【正文】 c）制定和實施應采取的預防措施。c）制定和實施所應采取的糾正措施。通過對信息和數(shù)據(jù)的分析，不斷地尋求對過程和活動的改進機會，以實現(xiàn)持續(xù)改進。1）與體系運行能力有關的信息，如質量管理體系過程的監(jiān)視和測量信息和數(shù)據(jù)，產品實現(xiàn)過程的能力的信息和數(shù)據(jù)，內部審核的結論，管理評審輸出等。 不合格品的處置 軟件開發(fā)服務過程中的不合格品對軟件開發(fā)服務過程中出現(xiàn)的不合格品，必須認真分析原因，及時糾正和采取糾正措施。2）記錄并保存產品符合接收準則的證據(jù)，記錄中明確有權放行的人員。8）內部審核由有關內審員負責整理后，交綜合部歸檔保存。 內部審核1）本公司制定并實施《內部審核控制程序》，以查明質量管理體系實施效果，是否達到了規(guī)定的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，確保質量管理體系的有效實施和得以保持。 進行顧客滿度測量，作為質理管理體系業(yè)績的一種測量。按計劃實施周期檢查，確保監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內使用?！额櫩拓敭a控制程序》作為支持性文件。標識內容一般為：名稱、型號、狀態(tài)。6）當這些過程連續(xù)出現(xiàn)不合格或人員、設備、網(wǎng)絡、技術方案發(fā)生重大變動時，應對過程能力進行再確認。7）軟件產品和服務交付后，應對顧客滿意程度實施調查。 采購文件需經(jīng)公司經(jīng)理或授權人批準，以保證其充分性與適宜性。 采購文件中所確定的采購信息應明確、清楚，至少應包括：1）名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量。2）采購活動的責任部門凡構成固定資產的產品的采購，由公司管理辦公室負責，包括組織對供方的評定及組織實施采購。2）對項目軟件產品應按公司有關要求進行校審并交付給顧客，校審者應如實填寫“產品發(fā)行報告”。質量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：7產品實現(xiàn)頁 碼共7頁 第4頁 設計和開發(fā)評審1）在每個設計和開發(fā)階段結束時公司質量管理部根據(jù)相應的軟件開發(fā)管理規(guī)范及應用要求對階段成果進行評議控制，確保應用開發(fā)的順利進行，及交付的應用系統(tǒng)能夠滿足用戶的使用需要，確保交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整體技術水平。這一個階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強適應性。c）設計階段以設計軟件架構為開始標志，以設計的軟件架構被一致認為足夠穩(wěn)定，包含了項目核心內容的原型程序通過測試為結束標志，此階段需要經(jīng)過多次迭代每次迭代都應該對軟件的架構做出較大的改進。4）每個階段的輸出是下一個階段的輸入。4）軟件設計和開發(fā)策劃按《項目產品開發(fā)策劃控制程序》和《設計評審控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時與顧客溝通，充分和準確地了解顧客對服務的要求、滿意程度，作為實施改進的輸入。3）通過評審，對招標文件或項目書形成統(tǒng)一認識，文件中的要求得到接受。2）開發(fā)實施細則以及質量計劃由項目管理辦公室組織編制，項目經(jīng)理批準實施。9）明確了服務實現(xiàn)過程中的各崗位職責。）。 提供給駐外開發(fā)項目臨時辦公場所、生活場所（租用）及相關設施。2）公司將提供機會和條件，通過培訓使從事質量活動的人員，具備相應的知識和專業(yè)技能，以滿足質量活動的需求。 及時地識別內、外部變化所引起的資源需求及為達到顧客滿意所需要的資源。 管理評審以會議形式進行，公司總經(jīng)理主持，各職能部門負責準備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。5）負責組織公司質量管理體系的內部審核工作。6）對與顧客有關的過程實施控制，做好與顧客的溝通及服務工作。3）負責公司軟件項目的測試工作，對測試過程進行控制，提供測試工具、設備、方案及測試環(huán)境，保證工作質量。2）負責公司所有項目的資源、開發(fā)過程的控制，在工作過程中對人員素質和技能、設備、開發(fā)方案及開發(fā)環(huán)境實施全面控制，保證工作質量。5） 負責收集有關工程開發(fā)質量信息資料，分析整理，提交管理評審。3） 負責公司《項目產品開發(fā)策劃控制程序》和《設計評審控制程序》的執(zhí)行。3） 參與公司質量體系的建立、審核、評審和復審。其主要職責為：1） 協(xié)助制定全公司的質量方針和質量上目標，參與管理評審。2） 協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2）全面負責公司的生產經(jīng)營、質量管理工作，確保顧客滿意,對董事會負責。 質量管理體系策劃1）經(jīng)策劃，本公司確定了質量管理體系的過程（）。 質量方針 本公司的質量方針與“以先進的技術與管理創(chuàng)建優(yōu)質的產品和高效率的服務”的公司宗旨相適應，是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的基礎上制定和發(fā)布的。 為保證顧客要求和法律法規(guī)要求得以實現(xiàn)，結合企業(yè)的具體情況，制定發(fā)布了公司的質量方針和質量目標，作為本公司在質量方面的追求和方向。 嚴格管理質量管理體系文件，確保各使用場所均使用現(xiàn)行有效版本。 本公司的質量管理體系所履蓋組織機構為公司領導、各職能部門。質量目標：產品交付合格率100%；系統(tǒng)無故障率100%；服務履約率100%；顧客滿意度大于90%?！顿|量手冊》中對本公司的質量管理體系要求作了明確的規(guī)定和描述，是本公司所有與質量有關活動的準則，要求全體員工理解和執(zhí)行，確保質量管理體系有效運行。 本手冊采用的其它術語 a） 測試用例為驗證測試而使用的相關測試數(shù)據(jù)、流程。 《GB/T162601996信息技術/軟件產品評價/質量特性及其使用指南 附錄A》 質量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：3術語與定義頁 碼共2頁 第1頁3 術語和定義 本手冊采用《GB/T 19000—2000質量管理體系 基礎和術語》給出的術語和定義?！顿|量手冊》闡明了本公司質量管理體系要求，證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的服務。B）“非受控”本經(jīng)管理者代表批準，僅提供顧客評價時使用。目前平臺與WAP平臺已經(jīng)上線運行，擁有數(shù)萬款免費手機游戲與收費游戲，和業(yè)內眾多CP建立緊密合作關系?！顿|量手冊》闡明了本公司的質量方針、質量目標，對質量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關注焦點等八項質量管理原則。此令！公司總經(jīng)理：二○○二年八月六日質量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：04授權書頁 碼共1頁 第1頁授 權 書為確保公司質量管理體系的建立和有效運行，實現(xiàn)預期的質量方針和質量目標，經(jīng)研究決定，由邵方明同志任公司管理者代表，全權負責公司質量管理體系的建立，有效運行和持續(xù)改進；向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在公司內提高滿足顧客要求的意識；及時處理影響質量管理體系運行的有關問題；負責質量管理體系有關事宜的內外聯(lián)絡工作。《質量手冊》由公司綜合部按公司總經(jīng)理批準的發(fā)放范圍發(fā)放。作廢本應銷毀，保留本應加蓋“作廢保留”標識。 應用公司《質量手冊》依據(jù)GB/T19001—2000標準要求，并結合本公司的實際情況編制。 產品——過程的結果。 一詞可以指 硬件配置或軟件配置。j） 需求分析1）研究用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過程。m) BUG軟件產品的缺陷，錯誤、問題等。 公司將采取有效措施對上述過程加以管理，通過測量、監(jiān)控和分析，確保經(jīng)過策劃的結果得以實現(xiàn)，并尋求機會，實施持續(xù)改進。 本公司對質量管理體系文件和質量記錄規(guī)定了管理辦法，制定了《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》，確保質量管理體系及其所履蓋的所有過程有效運行并提供有效的依據(jù)。 本公司質量管理文件必要時將在管理評審中予以評審，保證其適宜性和有效性。 質量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。收集、識別和理解顧客明示的或隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應盡的與服務有關的責任和義務。2） 質量目標以量化值表示，即是可測量的。質量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：5管理職責頁 碼共6頁 第2頁 職責、權限和溝通 職責和權限公司最高管理者為實現(xiàn)質量方針和質量目標，建立了完善的組織機構（見07章節(jié)）對公司各部門及人員的職責和權限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進有效的質量管理。7）負責組織和主持公司的質量管理體系的策劃，主持管理評審。7） 參與公司質量管理體系的管理評審。參與開發(fā)、服務產品重大質量事故的剖析和處理。7） 總經(jīng)理交辦的其它工作。編制、完善公司開發(fā)工作規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導書。4） 負責各項目在合同履行過程中的協(xié)調工作。７）負責指導、協(xié)調項目經(jīng)理正常開展工作。3）按規(guī)定對所開發(fā)的軟件、過程及成品實施檢查與試驗，對不合格品實施控制，并采取糾正與預防措施。2）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和運行情況，包括改進的需求。 必要時應有記錄并保存。 管理評審的結果應作好記錄，并予保存。3）人員的能力依據(jù)個人的接受教育狀況和經(jīng)歷、培訓情況和具體的工作技能而確定。培訓的的記錄予以保存，保存期限按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。質量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：7產品實現(xiàn)頁 碼共7頁 第1頁7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)過程的策劃是將質量管理體系的過程控制應用于具體產品項目，確保產品達到質量要求，獲得顧客滿意的重要手段。6）針對項目的特點及規(guī)模，確定資源的需求。5）實現(xiàn)過程所需的步驟及時間要求6）證實實現(xiàn)過程滿足要求的質量記錄。質量手冊文件編號EUWX/QM 012007版 號A/0章節(jié)號：7產品實現(xiàn)頁 碼共7頁 第2頁 與產品有關的要求的評審公司業(yè)務部負責并組織有關部門，對產品要求實施評審，評審應在投標、接單或合同簽定之前進行。8）修訂后的內容及生效的補充合同由業(yè)務部及時傳遞到相關部門，以利于合同的正常有效履行。 設計和開發(fā)開發(fā)過程 ） 設計和開發(fā)策劃1）本公司承擔的“軟件設計和開發(fā)過程”任務包括：項目立項與策劃、需求分析、軟件設計、軟件編碼、軟件測試、產品包裝、交付產品。輸入應包括產品的要求和開發(fā)過程中每一階段上一階段的提供的輸出信息。b）需求分析階段以項目啟動為開始標志，以編寫完成《需求規(guī)格說明書》為結束標志。軟件編碼階段產生的工件包括：軟件代碼、功能說明書、測試計劃、測試用例等。產品包裝階段的主要工作是維護產品、包裝產品、及使用人員的培訓與服務等。4）項目人員接到“會議紀要”后按評審意見修改有關項目文件，并按規(guī)定檢查實施。 設計和開發(fā)更改的控制對軟件開發(fā)中的更改進行控制，必要時由質量管理部審定，有關記錄予以保存。6）對供方評價進行動態(tài)控制，并保存評價記錄。6）違約責任及糾紛解決方式。4）實施對服務設備和監(jiān)視測量裝置的維護、保養(yǎng)，按周期計劃進行校準，檢定，確保滿足服務需要。3）規(guī)定操作該過程的人員應具備的能力與資格。b）開發(fā)實現(xiàn)過程中的軟件使用，用隨行文件（臺帳）的方法標識。使用中的有關問題應及時與顧客溝通、并作記錄。 公司制定并實施《測試工具管理控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進行控制。6）用于監(jiān)和測量的計算機軟件，在初次使用前確認其滿足預期用途的能力。3）公司建立以業(yè)務部、管理辦公室、質量管理部為主，其它部門人員參與的對顧客滿意度的監(jiān)視和測量系統(tǒng)，及時收集、分析和利用顧客滿意度的信息。并作為管理評審的輸入之一。為此，對項目質量滿足要求的驗證，也是對本公司服務質量的驗證，公司編制并實施《測試工具管理控制程序》、《項目產品開發(fā)策劃控制程序》、《測試和檢驗控制程序》、《設計評審控制程序》，對本公司的間接產品予以監(jiān)視和測量。 不合格品控制不能滿足合同或有關標準、規(guī)范規(guī)定的質量要求的軟件開發(fā)服務、產品、產品項和過程產品在此統(tǒng)稱為不合格品。 不合格品返工或返修后，需由軟件測試人員重新檢驗或測試，證實其是否達到規(guī)定的要求記錄。 對收集到的信息和數(shù)據(jù)，公司進行分析研究，必要時利用統(tǒng)計技術，以尋求改進的機會，實施改進，驗證效果，持續(xù)提高質量管理體系的適宜性和有效性。采取的糾正措施與遇到不合格的影響程度相適應。采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。3）記錄并保存預防措施實施的結果格驗證記錄。3）記錄并保存糾正措施的實施結果和驗證記錄。4）改進的結果在管理評審中進行評價，并確定新的改進目標。4）過程和產品的特性及趨勢的數(shù)據(jù)，包括采取預防措施的機會。3）降級：對采購的不合格設備或軟件，根據(jù)情況確定降級使用或責令限期清除與改正。5）對軟件項目，按《項目產品開發(fā)策劃控制程序》、《設計評審控制程序》的規(guī)定對服務過程和產品進行控制，監(jiān)視和測量。當監(jiān)視和測量的結果表明未能達到策劃的效果時，則采取適當糾正措施，以予糾正，以確保服務的符合性。4）內部審核的策劃、實施、結果和記錄在《內部審核控制程序》中予以規(guī)定。為評價這一目標的實現(xiàn)情況，應隨時收集顧客滿意度的信息，進行監(jiān)視和測量，尋求改進機會和實施改進，以增強顧客滿意。4）監(jiān)視和測量裝