng)一由總部管理） ２、 分店資料管理可按如下分類進 行：一、文件制度類。二、質(zhì)量管理類。三、物流單據(jù)類。四、數(shù)據(jù)分析類。五、行政后勤類。 ３、 資料檔案的由店長統(tǒng)一管理，其他人在店長的授權(quán)下開展工作，其中用戶密碼及人事檔案不得授權(quán)他人。 ４、 資料檔案根據(jù)性質(zhì)分別建檔，非日常經(jīng)營所用資料及檔案，應存儲于文件柜內(nèi)并加鎖。 ５、 任何經(jīng)營數(shù)據(jù)表格及公司文件制度非公事不得帶離分店，店長應將數(shù)據(jù)分析表格存于專用文件柜并加鎖。 ６、 每月應對資料檔案進行整理一次，對處理完畢的相關(guān)資料，應 打包封存，有相關(guān)規(guī)定的應按要求進行保管。 ７、 對資料檔案的類別、數(shù)量、時間，應在封面上注明，并按順序進行編號。 各類編號統(tǒng)一用阿拉伯數(shù)字進行。 ８、 資料歸檔時應書寫封面，應注明文件名稱，經(jīng)手人及日期。 ９、 無關(guān)人員未經(jīng)許可，不得翻閱各類資料檔案。 十、備用金管理 備用金管理：由于公司實行統(tǒng)收統(tǒng)支，為避免影響部門日常經(jīng)營管理，因此對于相關(guān)部門設(shè)置一定數(shù)量備用金，備用金制度規(guī)定如下： 1. 備用金額：各分店根據(jù)日常開支及換零鈔需要，控制在 2021 元（待定）左右。 2. 備用金保管：由各分店（部門）負責人專門保管，實行專款專用，財務部應定期或不定期進行檢查，防止挪用，如有短少概由保管人負責賠償。 3. 因為時間關(guān)系，分店未存入銀行的營業(yè)款項，必 須放置在保險柜中，司機送貨交由司機帶回公司財務。 4. 營業(yè)外收入部分，由分店指派專人進行保 管或存入指定的銀行帳號。 十一、發(fā)票管理 ◆發(fā)票開具的要求 各分店人員向客戶銷售商品，在客戶要求開具發(fā)票時，可憑電腦 銷售小票 為客戶開具發(fā)票，同時在電腦小票上注明 已開票 字樣。 開具發(fā)票時，應按發(fā)票序號順序，逐欄填寫，做到全部聯(lián)次一次性如實開具。 開具合格發(fā)票務必符合以下幾點要求： ① 取得或開具的發(fā)票必須帶有國家稅務機關(guān)，國家財政機關(guān)監(jiān)制的標志 ② 發(fā)票填寫的付款單位名稱與實際付款單位名稱要相符 ③ 發(fā) 票中項目名稱，單位、數(shù)字、金額、合計金額、日期、票號、項目、內(nèi)容要填寫齊全 ④ 大小寫金額要相符，小寫金額要加符號 ￥ 封頂，大寫金額前要用符號 ⊕ 封頂。根據(jù)金額大小的不同，開據(jù)十位、百位的發(fā)票，不能十位開百位發(fā)票 ⑤ 字跡要清晰，不得有涂改，刮擦痕跡，要加蓋 財務專用章 或 發(fā)票專用章 開具發(fā)票如有錯誤，應作廢還原，另行開具。 為加強對發(fā)票的管理，公司財務部指定專人對外開具發(fā)票。 分店領(lǐng)取發(fā)票僅限于十位、百位，千位發(fā)票由財務部統(tǒng)一開具。 發(fā)票實行逐本核銷，前一本發(fā)票要交回，才能領(lǐng)取下一 本。 開據(jù)發(fā)票時應仔細核對發(fā)票聯(lián)，在每聯(lián)套下面墊好硬紙板，防止復寫到下面的發(fā)票聯(lián)上。 ◆ 發(fā)票的保管 分店發(fā)票的保管責任人為店長。 分店發(fā)票移交時需有發(fā)票移交本進行雙方簽字確認。 十二、突發(fā)事件的管理 ◆各項危險作業(yè)預防 門店店長全面落實防火、防盜、防詐騙等各項安全預防工作，消除各種事故隱患，做到責任到人；店長每月例行開展防火、防盜、防爆安全檢查；每月針對門店特點對員工進行消防安全宣傳培訓、檢查教育；對滅火器每月檢查一次，每位員工應能正確使用滅火器。 員工在日常工作及生活中應加強消防、防盜 等安全意識，遵循“安全第一”的原則，確保人身及財產(chǎn)的安全。 具備一般滅火常識和簡單的避險、救護常識。 工作中按照要求使用商店設(shè)備、設(shè)施、工具，嚴禁危險作業(yè)。 嚴禁用濕毛巾擦拭帶電設(shè)備，切忌將水滲入機身。 商店及辦公區(qū)嚴禁使用明火、亂接亂搭電線和超負荷用電。 電腦使用人員應當定期檢查系統(tǒng)的運行狀況，對可能造成影響系統(tǒng)運行的情況及時通知信息部處理。 定期檢查各主要功能系統(tǒng)（如供電、供水、空調(diào)等）的運行狀況及各類設(shè)施、設(shè)備的使用狀況，做好日常保養(yǎng)，及時消除隱患。 物品擺放 嚴禁堵塞消防通道、擋住消防器材、電閘和紅外監(jiān)控器，物品與照明燈、電閘、開關(guān)之間距離不少于 50 公分。 負責管轄的物品要小心看護，人離開時要鎖入柜內(nèi)或與人交接， 嚴防被盜。 接到停電通知，應提前 5 分鐘關(guān)閉各用電設(shè)備操作；如果有備用電，就要提前做好備用電的切換工作，啟動備用電源首先保證電腦、收銀機等關(guān)鍵部位用電。 1保管好公司及個人財務，備用金應注意存放和攜帶安全。 ◆ 事件處理標準 要求 首先保持自我鎮(zhèn)定 迅速向上級匯報并與有關(guān)部門取得聯(lián)系。 確保人員安全為首要任務。 保護好 公司的財產(chǎn)安全。 服從現(xiàn)場管理人員的指揮。 在采取搶救措施時，應本著“先救人后救物”的原則，抓緊時機進行搶救。 突發(fā)事件結(jié)束后視情況采取相應措施，如保護現(xiàn)場、通知公安機關(guān)、勞動部門、保險公司等進行相關(guān)勘查、裁定、理賠等，或聽從管理人員安排，回各自工作崗位清點物品。 ◆消防應急管理 當發(fā)生火警時，必須做出如下措施： １、保持鎮(zhèn)定，不可驚慌失措 ２、情節(jié)嚴重立刻撥打１１９并及時發(fā)出火警信號 ３、通知公司保衛(wèi)科或有關(guān)負責人 ４、利用就近滅火器材進行撲救 ５、切斷一切電源開關(guān) ６、 協(xié)助有關(guān)人員撤離現(xiàn)場