【正文】 司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 第A版 第0次修改標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn)第6頁(yè) 共8頁(yè)COP8．7 《不合格品控制程序》8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1監(jiān)理部應(yīng)制訂相應(yīng)的文件規(guī)定、確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)并對(duì)這些資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、符合性，并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)。8．4．2資料來源應(yīng)對(duì)下列資料進(jìn)行分析：a．顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；b．監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量狀況；c．顧客投訴情況。8．4．3顧客滿意度調(diào)查分析監(jiān)理部每年應(yīng)向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)走訪顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)工作滿意和不滿意的程度。8．4．4統(tǒng)計(jì)技術(shù)8．4．4．l 監(jiān)理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，并指導(dǎo)各相關(guān)部門選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，以便對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作進(jìn)行分析和控制。8．4．4．2項(xiàng)目監(jiān)理部重點(diǎn)對(duì)材料取樣、過程檢查（監(jiān)理）的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期收集、分析并報(bào)告偏差和糾正偏差情況。8．4．4．3在分析重大質(zhì)量事故時(shí)，一般采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析。8．4．4．4利用顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果分析顧客不滿意的內(nèi)容，應(yīng)用排列圖找出關(guān)鍵的少數(shù)。8．4．4．5利用內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的輸出結(jié)果分析質(zhì)量管理體系的不符合項(xiàng)目。************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 第A版 第0次修改標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn)第7頁(yè) 共8 頁(yè)8．4．4．6支持性文件COP8．8《資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》COP8．9《顧客反饋控制程序》8．5改進(jìn)8．5．1九千辦應(yīng)制訂形成文件的規(guī)定，并利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審實(shí)施情況，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8．5．2糾正措施九千辦應(yīng)制訂形成文件的程序，采取糾正措施以消除不合格原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。8．5．2．1糾正措施的提出當(dāng)監(jiān)理工作和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)提出糾正措施報(bào)告（立項(xiàng)）。8．5．2．2糾正措施的實(shí)施 a．提出人提出的糾正措施應(yīng)記錄在《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中； b．管理者代表批準(zhǔn)糾正措施報(bào)告，指定采取糾正措施的部門及完成日期； c．管理者代表指定立項(xiàng)部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄和驗(yàn)證結(jié)果； d、驗(yàn)證糾正措施有效后關(guān)閉，否則重新采取新的措施，實(shí)施再驗(yàn)證。8．5．2．3 由于采取糾正措施引起文件的更改，應(yīng)按文件控制的規(guī)定辦理更改手續(xù)。8．5．2．4顧客投訴處理（包括：顧客、主管部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位提出投訴），如屬實(shí)應(yīng)首先采取補(bǔ)救措施，其次按糾正措施規(guī)定的要求處理。8．5．3預(yù)防措施8．5．3．1九千辦應(yīng)制訂形成文件的程序，以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。8．5．3．2預(yù)防措施的提出由九千辦根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析部門提供的監(jiān)理服務(wù)工作發(fā)展趨勢(shì)和潛在不合格，提出預(yù)防措施報(bào)告。8．5．3．3預(yù)防措施的實(shí)施************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 第A版 第0次修改標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn)第8頁(yè) 共8 頁(yè)a．提出人應(yīng)將預(yù)防措施意見記錄在《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中；b．管理者代表批準(zhǔn)預(yù)防措施報(bào)告，并指定實(shí)施預(yù)防措施的部門及完成日期；c．責(zé)任部門進(jìn)行潛在不合格原因分析，采取預(yù)防措施；d．管理者代表組織相關(guān)部門評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性；e．管理者代表應(yīng)對(duì)歸口部門實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并作出永久更改或進(jìn)一步采取預(yù)防措施的決定；f．采取預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審。8．5．4支持性文件COP8．9《顧客反饋控制程序》COP8．10《糾正措施控制程序》COP8．11《預(yù)防措施控制程序》COP8．12《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第９頁(yè) 共10 頁(yè)5．5．11．5核實(shí)經(jīng)檢查合格的已完工程量，核實(shí)簽證數(shù)量；5．5．11．6協(xié)助指定安全員進(jìn)行工程安全及文明施工管理；5．5．11．7及時(shí)記載監(jiān)理日記，參加工地例會(huì)，向項(xiàng)目總（代表）反映監(jiān)理中存在的重要問題。5．5．12支持性文件《崗位職責(zé)與任職資格》。，每年按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，一般安排在第四季度的某一個(gè)月，必要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。包括：質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和達(dá)到情況，并應(yīng)保持評(píng)審的記錄。：a．審核結(jié)果；b．顧客反饋（包括投訴）；c．過程的業(yè)績(jī)和監(jiān)理服務(wù)工作的符合性；d．糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e．以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f．可能影響質(zhì)量管理體系的策劃變更；g．改進(jìn)和建議。************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第10頁(yè) 共10 頁(yè)：a．質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；b．與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)； 。************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版號(hào)：A持有人編號(hào)：受控狀態(tài)：************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 章第A版 第0次修改標(biāo)題：批準(zhǔn)頁(yè)第1頁(yè) 共1 頁(yè) 手冊(cè)版號(hào)： A生效日期：二OO二年 七 月二十三 日總 頁(yè) 數(shù)： 頁(yè)（包括此頁(yè)）批 準(zhǔn) 人： （經(jīng)理） 日期：審 核 人： （管理者代表） 日期：編 寫 人： 日期：聲明：未經(jīng)本公司經(jīng)理或管理者代表同意，不得復(fù)印或抄錄本質(zhì)量手冊(cè)及任何章節(jié)，否則公司將追究法律責(zé)任。************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 章第A版 第0次修改標(biāo)題：適用的程序文件目錄第2頁(yè) 共2頁(yè)編號(hào) 標(biāo) 題 版本號(hào) 修改狀態(tài) 生效日期 工程保修階段監(jiān)理程序 A 0 服務(wù)及其驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序 A 0 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 A 0 儀器設(shè)備控制程序 A 0 顧客滿意度測(cè)量程序 A 0 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 0 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 不合格品控制程序 A 0 資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序 A 0 顧客反饋控制程序 A 0 糾正措施控制程序 A 0 預(yù)防措施控制程序 A 0 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 A 0 ************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 章第A版 第0次修改標(biāo)題：監(jiān)理工作流程第1頁(yè) 共1頁(yè)監(jiān)理業(yè)務(wù)信息收集跟蹤組織監(jiān)理投標(biāo)組建項(xiàng)目監(jiān)理班子施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理 若中標(biāo) 施工階段的監(jiān)理保修階段的監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理工作的回顧與總結(jié)************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 章第A版 第0次修改標(biāo)題：要素、部門對(duì)應(yīng)矩陣表第1頁(yè) 共2 頁(yè)編 號(hào)ISO/DIS9001要素/要求總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理總工程師監(jiān)理部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部九千辦項(xiàng)目監(jiān)理部4總要求★文件的總要求★☆5管理承諾★★以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆質(zhì)量方針★質(zhì)量目標(biāo)★質(zhì)量管理體系★★職責(zé)和權(quán)限★★管理者代表★內(nèi)部溝通★★總則★☆☆☆☆☆☆☆☆評(píng)審輸出★☆☆☆☆☆☆☆☆評(píng)審輸入★★6總則★★人力資源★培訓(xùn)☆★☆設(shè)施★★工作環(huán)境☆☆★★附注：“★”為責(zé)任部門，“☆”為相關(guān)部門************************監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 章第A版 第0次修改標(biāo)題：要素、部門對(duì)應(yīng)矩陣表第2頁(yè) 共2 頁(yè)編 號(hào)ISO/DIS9001要素/要求總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理總工程師監(jiān)理部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部九千辦項(xiàng)目監(jiān)理部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★★★產(chǎn)品要求的確定☆★☆產(chǎn)品要求的評(píng)審☆☆☆★☆顧客溝通☆★☆采購(gòu)過程★☆采購(gòu)信息★采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證☆★☆生產(chǎn)和服務(wù)控制★★★★生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)★標(biāo)識(shí)和可追溯性☆★☆☆★顧客財(cái)產(chǎn)★產(chǎn)品防護(hù)★☆測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制★8總則★☆☆☆☆☆顧客滿意★☆內(nèi)部審核★★☆☆☆☆☆★☆過程的測(cè)量和監(jiān)視☆☆★★產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視☆☆★★不合格品控制☆★★☆★數(shù)據(jù)分析☆★☆☆★持續(xù)改進(jìn)☆★☆★☆糾正措施☆☆☆☆☆☆☆★☆預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆☆★☆附注：“★”為責(zé)任部門，“☆”為相關(guān)部門