【正文】 (續(xù)上表)項目項次過 程給分45管理者如何確保收集與顧客有關的數(shù)據(jù)以便分析，從而為改進獲得信息46管理者如何確保從其他相關方處收集數(shù)據(jù)，以便分析并進行可能的改進47組織如何利用質(zhì)量管理體系的自我評定方法，以提高組織的整體有效性和效率48組織如何對數(shù)據(jù)作出分析，以總結(jié)經(jīng)驗并對過程和產(chǎn)品進行改進49組織如何對數(shù)據(jù)作出分析，以便評價組織的業(yè)績并識別改進的區(qū)域50管理者如何采用糾正措施，以便評價并消除已記錄的影響其業(yè)績問題51管理者如何采取預防措施以預防損失52管理者如何采用系統(tǒng)的改進方法和工具改進組織的業(yè)績第三篇企業(yè)自我診斷檢查表“以人為鏡，可正衣冠；以史為鏡，可知得失?！毕旅娴钠髽I(yè)診斷檢查表為你提供一面管理的鏡子。企業(yè)自我診斷檢查表的使用方法序 號步 驟說 明1檢查表準備結(jié)合自己企業(yè)具體實際，對本書提供的模板診斷表進行調(diào)整、條目增減2檢查工作計劃與安排3檢查執(zhí)行將檢查中發(fā)現(xiàn)、看到具體狀況記錄于“診斷記錄”欄中，以異常情況根據(jù)問題性質(zhì)填寫于“問題點”欄位里面4檢查總結(jié)：對策報告按“問題點、問題點描述、原因分析、對策”等欄位的格式表格進行問題點的分析、匯總5矯正書面通知、或會議及決議6跟蹤跟蹤問題解決企業(yè)自我診斷與分析實例項次問題點問題點描述原因分析對 策1.離職率高凝聚力差公司全年有2000～3000人離職，占總?cè)藬?shù)50%（1）扣款原因不明（2）管理干部亂扣工人工資（即罰款）（3）工資發(fā)放遲緩（1）成本核算方式得整（落實到人）（2）電腦化核算系統(tǒng)建立（3）工時（計件）定額重新審定2.無真正的品檢人員,無檢測工具（1）檢驗工作量大,人員不足（2）制度系統(tǒng)形同虛設（3）一些主要功能點未 配與以相關的檢測工具（1）質(zhì)控點設置不合理（2）品質(zhì)似乎易于達到—品質(zhì)異常未得到足夠重視；管理者責任籠統(tǒng)，除扣款外，缺持續(xù)感；企業(yè)文化，向心力待加強（1）公司高層重視品質(zhì)及品質(zhì)建設（2）品質(zhì)部門責任加強（3）聘用高層次的 責任人員，不排除聘任一名品技（品質(zhì)兼技術）副總經(jīng)理或助理總經(jīng)理3.管理人員大鍋飯管理壓力不大在，犯錯也沒什大不了，扣款不就是了嗎（1）管理干部缺少獎勵、競爭淘汰機制（2）所有工作均由人 去做，而管理干部是發(fā)揮整個組織功能關鍵，無論是用“恩”的還是用“威”的方式，均必須達成其最后積極性（1）招用層次高、素質(zhì)好一些的干部（2）干部輪調(diào)，可上可下制度，設置職務代理人，適當營造干部人員的危機意識，與此同時建設企業(yè)文化，歸屬感和危機感并舉4.無檢驗標準僅有外觀檢驗標準，而無功能判定依據(jù)（1）誰在追究標準制定者的責任（2）老板一句“為什 么缺少這個標準”對責任人有多少壓力，他會不會去做出來（3）老板的要求是否能有效被執(zhí)加強命令系統(tǒng)（續(xù)上表）項次問題點問題點描述原因分析對 策5.命令系統(tǒng)失效（1） 老板的命令被打折扣（2） 老板的要在一段時間后被遺忘（3） 廠規(guī)廠紀、ISO9002系統(tǒng)得不到實質(zhì)性的執(zhí)行和落實（1）某些干部是否以為公司離不開他（2）老板的要求是否夾雜過嚴的因素（3）廠規(guī)廠紀、ISO9002系統(tǒng)是否有太理想之要求（1）見第3點管理人員大鍋飯（2）命令事項的結(jié)果跟蹤有始有終，保證命令的嚴肅性（3）制度重審6.次斷，新舊料混線生產(chǎn)（1）品質(zhì)不良的原因之一（2）分選時造成工時的浪費（1）車間主任缺少判斷力和科學的方法確定效率（2）效率意識、品質(zhì)意識薄弱（1）見第三點管理人員大鍋飯（2）管理責任加強7.人員素質(zhì)不夠（1）某些崗位的人員力不從心（2）廠長級：本科1人、大專5人、中專高中4人、初中2人；主任、主管級：本科1人、大專12人、中專高中15人、初中13人（1）沒有把關鍵崗位、重要崗位區(qū)分開來，工資待遇等方面差距不明顯（2）優(yōu)秀人才留不?。?）工作崗位分級（2）人員崗位資格評審制度（3）改革干部作業(yè)制度，實行責任制，優(yōu)化工作環(huán)境8. 假報表、假數(shù)據(jù)（1）隨意編寫報表資料（2）改寫原始單據(jù)（3）假數(shù)據(jù)（1）缺少稽核和嚴懲措施（2）管理人員失職缺少連帶責任（3）報表系統(tǒng)本身缺少科學性和嚴肅性（1）導入電腦化系統(tǒng)（2）報表系統(tǒng)重整（3）加強管理與稽核（4）做假者格殺勿論填制人：_______________品質(zhì)經(jīng)理自我診斷檢查表（一）部門：品質(zhì)部 年 月 日診 斷 項 目診斷記錄問題點一品管組織1．有無文件化的品管組織及隸屬2．有無文件化的各品管人員職責分工及隸屬3．有無文件化品管權(quán)限，例貨物通行判斷權(quán)4．所有品管人員有無專業(yè)培訓上崗，有無相應記錄5．組織有無文件的獎懲制度，工作的有無納入薪資6．評定制造單位質(zhì)量不良狀況之數(shù)據(jù)是否來源于品質(zhì)部且品質(zhì)狀況有無納入部門績效作考核二進料檢驗1．有無文件化進料檢驗標準2．進料檢驗標準有無明確規(guī)定所參考資料及物品，例樣板、BOM表、訂單等3．當材料本廠無法驗證時有無購入材料的材質(zhì)證明或外檢4．有無文件化規(guī)定進料驗收異常處理的程序5．進料驗收記錄是否準確、明確及歸檔保存6．進料放行的權(quán)限有無明確規(guī)定在何一人員或級別7．檢驗狀態(tài)標示有無區(qū)分及執(zhí)行8．有無參與供應商評定，品質(zhì)所占比例是否合適三制程檢驗1．有無制程作業(yè)標準且完整、完善2．有無制程檢驗的標準完整、完善3．有無明確制程檢驗流程即各質(zhì)量控制點4．有無制程檢驗記錄且真實可行5．有無文件化制程異常處理的程序6．制程中的半成品放行權(quán)有無明確規(guī)定事實上在你一人員或級別7．有無文件化，制程中檢驗狀態(tài)標準及區(qū)分且執(zhí)行8．有無相關品質(zhì)問題及統(tǒng)計分析（續(xù)上表）診 斷 項 目診斷記錄問題點四品檢驗1．有無成品檢驗的規(guī)范及驗收標準2．有無文件化規(guī)定成品異常處理程序3．有無文件化規(guī)定成品的標示處理及確定執(zhí)行4．有無成品出貨檢驗記錄且記錄完整5．有無有效防止成品漏檢的方法6．有無文件化規(guī)定成品出貨放行的權(quán)限在某人、某級別五儀校管理1．各檢測設備的精確及所需精度有無明確規(guī)定2．各品質(zhì)檢驗流程有無明確規(guī)定所使用儀器名稱3．檢測設備有無定期校正/校驗4．檢測設備操作書是否完整5．檢測設備有無定期保養(yǎng)且建檔六品質(zhì)證能力1．有無完整的質(zhì)量保證體系（從設計出貨服務）2．整體管理架構(gòu)是否完整，各級管理職能是否完整3．是否以文件形式規(guī)定質(zhì)量目標（量化）且為員工所理解及各部門執(zhí)行4．各相關質(zhì)量保證單位有無對質(zhì)量記錄的收集、發(fā)放、借閱等進行管制5．產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的狀態(tài)有無標識并有追溯性6．客戶抱怨處置是否及時，有無對客戶進行客戶滿意度調(diào)查七品質(zhì)計劃1．生產(chǎn)前有無完善的品質(zhì)計劃，尤其對特殊的產(chǎn)品有無特別的規(guī)定2．客戶之要求有無被相關質(zhì)量問題人員知道3．各相關人員有無崗位培訓，且考試通過方可上崗，有無相應記錄4．是否對可能發(fā)現(xiàn)的異常進行分析識別，并采取預防措施5．公司有無有助于質(zhì)量提升的5S、QCC、FMEA等活動（續(xù)上表）診 斷 項 目診斷記錄問題點七品質(zhì)計劃6．涉及產(chǎn)品更改，有無書面聯(lián)絡，并做相應品質(zhì)再檢驗確認且有相應記錄7．品質(zhì)控制各階段（IQC、IPQC、FQC、OQC）能否保證未有漏檢發(fā)生，有無相應方法或程序支持八成本1．公司有無對品質(zhì)成本進行識別，并做相應核算2. 有無定期對品質(zhì)成本的控制進行檢討,并改善品質(zhì)經(jīng)理自我診斷檢查表(二)F進料序號診 斷 項 目診斷記錄問題點1進料檢驗標準是否明確2進料流程是否清晰3抽樣的方法是否正確4有無定期對供應商進行現(xiàn)場評估5供應商的品質(zhì)狀況是否定期進行了統(tǒng)計6供應商的產(chǎn)品品質(zhì)異常有無及時與其溝通7是否有明確的供應商考核辦法8供應商連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題是否有相應的處理辦法9供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行改進后有無及時跟蹤10因供應商原材料質(zhì)量問題造成的損失的責任承擔辦法有無得到規(guī)定11進料檢驗組人員的素質(zhì)是否達到要求12進料檢驗報告是否清晰，并得到合理的保存