【正文】 共7頁(yè) 第6頁(yè) 本公司對(duì)涉及的特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序進(jìn)行全過(guò)程的開發(fā)。特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的開發(fā)在《項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序》中作了具體規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性1）軟件的標(biāo)識(shí)為防止名稱、類型、版本、等級(jí)不同的產(chǎn)品、軟件混亂或未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的軟件、開發(fā)工具誤用及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)軟件、開發(fā)工具、產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。a）產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)分：合格、不合格、待判定、待檢。b）開發(fā)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的軟件使用，用隨行文件（臺(tái)帳）的方法標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：名稱、類型、檢驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)項(xiàng)目、結(jié)果、數(shù)量、提供商、使用時(shí)間、收檢人簽名等。2）儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)為防止測(cè)量、檢測(cè)、開發(fā)、服務(wù)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的失準(zhǔn)、故障及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須對(duì)與生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程序有關(guān)的儀器設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容一般為：名稱、型號(hào)、狀態(tài)。3）服務(wù)過(guò)程的標(biāo)識(shí)以各類檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄、項(xiàng)目開發(fā)日志、配置管理的方式實(shí)施。4）需要追溯時(shí)，按編號(hào)及各種記錄的日期實(shí)施追溯。5）質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的文檔、技術(shù)規(guī)范，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、記錄和保管。使用中的有關(guān)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與顧客溝通、并作記錄。 對(duì)顧客提供的開發(fā)駐地工作條件，由駐外開發(fā)小組進(jìn)行驗(yàn)證、記錄與標(biāo)識(shí)，并在生產(chǎn)過(guò)程中予以保護(hù)和維護(hù)。如發(fā)生損壞、不適用等情況，必要時(shí)與顧客及時(shí)溝通解決并作記錄。《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》作為支持性文件。 產(chǎn)品防護(hù)公司對(duì)控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)措施，包括：1）開發(fā)測(cè)試設(shè)備搬運(yùn)中實(shí)施防護(hù)措施，采用適宜的搬運(yùn)工具與適宜方法，防止設(shè)備損壞、丟失。2）在設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試的資料存入于適宜的服務(wù)器，按要求保存?zhèn)浞?，防止資料丟失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。3）軟件開發(fā)過(guò)程及服務(wù)形成的文件、質(zhì)量記錄按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制、保管。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程結(jié)果的正確性，必須予以控制，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，并確保測(cè)量結(jié)果有效，為服務(wù)符合規(guī)定要求提供證據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量裝置包括軟件測(cè)試與驗(yàn)證使用的測(cè)試軟件工具、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)。 公司制定并實(shí)施《測(cè)試工具管理控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 確定了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中驗(yàn)證產(chǎn)品（服務(wù)）符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)控及驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼共7頁(yè) 第7頁(yè) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制：1）監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前均由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)用途、使用情況確定檢查周期。按計(jì)劃實(shí)施周期檢查，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。2）作業(yè)人員須按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書使用與維護(hù)監(jiān)視測(cè)量裝置。3）在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)如發(fā)現(xiàn)偏離要求，設(shè)備故障或軟件老化，應(yīng)立即停用，重新檢驗(yàn)，并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)采取補(bǔ)措施。4）監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢驗(yàn)證書、維修記錄、檢驗(yàn)記錄等應(yīng)予保存。5）妥善搬運(yùn)、存儲(chǔ)、備份、維護(hù)和保管，防止損壞和失效。6）用于監(jiān)和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：8測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼共3頁(yè) 第1頁(yè)8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則為確定服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的符合性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系和過(guò)程存在問(wèn)題，并不斷加以改進(jìn)，公司策劃并實(shí)施了所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，如對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)、服務(wù)質(zhì)量狀況等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容、頻次、。 在確定測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程時(shí)要考慮能確保服務(wù)質(zhì)量，使顧客滿意，為公司創(chuàng)造更好的效益。 進(jìn)行顧客滿度測(cè)量，作為質(zhì)理管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取相應(yīng)措施和進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意度大于90%”。為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，應(yīng)隨時(shí)收集顧客滿意度的信息，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。2）公司建立了《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，對(duì)顧客滿意度信息實(shí)施監(jiān)控。3）公司建立以業(yè)務(wù)部、管理辦公室、質(zhì)量管理部為主，其它部門人員參與的對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，及時(shí)收集、分析和利用顧客滿意度的信息。4）信息主要包括：有關(guān)服務(wù)質(zhì)量、履約程度方面顧客的反映，顧客需求的變化和市場(chǎng)需求的變化等。5）信息收集的方法可以是直接聽取和接受顧客的口頭反映、抱怨和書面投訴，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場(chǎng)信息或組織的報(bào)告等。 內(nèi)部審核1）本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，是否達(dá)到了規(guī)定的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，采取糾正措施，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和得以保持。2）內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，在顧客投訴較多或出現(xiàn)較大的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，以及本公司組織機(jī)構(gòu)改革有較大變化和外部環(huán)境有較大改變時(shí)，將追加內(nèi)部審核。3）實(shí)施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認(rèn)可資格，且與被審核對(duì)象無(wú)直接關(guān)系。4）內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、結(jié)果和記錄在《內(nèi)部審核控制程序》中予以規(guī)定。5）每次內(nèi)部審核均應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告。并作為管理評(píng)審的輸入之一。6）內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各級(jí)管理者應(yīng)對(duì)本部門的不合格項(xiàng)制定糾正措施，實(shí)施改進(jìn)。7）糾正措施實(shí)施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其有效性、適宜性，必要時(shí)應(yīng)出具驗(yàn)證報(bào)告。8）內(nèi)部審核由有關(guān)內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理后，交綜合部歸檔保存。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對(duì)滿足顧客要求所必須的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。監(jiān)視和測(cè)量的方法主要是檢查實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則等文件的要求執(zhí)行。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的效果時(shí)，則采取適當(dāng)糾正措施，以予糾正，以確保服務(wù)的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司所承擔(dān)的軟件產(chǎn)品、軟件技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量是否滿足要求，直接體現(xiàn)了本公司服務(wù)質(zhì)量是否滿足要求。為此，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量滿足要求的驗(yàn)證，也是對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證，公司編制并實(shí)施《測(cè)試工具管理控制程序》、《項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序》、《測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序》、《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》，對(duì)本公司的間接產(chǎn)品予以監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：8測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼共3頁(yè) 第2頁(yè)1）對(duì)軟件開發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段進(jìn)行評(píng)審和測(cè)量。以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。2）記錄并保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄中明確有權(quán)放行的人員。3）除非得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)，運(yùn)用時(shí)還應(yīng)得到質(zhì)量管理部的批準(zhǔn)，否則在生產(chǎn)過(guò)程中不得“緊急放行”（一般不接收“緊急放行”）。4）開發(fā)過(guò)程的檢驗(yàn)和測(cè)試《測(cè)試管理工具控制程序》、《測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不合格項(xiàng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5）對(duì)軟件項(xiàng)目，按《項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序》、《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》的規(guī)定對(duì)服務(wù)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行控制，監(jiān)視和測(cè)量。6）監(jiān)視和測(cè)量的記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，按《質(zhì)量記錄控制程序》實(shí)施。 不合格品控制不能滿足合同或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求的軟件開發(fā)服務(wù)、產(chǎn)品、產(chǎn)品項(xiàng)和過(guò)程產(chǎn)品在此統(tǒng)稱為不合格品。對(duì)不合格品（項(xiàng)）應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離（可行時(shí)），對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因、責(zé)任等進(jìn)行評(píng)價(jià)、處置。按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 不合格品的處置 軟件開發(fā)服務(wù)過(guò)程中的不合格品對(duì)軟件開發(fā)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，必須認(rèn)真分析原因，及時(shí)糾正和采取糾正措施。 軟件開發(fā)過(guò)程中的不合格品標(biāo)記1）返工：對(duì)過(guò)程程中出現(xiàn)的不合格品要求進(jìn)行返工，重新設(shè)計(jì)編碼，使指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求。2）返修：產(chǎn)生的不合格在能滿足預(yù)期要求的情況下允許返修，但必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及軟件測(cè)試人員書面認(rèn)可，并予以記錄。3）降級(jí)：對(duì)采購(gòu)的不合格設(shè)備或軟件，根據(jù)情況確定降級(jí)使用或責(zé)令限期清除與改正。4）禁止：經(jīng)評(píng)定的不合格品（項(xiàng)），應(yīng)責(zé)令禁止使用，作好記錄并保存，并做重新分析設(shè)計(jì)與開發(fā)。 不合格品返工或返修后，需由軟件測(cè)試人員重新檢驗(yàn)或測(cè)試，證實(shí)其是否達(dá)到規(guī)定的要求記錄。 不合格品評(píng)審的原則及處置，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，本公司將通過(guò)多種渠道收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。1）與體系運(yùn)行能力有關(guān)的信息，如質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量信息和數(shù)據(jù)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力的信息和數(shù)據(jù)，內(nèi)部審核的結(jié)論，管理評(píng)審輸出等。2）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，不合格品的狀況和數(shù)據(jù)等。3）顧客滿意度和市場(chǎng)的信息和數(shù)據(jù)，包括顧客投訴。4）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。5）從供方所收集的信息和數(shù)據(jù)。 對(duì)收集到的信息和數(shù)據(jù)，公司進(jìn)行分析研究，必要時(shí)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)施改進(jìn)，驗(yàn)證效果，持續(xù)提高質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 各部門獲得的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部匯總處理，之后傳遞至相關(guān)部門。 改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：8測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼共3頁(yè) 第3頁(yè) 持續(xù)改進(jìn)1）本公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)，實(shí)施管理。通過(guò)對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析，不斷地尋求對(duì)過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2）通過(guò)質(zhì)量方針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的建立和實(shí)施、內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審等，保持持續(xù)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境，明確改進(jìn)的方向。3）制定、實(shí)施適宜的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，確保其改進(jìn)的有效性。4）改進(jìn)的結(jié)果在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施1）為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，公司制定并實(shí)施《糾正措施控制程序》。采取的糾正措施與遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。2）糾正措施主要包括：a）發(fā)現(xiàn)和識(shí)別體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格；收集和識(shí)別顧客的意見和投訴信息，確認(rèn)不合格的事實(shí)。b）調(diào)查、分析和確定不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。c）制定和實(shí)施所應(yīng)采取的糾正措施。d）跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況和效果。e）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)進(jìn)行文件更改。3）記錄并保存糾正措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄。 預(yù)防措施1）公司制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，對(duì)潛在的不合格原因采取適宜的預(yù)防措施，以防止不合格的產(chǎn)生。采取的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。2）預(yù)防措施主要包括：a）分析、識(shí)別和確認(rèn)潛在不合格以及潛在不合格的原因。b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生采取措施的需求。c）制定和實(shí)施應(yīng)采取的預(yù)防措施。d）跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施情況和效果。e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。3）記錄并保存預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果格驗(yàn)證記錄。易游無(wú)限科技公司質(zhì)量管理體系程序文件清單附錄1序號(hào)文件編號(hào)文件名稱主管部門編制責(zé)任人1EUWX/QP 0401文件控制程序項(xiàng)目管理辦公室邵方明2EUWX/QP 0402質(zhì)量記錄控制程序測(cè)試部邵方明3EUWX/QP 0501管理評(píng)審控制程序管理辦公室邵方明4EUWX/QP 0601人力資源控制程序管理辦公室邵方明5EUWX/QP 0701質(zhì)量計(jì)劃控制程序測(cè)試部邵方明6EUWX/QP 0702與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序管理辦公室宋小偉7EUWX/QP 0703項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序設(shè)計(jì)部周志成8EUWX/QP 0704需求控制程序項(xiàng)目管理辦公室邵方明9EUWX/QP 0705詳細(xì)設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)部邵方明10EUWX/QP 0706編碼控制程序開發(fā)部邵方明11EUWX/QP 0707設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序項(xiàng)目管理辦公室謝靜12EUWX/QP 0708采購(gòu)控制程序管理辦公室謝靜13EUWX/QP 0709配置管理控制程序項(xiàng)目管理辦公室宋小偉14EUWX/QP 0710生產(chǎn)制作控制程序開發(fā)部邵方明15EUWX/QP 0711顧客財(cái)產(chǎn)控制程序管理辦公室謝靜16EUWX/QP 0712產(chǎn)品防護(hù)控制程序管理辦公室李月龍17EUWX/QP 0713測(cè)試工具管理控制程序測(cè)試部邵方明18EUWX/QP 0801顧客滿意度測(cè)量控制程序管理辦公室邵方明19EUWX/QP 0802監(jiān)測(cè)審計(jì)控制程序項(xiàng)目管理辦公室邵方明20EUWX/QP 0803測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序測(cè)試部邵方明21EUWX/QP 0804不合格品控制程序測(cè)試部蘆葦22EUWX/QP 0805內(nèi)部審核程序開發(fā)部蘆葦23EUWX/QP 0806糾正措施控制程序開發(fā)部蘆葦24EUWX/QP 0807預(yù)防措施控制程序開發(fā)部蘆葦