【正文】 他要求，制訂并實施《噪聲控制程序》、《污水廢水管理控制程序》、《揚塵控制程序》、《廢棄物管理程序》、《員工健康管理程序》、《生產(chǎn)作業(yè)安全管理程序》、《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序》、《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》，并確保在規(guī)定的條件下運行，以使產(chǎn)品生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的毒氣、揚塵、噪聲和污水等達標(biāo)排放，保證服務(wù)管理活動中員工的人身安全與健康。 環(huán)境保護a)合理利用資源、能源、材料，加強節(jié)能管理，積極采用新設(shè)備設(shè)施，把污染控制在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，使污染物排放降到最低限度，執(zhí)行〈能源、資源管理程序〉。b)在產(chǎn)品生產(chǎn)和其他活動中，鼓勵節(jié)約用水、用電、辦公用品使用，減少污染水排放量。保護地面水和地下水不受污染，未經(jīng)處理合格的污水不得外排；控制揚塵、廢氣、毒氣排放，減少大氣污染。c)辦公、生活廢棄物集中投放入垃圾箱或紙簍，由物業(yè)管理方保潔員清理送垃圾處理站。墨盒、硒鼓、油污染等有毒有害廢棄物，由資質(zhì)部門回收處理，廢舊電池集中回收，統(tǒng)一處理。d)對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，應(yīng)加強檢維修，降低噪音排放。 安全和職業(yè)健康安全管理a)公司安全管理嚴(yán)格執(zhí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“部門第一負(fù)責(zé)人為安全管理第一責(zé)任人”的原則；b)安全管理實施目標(biāo)管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全安全管理規(guī)章制度、安全宣傳教育和培訓(xùn)，加強對關(guān)鍵設(shè)備和要害部位的管理；c)公司遵循國家的勞動保護法律、法規(guī)及政策，為員工提供安全辦公場所，確保員工的安全和健康，杜絕職業(yè)病的發(fā)生；d)交通安全管理執(zhí)行《中華人民共和國道路安全法》, 確保車輛行駛安全，不發(fā)生交通安全事故；e)公司消防安全工作由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，按要求配置消防設(shè)施，確保消防設(shè)施的完好，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生；f)氯液使用、儲存、保管執(zhí)行《易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理程序》確保氯液的安全使用、儲存、保管不發(fā)生泄漏、中毒等事故的發(fā)生，并不員工配置合理的勞動防護用品。g)安全、職業(yè)健康安全、職工健康檢查，享受各類假期及待遇，防暑降溫費的發(fā)放等控制執(zhí)行《員工健康管理程序》、《生產(chǎn)作業(yè)安全管理程序》、《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《分承包方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序》。 對相關(guān)方施加影響在選擇相關(guān)方時,將能否執(zhí)行公司管理體系的要求作為選擇合格供方的條件之一。 對相關(guān)方施加影響的方式可采用的方式a)在合同或協(xié)議中添加相關(guān)條款；b)責(zé)任部門以告知的方式施加影響或在作業(yè)活動中直接監(jiān)督相關(guān)方執(zhí)行的情況。 各部門應(yīng)對與重要環(huán)境因素、危險源有關(guān)的相關(guān)方施加環(huán)境和健康安全影響。 施加影響的內(nèi)容a)公司的管理方針、目標(biāo)、程序；b)公司管理體系對相關(guān)方環(huán)境方面的要求；c)對進入公司工作場所的所有人員宣傳公司的職業(yè)健康安全方面知識，對進入危險場所的人員進行安全教育，告知相關(guān)規(guī)定。公司制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，在緊急情況下迅速、有效地開展各項應(yīng)急準(zhǔn)備和救援工作，把事故（事件）的損失與影響降低到最小程度。公司及所屬各職能部門的應(yīng)急情況，包括：火災(zāi)、臺風(fēng)、暴雨、氯氣泄露、爆炸、供水管道破損搶修、水源水質(zhì)污染、高處墜落、物體打擊、機械傷害、坍塌、觸電、中毒等。a)公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，建立并實施生產(chǎn)信息通報制度，以掌握生產(chǎn)動態(tài)。b)公司建立并實施公司應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，明確應(yīng)急聯(lián)系方式。c)公司建立值班、檢查和通訊報告制度，確保及時發(fā)現(xiàn)險情并組織處理，當(dāng)發(fā)生緊急情況時，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人迅速按應(yīng)急預(yù)案要求指揮、部署，同時應(yīng)即時報告公司。d)公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組下達命令，實施公司應(yīng)急響應(yīng)、救援措施，及時報上級有關(guān)部門。公司每年利用年終總結(jié)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實施效果進行評價；在事故或緊急情況發(fā)生后對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序進行評審。應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及公司制定的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。8測量、分析和改進公司總經(jīng)理、管理者代表和各有關(guān)職能部門共同策劃并分工實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：a)證實產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)確保一體化管理體系的符合性；c)持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。在實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程中，要針對具體目標(biāo)、任務(wù)確定適用方法，包括統(tǒng)計技術(shù)及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司對顧客要求是否得到滿足的信息進行監(jiān)視，并利用獲得的信息分析測量公司一體化管理體系的運行情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題，不斷改進。信息的獲取和利用采取以下主要方法：a)對顧客提出的問題及時分析改進；b)對顧客抱怨（投訴），行業(yè)或地方質(zhì)量檢查通報進行分析改進；c)建立有關(guān)記錄，顧客滿意度分析必要時提交管理評審。顧客滿意度監(jiān)控和測量，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 內(nèi)部審核a)內(nèi)部管理體系審核一般每年進行一次，不超過去12個月，由管理者代表審批內(nèi)部審核計劃，組織審核小組予以實施。管理者代表視需要可增加審核的頻次。b)審核的主要目的是：確定一體化管理體系運行符合策劃的安排，符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個標(biāo)準(zhǔn)及本公司對一體化管理體系的要求，確保一體化管理體系運行有效。c)審核的頻次、范圍、時間以及審核日程安排應(yīng)考慮被審核部門的情況、重要性以及以往審核的結(jié)果。參加審核的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，確保審核過程的客觀性和公 正性。審核人員不應(yīng)審核自己的工作。d)審核方案的制定應(yīng)對與重大環(huán)境因素與重大危害因素相關(guān)的活動有所側(cè)重，并考慮過去審核的情況。e)受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對審核提出的不合格和方向性建議及時采取措施，消除不合格及其產(chǎn)生的原因。審核組負(fù)責(zé)對糾正措施跟蹤驗證，并作出驗證結(jié)果的報告。公司內(nèi)部管理體系審核的具體控制管理活動，詳見《內(nèi)部審核控制程序》，并保持審核策劃和實施過程的記錄。 對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)測和測量，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行狀況及公司管理的績效進行監(jiān)測和測量，以掌握公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的符合性。，包括：a)對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實施及完成情況的監(jiān)測和測量；b)對人力資源管理、消防管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、安全環(huán)保管理等工作進行檢查；c)對法律及其他要求的遵循情況進行檢查和評價；，包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量的例行檢查；b)地方主管部門、上級單位組織的各項檢查；c)對員工職業(yè)病情況的檢查和處理；d)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件、不符合報告及其處置進行檢查和評價。本公司在自采購、供水及服務(wù)過程直至交付的所有階段對產(chǎn)品／服務(wù)的特性進行監(jiān)視和測量，確保服務(wù)／產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。檢驗人員按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和驗收準(zhǔn)則對供水及服務(wù)過程、服務(wù)質(zhì)量等進行監(jiān)視和測量。除非得到本公司或責(zé)任部門主管的批準(zhǔn)，否則，只有證實各項檢驗和／或試驗都圓滿完成、標(biāo)識等正確無誤后，方可將產(chǎn)品／服務(wù)放行和交付。合同另有規(guī)定或顧客要求／認(rèn)可的，按合同規(guī)定或顧客要求／認(rèn)可執(zhí)行，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量具體執(zhí)行〈過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序〉。a)貫標(biāo)辦、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立并保持《績效監(jiān)測和測量控制程序》，組織對公司具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量。b)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的主要內(nèi)容包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、運行控制程序的執(zhí)行情況、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效等，公司還應(yīng)對環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性程度進行評價。c)監(jiān)測和測量分為監(jiān)測、監(jiān)控和監(jiān)督三種類型，具體執(zhí)行《績效監(jiān)測和測量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。d)職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量由分為主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；被動性績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良健康安全績效的歷史證據(jù)。e)還應(yīng)記錄充分的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后續(xù)糾正和預(yù)防措施的分析。f)對于本公司無法自行監(jiān)測和測量的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測項目，可委托外部具有資質(zhì)的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測機構(gòu)進行監(jiān)測，貫標(biāo)辦、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)保留監(jiān)測記錄。g)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備和設(shè)施的使用、校準(zhǔn)和維護執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合規(guī)性評價 a)貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)建立并保持《法律法規(guī)和其他要求與合規(guī)性評價控制程序》，確定對適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評價制度，旨在履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾；b)遵守情況的評價每年至少一次，可以采用集中式或結(jié)合內(nèi)審、管理評審、日常監(jiān)控等方式進行，評價的記錄應(yīng)予以保留。 不合格品控制本公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限規(guī)定于《不合格品控制程序》中。不合格品應(yīng)依據(jù)《不合格品控制程序》予以處置，并經(jīng)重新檢驗/驗證合格后方可投入使用或交付。當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或已使用時方被發(fā)現(xiàn)時，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)不合格的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧ㄕ{(diào)查、分析、糾正并采取糾正措施等），落實實施，并跟蹤實施結(jié)果。保持不合格品控制和處置的相關(guān)記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步。 事故、事件、不符合控制對不符合、事件、事故及時調(diào)整、處理，及時糾正管理活動中出現(xiàn)的職業(yè)健康安全環(huán)境問題。a)公司各職能部門監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，責(zé)任部門按要求實施整改，檢查結(jié)果及整改的情況應(yīng)記錄。b)對日常生產(chǎn)和管理活動中出現(xiàn)的資源不足、設(shè)備問題、措施失效等，及時組織解決、反饋。、事故a)對發(fā)生的事件、事故，責(zé)任部門應(yīng)及時組織調(diào)查、報告和處理。b)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好對事故認(rèn)定、職工傷殘鑒定及善后工作。c)對重大事故，按國家和上級規(guī)定，及時上報政府主管部門和上級單位。d)對所發(fā)生的事故、事件，應(yīng)評審公司管理規(guī)定及相關(guān)措施的適宜性，必要時組織修改及完善。對不符合、事件、事故的調(diào)查、處理和報告，具體執(zhí)行《事故報告、調(diào)查和處理控制程序》公司制定并執(zhí)行〈統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序〉通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實一體化管理體系的適宜性和有效性，并作為改進的依據(jù)。，包括：a）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；b）與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)；c）與產(chǎn)品和運行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)；d）環(huán)境表現(xiàn)(行為)數(shù)據(jù)；e）職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。，并提供以下信息：a）顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；c）過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d）供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時進行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進行改進。 數(shù)據(jù)分析主要結(jié)合內(nèi)部審核與管理評審進行，通過分析證實一體化管理體系的適宜性和有效性，并確定適宜的措施持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 改進 持續(xù)改進、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。，公司：a)通過每年的目標(biāo)、指標(biāo)，質(zhì)量管理點、危險控制點的設(shè)置，運行控制措施和管理方案策劃，明確改進方向，營造改進的氛圍和環(huán)境，激勵全體職工共同創(chuàng)新；b)通過內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析，不斷尋找改進的機會，并在質(zhì)量、環(huán)境、安全簡報或年度工作計劃中作出適當(dāng)?shù)母倪M安排；c)對出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的信息進行分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并予以實施和驗證，持續(xù)改進公司的一體化管理體系；d)通過職代會、工作會和管理評審，制定和改進公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)的管理制度。 糾正措施a)公司各職能部門采取與已經(jīng)產(chǎn)生不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合影響的程度相適應(yīng)的糾正措施，以消除不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的原因，防止不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的再發(fā)生。b)實施糾正措施的程序是：評審不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合 調(diào)查、分析、確定不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合原因 評價防止再發(fā)生的措施需求 確定和實施所需的措施 記錄所采取措施的結(jié)果 評審所采取的糾正措施的有效性。c)實施糾正措施時，具體執(zhí)行公司《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》中的相關(guān)條款。 預(yù)防措施a)本公司根據(jù)潛在問題的影響程度，確定預(yù)防措施，消除潛在不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮各種趨勢，如顧客滿意的發(fā)展變化，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展變化等。若存在惡化傾向，應(yīng)分析原因，采取預(yù)防措施。b)實施預(yù)防措施的程序是：收集獲取潛在不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合信息 調(diào)查、分析、確定潛在不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合的原因 評價防止不合格或缺陷、事故、事件和環(huán)境不符合發(fā)生的措施需求 制定和實施所需的措施 記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果 評審所采取措施的有效性。c)實施預(yù)防措施時，具體執(zhí)行公司《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》中的相關(guān)條第 33 頁 共 33