【正文】 置作出了明確規(guī)定。 為保證顧客要求和法律法規(guī)要求得以實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的具體情況，制定發(fā)布了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司在質(zhì)量方面的追求和方向。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)各種渠道和方法（） 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針與“以先進(jìn)的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”的公司宗旨相適應(yīng)，是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上制定和發(fā)布的。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)1） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。 質(zhì)量管理體系策劃1）經(jīng)策劃，本公司確定了質(zhì)量管理體系的過(guò)程（）。5）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2）全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理工作，確保顧客滿意,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 6）負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。2） 協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。6） 負(fù)責(zé)滿足服務(wù)要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施等管理工作。其主要職責(zé)為：1） 協(xié)助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與管理評(píng)審。5） 對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3） 參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評(píng)審和復(fù)審。6） 負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作。3） 負(fù)責(zé)公司《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》和《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》的執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)管理工作。5） 負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程開(kāi)發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評(píng)審。3） 組織公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)合同評(píng)審、投標(biāo)及簽訂項(xiàng)目合同等項(xiàng)工作。2）負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的資源、開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、開(kāi)發(fā)方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。6）對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。3）負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的測(cè)試工作，對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行控制，提供測(cè)試工具、設(shè)備、方案及測(cè)試環(huán)境，保證工作質(zhì)量。2）提高質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)真執(zhí)行開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。6）對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施控制，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版 號(hào)章節(jié)號(hào)：頁(yè) 碼 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版 號(hào)章節(jié)號(hào)：頁(yè) 碼 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè) 碼共6頁(yè) 第5頁(yè) 管理者代表公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。5）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，可推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，評(píng)審輸出的結(jié)論至1）公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè) 碼共6頁(yè) 第6頁(yè)2）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)措施；3）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；4）有關(guān)顧客要求的滿意程度及改進(jìn)措施；5）有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進(jìn)的要求；6）質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必要的資源需求。 及時(shí)地識(shí)別內(nèi)、外部變化所引起的資源需求及為達(dá)到顧客滿意所需要的資源。2）本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和從事質(zhì)量活動(dòng)。2）公司將提供機(jī)會(huì)和條件，通過(guò)培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，具備相應(yīng)的知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動(dòng)的需求。5）培訓(xùn)的效果，本公司將通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，保證培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 提供給駐外開(kāi)發(fā)項(xiàng)目臨時(shí)辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所（租用）及相關(guān)設(shè)施。 公司努力為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建積極向上的企業(yè)文化，形成獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)顧客滿意。）。5）確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，擬定對(duì)其進(jìn)行有效控制的措施和技術(shù)方案。9）明確了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各崗位職責(zé)。4）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量。2）開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則以及質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4）本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認(rèn)可。3）通過(guò)評(píng)審，對(duì)招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，文件中的要求得到接受。7）投標(biāo)項(xiàng)目或接單項(xiàng)目中標(biāo)并簽訂服務(wù)合同后，顧客或公司認(rèn)為需要對(duì)合同修訂時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商取得一致意見(jiàn)；合同修訂由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)有關(guān)部門(mén)參加，將修訂結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批，并存業(yè)務(wù)部和管理辦公室。 顧客溝通1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時(shí)與顧客溝通，充分和準(zhǔn)確地了解顧客對(duì)服務(wù)的要求、滿意程度，作為實(shí)施改進(jìn)的輸入。4）溝通得到的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，以便采取措施，實(shí)施改進(jìn)。4）軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃按《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》和《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1）項(xiàng)目應(yīng)以合同、協(xié)議、委托書(shū)、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目大綱、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼共7頁(yè) 第3頁(yè)方案策劃會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目依據(jù)資料、專(zhuān)業(yè)配合資料等作為項(xiàng)目的輸入。4）每個(gè)階段的輸出是下一個(gè)階段的輸入。3）具體設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的輸出與要求：a）項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸出包括：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，開(kāi)發(fā)所需要的軟件及技術(shù)，客戶(hù)需求。c）設(shè)計(jì)階段以設(shè)計(jì)軟件架構(gòu)為開(kāi)始標(biāo)志，以設(shè)計(jì)的軟件架構(gòu)被一致認(rèn)為足夠穩(wěn)定，包含了項(xiàng)目核心內(nèi)容的原型程序通過(guò)測(cè)試為結(jié)束標(biāo)志，此階段需要經(jīng)過(guò)多次迭代每次迭代都應(yīng)該對(duì)軟件的架構(gòu)做出較大的改進(jìn)。這一個(gè)階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強(qiáng)適應(yīng)性。這一個(gè)階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強(qiáng)適應(yīng)性。產(chǎn)品包裝階段以項(xiàng)目發(fā)布版本ALPHA為開(kāi)始標(biāo)志，以交付給顧客的發(fā)行版發(fā)布為結(jié)束標(biāo)志。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM 012007版 號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼共7頁(yè) 第4頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1）在每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段結(jié)束時(shí)公司質(zhì)量管理部根據(jù)相應(yīng)的軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)范及應(yīng)用要求對(duì)階段成果進(jìn)行評(píng)議控制，確保應(yīng)用開(kāi)發(fā)的順利進(jìn)行，及交付的應(yīng)用系統(tǒng)能夠滿足用戶(hù)的使用需要，確保交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整體技術(shù)水平。3）項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)由組織評(píng)審的部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)“會(huì)議紀(jì)要”印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。2）對(duì)項(xiàng)目軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進(jìn)行校審并交付給顧客，校審者應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告”。2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀(jì)錄的要求進(jìn)行修改補(bǔ)充。2）采購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的產(chǎn)品的采購(gòu)，由公司管理辦公室負(fù)責(zé)，包括組織對(duì)供方的評(píng)定及組織實(shí)施采購(gòu)。建立“合格供方名單”。 采購(gòu)文件中所確定的采購(gòu)信息應(yīng)明確、清楚，至少應(yīng)包括：1）名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。5）價(jià)格和結(jié)算方式。 采購(gòu)文件需經(jīng)公司經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，以保證其充分性與適宜性。3）按《人力資源控制程序》的規(guī)定，對(duì)公司員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要。7）軟件產(chǎn)品和服務(wù)交付后，應(yīng)對(duì)顧客滿意程度實(shí)施調(diào)查。2）確認(rèn)過(guò)程中所有的軟件、設(shè)備、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)及維護(hù)保養(yǎng)要求。6）當(dāng)這些過(guò)程連續(xù)出現(xiàn)不合格或人員、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)方案發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行再確認(rèn)。a）產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)分：合格、不合格、待判定、待檢。標(biāo)識(shí)內(nèi)容一般為：名稱(chēng)、型號(hào)、狀態(tài)。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的文檔、技術(shù)規(guī)范，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、記錄和保管?！额櫩拓?cái)產(chǎn)控制程序》作為支持性文件。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程結(jié)果的正確性，必須予以控制，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致，并確保測(cè)量結(jié)果有效，為服務(wù)符合規(guī)定要求提供證據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量裝置包括軟件測(cè)試與驗(yàn)證使用的測(cè)試軟件工具、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)。按計(jì)劃實(shí)施周期檢查，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。5）妥善搬運(yùn)、存儲(chǔ)、備份、維護(hù)和保管，防止損壞和失效。 進(jìn)行顧客滿度測(cè)量，作為質(zhì)理管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。2）公司建立了《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，對(duì)顧客滿意度信息實(shí)施監(jiān)控。 內(nèi)部審核1）本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，是否達(dá)到了規(guī)定的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，采取糾正措施，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和得以保持。5）每次內(nèi)部審核均應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告。8）內(nèi)部審核由有關(guān)內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理后，交綜合部歸檔保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司所承擔(dān)的軟件產(chǎn)品、軟件技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量是否滿足要求，直接體現(xiàn)了本公司服務(wù)質(zhì)量是否滿足要求。2）記錄并保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄中明確有權(quán)放行的人員。6）監(jiān)視和測(cè)量的記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，按《質(zhì)量記錄控制程序》實(shí)施。 不合格品的處置 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)過(guò)程中的不合格品對(duì)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，必須認(rèn)真分析原因，及時(shí)糾正和采取糾正措施。4）禁止：經(jīng)評(píng)定的不合格品（項(xiàng)），應(yīng)責(zé)令禁止使用，作好記錄并保存，并做重新分析設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。1）與體系運(yùn)行能力有關(guān)的信息，如質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量信息和數(shù)據(jù)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力的信息和數(shù)據(jù)，內(nèi)部審核的結(jié)論，管理評(píng)審輸出等。5）從供方所收集的信息和數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析，不斷地尋求對(duì)過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施1）為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，公司制定并實(shí)施《糾正措施控制程序》。c）制定和實(shí)施所應(yīng)采取的糾正措施。 預(yù)防措施1）公司制定并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，對(duì)潛在的不合格原因采取適宜的預(yù)防措施，以防止不合格的產(chǎn)生。c）制定和實(shí)施應(yīng)采取的預(yù)防措施。易游無(wú)限科技公司質(zhì)量管理體系程序文件清單附錄1序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)主管部門(mén)編制責(zé)任人1EUWX/QP 0401文件控制程序項(xiàng)目管理辦公室邵方明2EUWX/QP 0402質(zhì)量記錄控制程序測(cè)試部邵方明3EUWX/QP 0501管理評(píng)審控制程序管理辦公室邵方明4EUWX/QP 0601人力資源控制程序管理辦公室邵方明5EUWX/QP 0701質(zhì)量計(jì)劃控制程序測(cè)試部邵方明6EUWX/QP 0702與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序管理辦公室宋小偉7EUWX/QP 0703項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序設(shè)計(jì)部周志成8EUWX/QP 0704需求控制程序項(xiàng)目管理辦公室邵方明9EUWX/QP 0705詳細(xì)設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)部邵方明10EUWX/QP 0706編碼控制程序開(kāi)發(fā)部邵方明11EUWX/QP 0707設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序項(xiàng)目管理辦公室謝靜12EUWX/QP 0708采購(gòu)控制程序管理辦公室謝靜13EUWX/QP 0709配置管理控制程序項(xiàng)目管理辦公室宋小偉14EUWX/QP 0710生產(chǎn)制作控制程序開(kāi)發(fā)部邵方明15EUWX/QP 0711顧客財(cái)產(chǎn)控制程序管理辦公室謝靜16EUWX/QP 0712產(chǎn)品防護(hù)控制程序管理辦公室李月龍17EUWX/QP 0713測(cè)試工具管理控制程序測(cè)試部邵方明18EUWX/QP 0801顧客滿意度測(cè)量控制程序管理辦公室邵方明19EUWX/QP 0802監(jiān)測(cè)審計(jì)控制程序項(xiàng)目管理辦公室邵方明20EUWX/QP 0803測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序測(cè)試部邵方明21EUWX/QP 0804不合格品控制程序測(cè)試部蘆葦22EUWX/QP 0805內(nèi)部審核程序開(kāi)發(fā)部蘆葦23EUWX/QP 0806糾正措施控制程序開(kāi)發(fā)部蘆葦24EUWX/QP 0807預(yù)防措施控制程序開(kāi)發(fā)部蘆葦