【正文】 他要求，制訂并實(shí)施《噪聲控制程序》、《污水廢水管理控制程序》、《揚(yáng)塵控制程序》、《廢棄物管理程序》、《員工健康管理程序》、《生產(chǎn)作業(yè)安全管理程序》、《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序》、《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》，并確保在規(guī)定的條件下運(yùn)行，以使產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的毒氣、揚(yáng)塵、噪聲和污水等達(dá)標(biāo)排放，保證服務(wù)管理活動(dòng)中員工的人身安全與健康。 環(huán)境保護(hù)a)合理利用資源、能源、材料，加強(qiáng)節(jié)能管理，積極采用新設(shè)備設(shè)施，把污染控制在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，使污染物排放降到最低限度，執(zhí)行〈能源、資源管理程序〉。b)在產(chǎn)品生產(chǎn)和其他活動(dòng)中，鼓勵(lì)節(jié)約用水、用電、辦公用品使用，減少污染水排放量。保護(hù)地面水和地下水不受污染，未經(jīng)處理合格的污水不得外排；控制揚(yáng)塵、廢氣、毒氣排放，減少大氣污染。c)辦公、生活廢棄物集中投放入垃圾箱或紙簍，由物業(yè)管理方保潔員清理送垃圾處理站。墨盒、硒鼓、油污染等有毒有害廢棄物，由資質(zhì)部門回收處理，廢舊電池集中回收，統(tǒng)一處理。d)對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)檢維修，降低噪音排放。 安全和職業(yè)健康安全管理a)公司安全管理嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“部門第一負(fù)責(zé)人為安全管理第一責(zé)任人”的原則；b)安全管理實(shí)施目標(biāo)管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全安全管理規(guī)章制度、安全宣傳教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和要害部位的管理；c)公司遵循國(guó)家的勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)及政策，為員工提供安全辦公場(chǎng)所，確保員工的安全和健康，杜絕職業(yè)病的發(fā)生；d)交通安全管理執(zhí)行《中華人民共和國(guó)道路安全法》, 確保車輛行駛安全，不發(fā)生交通安全事故；e)公司消防安全工作由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，按要求配置消防設(shè)施，確保消防設(shè)施的完好，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生；f)氯液使用、儲(chǔ)存、保管執(zhí)行《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》確保氯液的安全使用、儲(chǔ)存、保管不發(fā)生泄漏、中毒等事故的發(fā)生，并不員工配置合理的勞動(dòng)防護(hù)用品。g)安全、職業(yè)健康安全、職工健康檢查，享受各類假期及待遇，防暑降溫費(fèi)的發(fā)放等控制執(zhí)行《員工健康管理程序》、《生產(chǎn)作業(yè)安全管理程序》、《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序》。 對(duì)相關(guān)方施加影響在選擇相關(guān)方時(shí),將能否執(zhí)行公司管理體系的要求作為選擇合格供方的條件之一。 對(duì)相關(guān)方施加影響的方式可采用的方式a)在合同或協(xié)議中添加相關(guān)條款；b)責(zé)任部門以告知的方式施加影響或在作業(yè)活動(dòng)中直接監(jiān)督相關(guān)方執(zhí)行的情況。 各部門應(yīng)對(duì)與重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的相關(guān)方施加環(huán)境和健康安全影響。 施加影響的內(nèi)容a)公司的管理方針、目標(biāo)、程序；b)公司管理體系對(duì)相關(guān)方環(huán)境方面的要求；c)對(duì)進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的所有人員宣傳公司的職業(yè)健康安全方面知識(shí)，對(duì)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所的人員進(jìn)行安全教育，告知相關(guān)規(guī)定。公司制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，在緊急情況下迅速、有效地開展各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備和救援工作，把事故（事件）的損失與影響降低到最小程度。公司及所屬各職能部門的應(yīng)急情況，包括：火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、暴雨、氯氣泄露、爆炸、供水管道破損搶修、水源水質(zhì)污染、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、觸電、中毒等。a)公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，建立并實(shí)施生產(chǎn)信息通報(bào)制度，以掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。b)公司建立并實(shí)施公司應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，明確應(yīng)急聯(lián)系方式。c)公司建立值班、檢查和通訊報(bào)告制度，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情并組織處理，當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人迅速按應(yīng)急預(yù)案要求指揮、部署，同時(shí)應(yīng)即時(shí)報(bào)告公司。d)公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)命令，實(shí)施公司應(yīng)急響應(yīng)、救援措施，及時(shí)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。公司每年利用年終總結(jié)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；在事故或緊急情況發(fā)生后對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及公司制定的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。8測(cè)量、分析和改進(jìn)公司總經(jīng)理、管理者代表和各有關(guān)職能部門共同策劃并分工實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便：a)證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)確保一體化管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。在實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中，要針對(duì)具體目標(biāo)、任務(wù)確定適用方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意公司對(duì)顧客要求是否得到滿足的信息進(jìn)行監(jiān)視，并利用獲得的信息分析測(cè)量公司一體化管理體系的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，不斷改進(jìn)。信息的獲取和利用采取以下主要方法：a)對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)分析改進(jìn)；b)對(duì)顧客抱怨（投訴），行業(yè)或地方質(zhì)量檢查通報(bào)進(jìn)行分析改進(jìn)；c)建立有關(guān)記錄，顧客滿意度分析必要時(shí)提交管理評(píng)審。顧客滿意度監(jiān)控和測(cè)量，執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 內(nèi)部審核a)內(nèi)部管理體系審核一般每年進(jìn)行一次，不超過(guò)去12個(gè)月，由管理者代表審批內(nèi)部審核計(jì)劃，組織審核小組予以實(shí)施。管理者代表視需要可增加審核的頻次。b)審核的主要目的是：確定一體化管理體系運(yùn)行符合策劃的安排，符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)及本公司對(duì)一體化管理體系的要求，確保一體化管理體系運(yùn)行有效。c)審核的頻次、范圍、時(shí)間以及審核日程安排應(yīng)考慮被審核部門的情況、重要性以及以往審核的結(jié)果。參加審核的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，確保審核過(guò)程的客觀性和公 正性。審核人員不應(yīng)審核自己的工作。d)審核方案的制定應(yīng)對(duì)與重大環(huán)境因素與重大危害因素相關(guān)的活動(dòng)有所側(cè)重，并考慮過(guò)去審核的情況。e)受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核提出的不合格和方向性建議及時(shí)采取措施，消除不合格及其產(chǎn)生的原因。審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施跟蹤驗(yàn)證，并作出驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。公司內(nèi)部管理體系審核的具體控制管理活動(dòng)，詳見《內(nèi)部審核控制程序》，并保持審核策劃和實(shí)施過(guò)程的記錄。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行狀況及公司管理的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以掌握公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，確定產(chǎn)品及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的符合性。，包括：a)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施及完成情況的監(jiān)測(cè)和測(cè)量；b)對(duì)人力資源管理、消防管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、安全環(huán)保管理等工作進(jìn)行檢查；c)對(duì)法律及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)；，包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量的例行檢查；b)地方主管部門、上級(jí)單位組織的各項(xiàng)檢查；c)對(duì)員工職業(yè)病情況的檢查和處理；d)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件、不符合報(bào)告及其處置進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。本公司在自采購(gòu)、供水及服務(wù)過(guò)程直至交付的所有階段對(duì)產(chǎn)品／服務(wù)的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保服務(wù)／產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。檢驗(yàn)人員按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)供水及服務(wù)過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。除非得到本公司或責(zé)任部門主管的批準(zhǔn)，否則，只有證實(shí)各項(xiàng)檢驗(yàn)和／或試驗(yàn)都圓滿完成、標(biāo)識(shí)等正確無(wú)誤后，方可將產(chǎn)品／服務(wù)放行和交付。合同另有規(guī)定或顧客要求／認(rèn)可的，按合同規(guī)定或顧客要求／認(rèn)可執(zhí)行，過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量具體執(zhí)行〈過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉。a)貫標(biāo)辦、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立并保持《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，組織對(duì)公司具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。b)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量的主要內(nèi)容包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效等，公司還應(yīng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。c)監(jiān)測(cè)和測(cè)量分為監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和監(jiān)督三種類型，具體執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。d)職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量由分為主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)。e)還應(yīng)記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后續(xù)糾正和預(yù)防措施的分析。f)對(duì)于本公司無(wú)法自行監(jiān)測(cè)和測(cè)量的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，可委托外部具有資質(zhì)的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，貫標(biāo)辦、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)保留監(jiān)測(cè)記錄。g)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)設(shè)備和設(shè)施的使用、校準(zhǔn)和維護(hù)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合規(guī)性評(píng)價(jià) a)貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)建立并保持《法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，確定對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)制度，旨在履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾；b)遵守情況的評(píng)價(jià)每年至少一次，可以采用集中式或結(jié)合內(nèi)審、管理評(píng)審、日常監(jiān)控等方式進(jìn)行，評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保留。 不合格品控制本公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限規(guī)定于《不合格品控制程序》中。不合格品應(yīng)依據(jù)《不合格品控制程序》予以處置，并經(jīng)重新檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后方可投入使用或交付。當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或已使用時(shí)方被發(fā)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)不合格的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧ㄕ{(diào)查、分析、糾正并采取糾正措施等），落實(shí)實(shí)施，并跟蹤實(shí)施結(jié)果。保持不合格品控制和處置的相關(guān)記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步。 事故、事件、不符合控制對(duì)不符合、事件、事故及時(shí)調(diào)整、處理，及時(shí)糾正管理活動(dòng)中出現(xiàn)的職業(yè)健康安全環(huán)境問(wèn)題。a)公司各職能部門監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求，責(zé)任部門按要求實(shí)施整改，檢查結(jié)果及整改的情況應(yīng)記錄。b)對(duì)日常生產(chǎn)和管理活動(dòng)中出現(xiàn)的資源不足、設(shè)備問(wèn)題、措施失效等，及時(shí)組織解決、反饋。、事故a)對(duì)發(fā)生的事件、事故，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查、報(bào)告和處理。b)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好對(duì)事故認(rèn)定、職工傷殘鑒定及善后工作。c)對(duì)重大事故，按國(guó)家和上級(jí)規(guī)定，及時(shí)上報(bào)政府主管部門和上級(jí)單位。d)對(duì)所發(fā)生的事故、事件，應(yīng)評(píng)審公司管理規(guī)定及相關(guān)措施的適宜性，必要時(shí)組織修改及完善。對(duì)不符合、事件、事故的調(diào)查、處理和報(bào)告，具體執(zhí)行《事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序》公司制定并執(zhí)行〈統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序〉通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。，包括：a）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；b）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；c）與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)；d）環(huán)境表現(xiàn)(行為)數(shù)據(jù)；e）職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。，并提供以下信息：a）顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；c）過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析主要結(jié)合內(nèi)部審核與管理評(píng)審進(jìn)行，通過(guò)分析證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，并確定適宜的措施持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。，公司：a)通過(guò)每年的目標(biāo)、指標(biāo)，質(zhì)量管理點(diǎn)、危險(xiǎn)控制點(diǎn)的設(shè)置，運(yùn)行控制措施和管理方案策劃，明確改進(jìn)方向，營(yíng)造改進(jìn)的氛圍和環(huán)境，激勵(lì)全體職工共同創(chuàng)新；b)通過(guò)內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并在質(zhì)量、環(huán)境、安全簡(jiǎn)報(bào)或年度工作計(jì)劃中作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)安排；c)對(duì)出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的信息進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并予以實(shí)施和驗(yàn)證，持續(xù)改進(jìn)公司的一體化管理體系；d)通過(guò)職代會(huì)、工作會(huì)和管理評(píng)審，制定和改進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)的管理制度。 糾正措施a)公司各職能部門采取與已經(jīng)產(chǎn)生不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合影響的程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的原因，防止不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的再發(fā)生。b)實(shí)施糾正措施的程序是：評(píng)審不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合 調(diào)查、分析、確定不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合原因 評(píng)價(jià)防止再發(fā)生的措施需求 確定和實(shí)施所需的措施 記錄所采取措施的結(jié)果 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。c)實(shí)施糾正措施時(shí)，具體執(zhí)行公司《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》中的相關(guān)條款。 預(yù)防措施a)本公司根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度，確定預(yù)防措施，消除潛在不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮各種趨勢(shì)，如顧客滿意的發(fā)展變化，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展變化等。若存在惡化傾向，應(yīng)分析原因，采取預(yù)防措施。b)實(shí)施預(yù)防措施的程序是：收集獲取潛在不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合信息 調(diào)查、分析、確定潛在不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的原因 評(píng)價(jià)防止不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合發(fā)生的措施需求 制定和實(shí)施所需的措施 記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果 評(píng)審所采取措施的有效性。c)實(shí)施預(yù)防措施時(shí)，具體執(zhí)行公司《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》中的相關(guān)條第 33 頁(yè) 共 33