【正文】 報告的復(fù)制、發(fā)放、存檔a) 報告一律用計算機打印，不得涂改，不得空項, 并加蓋公章后發(fā)放。委檢報告一式2份，一份發(fā)委托方，一份存檔；監(jiān)檢報告一式三份，一份交受檢方，一份送下達任務(wù)部門，一份存檔；b)資料員負責(zé)將留存的報告連同項目的其它原始記錄等一并歸檔保存。 報告的修改、補充 報告在發(fā)放后，發(fā)現(xiàn)有下列情況之一時，需對原報告進行修改或補充： a)數(shù)據(jù)有誤，不涉及結(jié)論的；b)數(shù)據(jù)有誤，涉及結(jié)論的。 改正、補充的檢驗報告視情況可以是一份新的檢驗報告代替原檢驗報告，即編制一份附有“G”標(biāo)記的檢驗報告，并注明《對某編號檢驗報告的改正（或補充）》；也可采取改正頁的方式，這些改正頁應(yīng)清楚地表明它的替代頁，帶有新制作的日期及 40 其所代替頁碼和公布日期； 所有的改正和補充必須可靠，不得給人誤解和曲解。 檢驗報告的改正和補充，應(yīng)清晰表明對原報告的作廢部分，資料員應(yīng)證實收到新的檢驗報告。 有疑問的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢測儀器設(shè)備有缺陷的情況，對發(fā)出的報告或報告的修改件的有效性有懷疑時，應(yīng)采取以下措施：a）分析缺陷產(chǎn)生的原因及其對檢測結(jié)果的影響，并采取相應(yīng)的措施；b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)缺陷已影響發(fā)出的報告或修改件的有效性時，應(yīng)立即書面通知委托方，第 十三 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共3 頁 第3頁第2版 第1次 修改主題檢驗報告 編號 QCM1303了解委托方對報告或修改件的使用情況，并致歉； c）針對了解的情況，采取措施，包括追蹤、收回、賠償、修改等； d）采取措施的實施結(jié)果應(yīng)驗證。 報告?zhèn)鬏斨械谋Ｃ躠）所有工作人員有責(zé)任和義務(wù)為委托人保密，檢驗報告一般用送達、領(lǐng)取或郵寄的方式發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)登記、簽收，不得用電話、電傳、傳真或其它電子電磁設(shè)備傳送檢驗數(shù)據(jù)或檢驗報告；b ）當(dāng)委托方要求用電話、電傳、傳真或其它電子電磁設(shè)備傳輸檢驗結(jié)果時，在確保不會失密的情況下，由站長批準并辦理登記手續(xù)后，可以向委托人傳輸檢驗結(jié)論，但不得傳送檢驗原始記錄和其它檢驗數(shù)據(jù)。 質(zhì)量記錄a)檢驗報告 QR131b)檢驗報告更改通知書 QR132c)收費通知單　　　　　　　　　　　 QR133相關(guān)程序文件： a)檢驗報告的編制、審核、批準程序 QCP2002 b)檢驗報告編制統(tǒng)一規(guī)定 QCP2102 41 第 十四 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2頁 第1頁第2版 第1次 修改主題檢驗工作的分包 編號 QCM140314 檢驗工作的分包 概述 在本站缺少價格昂貴、使用頻率低的儀器設(shè)備或特殊項目的檢驗?zāi)芰?，需將一部分檢驗任務(wù)分包給另一試驗室時,應(yīng)選擇能滿足評審準則要求的分包方，并對其加以適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控制,以保證其出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果準確。 范圍本站制定了《檢驗分包規(guī)定》程序，對分包方的選擇、評審、控制等作出了規(guī)定。 職責(zé) 本程序由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織實，質(zhì)量負責(zé)人、檢驗室配合。 質(zhì)量活動 分包方的選擇原則及方式應(yīng)選擇儀器設(shè)備、人員資質(zhì)、內(nèi)部質(zhì)量管理等符合評審準則要求的分包方。 由技術(shù)負責(zé)人根據(jù)上述原則，對擬選擇的分包試驗室的資質(zhì)、人員資格、儀器設(shè)備能力、質(zhì)量信譽、管理標(biāo)準等進行調(diào)查、評價，填寫分包方評價報告。 由有關(guān)檢驗室制定分包項目的技術(shù)質(zhì)量要求，填寫分包方技術(shù)質(zhì)量要求表，交技術(shù)負責(zé)人審定； 根據(jù)對分包方的技術(shù)質(zhì)量要求，由技術(shù)負責(zé)人組織，或由其委派有關(guān)人員對分包方進行現(xiàn)場評審，評審應(yīng)作記錄；，由技術(shù)負責(zé)人與分包方簽定協(xié)議。分包應(yīng)征 42 得委托方同意。 分包方出具的檢驗數(shù)據(jù)和/或檢驗報告應(yīng)符合JJG102190規(guī)范GB/T154811995規(guī)定的要求，同時應(yīng)在本站的檢驗報告中載明分包的項目和分包方名稱。 分包項目的質(zhì)量控制 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對分包項目的質(zhì)量進行定期或不定期的檢查，檢查內(nèi)容包括：出具的檢驗數(shù)據(jù)（結(jié)論）是否正確 、規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量是否良好，現(xiàn)場復(fù)查分包方的檢驗工作的控制狀況等，檢查應(yīng)形成記錄，并作出結(jié)論，報站站長審定。對不符合要求的分包方應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人與其終止協(xié)議。 分包成果的驗證1）分包成果由項目經(jīng)理組織按協(xié)議的規(guī)定進行驗證，并記錄驗證結(jié)果；第 十四 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2頁 第2頁第2版 第1次 修改主題檢驗工作的分包 編號 QCM14032）當(dāng)分包成果不符合規(guī)定要求時，由技術(shù)負責(zé)人退回分包方，要求糾正，糾正后的結(jié)果應(yīng)經(jīng)重新驗證；3）未經(jīng)驗證或驗證不合格的分包成果，不得提供給項目組使用。 檢驗分包的所有記錄由技術(shù)負責(zé)人和項目經(jīng)理保存，分包項目完成后與項目的其它資料一并歸檔。 質(zhì)量記錄 QR141 QR142c. 分包協(xié)議書 QR143相關(guān)程序文件：a)檢驗分包規(guī)定 QCP2202 43 第 十五 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2頁 第1頁第2版 第1次 修改主題外部支持服務(wù)和供應(yīng) 編號 QCM150315 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 概述應(yīng)選擇能充分保證本站檢驗工作質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供應(yīng)者，以使服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的要求。本站制定了《外部支持服務(wù)和供應(yīng)規(guī)定》程序?qū)ν獠恐С址?wù)和供應(yīng)的采購、評價、選擇、控制、記錄作出了規(guī)定。 職責(zé) 由檢測室提出，辦公室組織實施，檢驗室配合。 質(zhì)量活動 外部支持服務(wù)和供應(yīng)的采購范圍a)服務(wù):儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢定/校準和修理；設(shè)施的安裝、調(diào)試和維修；搬運、裝飾、水電安裝維修；安全防范安裝和維修。b)供應(yīng):消耗性材料、試劑、儀器設(shè)備及其零部件、標(biāo)準物質(zhì)。 所需外部支持服務(wù)和供應(yīng)的采購由使用部門向辦公室提交采購申請單，經(jīng)站長批準后由辦公室組織實施。申請單應(yīng)清晰表明技術(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、時間等。 辦公室應(yīng)對檢驗質(zhì)量有重要影響的消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價。其評價的原則和方法（不限于此）：a) 優(yōu)先選擇知名且信譽好的生產(chǎn)/供應(yīng)商；b) 優(yōu)先選擇經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)量/體系認證的且信譽好的生產(chǎn)/供應(yīng)商；c) 進行驗證/檢驗；d) 進行現(xiàn)場評價； 44 e) 對比類似產(chǎn)品的歷史情況/試驗（試用/使用）結(jié)果；f) 對比其他使用者的使用經(jīng)驗。 評價應(yīng)由辦公室予以記錄并保存，合格的供應(yīng)商應(yīng)報站長批準。對長期使用的供應(yīng)商應(yīng)由辦公室組織使用部門實施對其控制、收集其業(yè)績，對不合格的責(zé)其采取措施，包括除名、索賠、擇新替代。 對所購影響檢驗質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料，應(yīng)由辦公室組織使用者進行檢查或證實，符合檢驗方法中規(guī)定的標(biāo)準規(guī)范或要求之后才允許投入使用，這種檢查和驗證應(yīng)由辦公室（必要時包括檢驗室）予以記錄，并加以保存。 辦公室應(yīng)對重要供應(yīng)商建立其名單和相應(yīng)的檔案。第 十五 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2 頁 第2頁第2版 第1次 修改主題外部支持服務(wù)和供應(yīng) 編號 QCM1503 質(zhì)量記錄 a)采購物資申請表 QR151b)供方綜合能力調(diào)查表 QR152c)采購物資驗證表 QR153相關(guān)程序文件： a)外部支持服務(wù)和供應(yīng)規(guī)定 QCP2302 45 第 十六 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2頁 第1頁第2版 第1次 修改主題抱怨處理 編號 QCM160316 抱怨處理 概述應(yīng)對委托方和其它單位對本站工作的質(zhì)量和工作人員的行為提出的抱怨加以認真地處理，以改進本站的工作，維護站的公正地位，保護委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益。本站制定了《抱怨處理程序》對抱怨的范圍、收集、受理和處置作出了規(guī)定。 職責(zé)a)由質(zhì)量負責(zé)人組織實施；b)辦公室配合。 質(zhì)量活動 抱怨的范圍a)對委托方的技術(shù)專利、商情的泄露和利用；b)檢驗的公正性、誠實性、獨立性；c)抽樣和樣品的處理；d)檢驗方法和結(jié)果；e)服務(wù)態(tài)度、檢驗安排、收費；f)有關(guān)改進的建議；g)檢驗員的行為規(guī)范；h)其他。 抱怨的收集和受理 抱怨的收集方式 46 a)發(fā)放顧客調(diào)查表；b)報告發(fā)出后的回訪；c)設(shè)置意見箱；d)公布監(jiān)督電話（在報告的聲明中）。 抱怨的受理a）對來訪人員的抱怨，由辦公室專人進行詳細記錄，并填寫抱怨受理記錄，經(jīng)來訪人員確認后交質(zhì)量負責(zé)人處理。b）如抱怨為電話、信函等方式，辦公室認真作好記錄、登記，將有關(guān)內(nèi)容登記在抱怨受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量負責(zé)人處理；c)本站所有人員均有義務(wù)主動、真摯地收集委托方對本站的各種意見。第 十六 章江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2頁 第2頁第2版 第1次 修改主題抱怨處理 編號 QCM1603 抱怨的處置a)辦公室應(yīng)對收集和受理的抱怨信息，采用統(tǒng)計技術(shù)，定期進行分類統(tǒng)計分析對涉及檢驗質(zhì)量的抱怨，在統(tǒng)計分析后，應(yīng)對質(zhì)量水平作出評價，并向質(zhì)量負責(zé)人匯報，必要時須采取糾正、預(yù)防措施；b)當(dāng)抱怨內(nèi)容涉及到檢驗報告正確性時，應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人立即填寫抱怨處理意見書，并會同技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員進行調(diào)查分析，確認無誤的，可通知抱怨人；需要復(fù)驗的（可能時），由質(zhì)量負責(zé)人下達復(fù)驗通知，指定有關(guān)人員復(fù)測，復(fù)測應(yīng)在質(zhì)量負責(zé)人指定的人員監(jiān)督下進行。當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)測確認檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，并另行編制一份檢驗報告，具體按第13章《檢驗報告》的規(guī)定辦理。 c）當(dāng)抱怨涉及本站工作人員泄露委托方秘密、失職、弄虛作假、徇私舞弊的，由質(zhì)量負責(zé)人組織人員調(diào)查核實。對確認的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量負責(zé)人提出處理意見，填寫抱怨處理意見書，報站長批準，對當(dāng)事人作出行政的和/或經(jīng)濟的處分，違反保密《保密和保護所有權(quán)規(guī)定》執(zhí)行。必要時，對受損方進行賠禮致歉，需要時予以賠償。 d）本站自接到抱怨之日起，應(yīng)在5日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量負責(zé)人書面通知抱怨人。 e）抱怨人對處理結(jié)論不服的可向本站的授權(quán)部門或負責(zé)人部門上訴。 有關(guān)抱怨的記錄，由辦公室和質(zhì)量負責(zé)人整理后交資料員歸檔保存。 抱怨信息及其處置情況應(yīng)輸入管理評審。 質(zhì)量記錄 47 a)顧客滿意度調(diào)查表 QR161b)抱怨受理處理結(jié)論表 QR162相關(guān)程序文件： a)抱怨處理程序 QCP2402附錄1江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共1頁 第1頁第2版 第1次 修改主題程序文件目錄附錄1 程序文件目錄序 號 編碼 名 稱 備 注1 QCP0103 保密和保護所有權(quán)規(guī)定2 QCP0203 比對和能力驗證驗證3 QCP0303 文件控制和維護程序4 QCP0403 內(nèi)部審核程序5 QCP0503 管理評審程序6 QCP0603 不合格控制和糾正預(yù)防措施7 QCP0703 允許偏離的許可管理程序8 QCP0803 人員培訓(xùn)與考核程序9 QCP0903 儀器設(shè)備和標(biāo)準物質(zhì)的管理及維護程序10 QCP1003 量值溯源和校準程序11 QCP1103 檢驗工作流程12 QCP1303 產(chǎn)品檢驗、復(fù)檢與質(zhì)量判定規(guī)定13 QCP1403 抽樣程序14 QCP1503 計算機或自動化檢測設(shè)備檢驗質(zhì)量保證規(guī)定程序 48 15 QCP1603 數(shù)據(jù)處理程序16 QCP1703 原始記錄填寫、檢查、保管程序17 QCP1803 新增項目檢驗的質(zhì)量保證程序18 QCP1903 樣品管理規(guī)定19 QCP2003 記錄控制程序20 QCP2103 檢驗報告的編制、審核、批準程序21 QCP2203 檢驗報告編制統(tǒng)一規(guī)定22 QCP2303 檢驗分包規(guī)定23 QCP2403 外部支持服務(wù)和供應(yīng)規(guī)定24 QCP2503 抱怨處理程序附錄2江蘇省鹽城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站質(zhì) 量 手 冊 共2頁 第1頁第2版 第1次 修改主題質(zhì)量記錄目錄附錄2 質(zhì)量記錄表目錄 序號 編 碼 記 錄 名 稱 備 注1 QR041 泄密情況處置表2 QR051 文件收發(fā)（回收）登記表3 QR052 文件更改申請書4 QR053 文件更改一覽表5 QR054 文件記錄的借閱與復(fù)印登記表6 QR055 文件記錄銷毀登記表7 QR056 文件一覽表8 QR057 內(nèi)部審核年度計劃9 QR058 現(xiàn)場審核工作計劃10 QR059 內(nèi)審檢查表11 QR0510 內(nèi)審首（末）次會議記錄12 QR0511 審核報告13 QR0512 管理評審工作計劃 14 QR0513 管理評審實施通知 15 QR0514 管理評審會議記錄(紀要) 49 16 QR0515 管理評審報告 17 QR0516 質(zhì)量改