【導(dǎo)讀】本手冊系依據(jù)ISO9001：2020《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由。質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。者調(diào)離工作崗位時，須將手冊交還質(zhì)量部，辦理核收登記。制程序》的有關(guān)規(guī)定。膠等寵物玩具的廠家。公司積極引進(jìn)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品。和地區(qū)，并深受廣大用戶的好評。參與市場競爭，在寵物玩具領(lǐng)域里，得到飛速的發(fā)展。城的服務(wù)奉獻(xiàn)給社會。新世紀(jì)，新挑戰(zhàn)。我們愿與國內(nèi)外各界朋友攜手共進(jìn)，再創(chuàng)輝煌！b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c)在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。

　　

【正文】 流程 根據(jù)實際事務(wù)溝通需要，各部門確認(rèn)開單 →依實際情況開具 《內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單》 →傳遞至涉及事務(wù)的相關(guān)部門簽認(rèn)→分發(fā)各部→相關(guān)各部門配合實施 。 5 內(nèi)容 確認(rèn)開單 各部門主管，根據(jù)實際工作需要，確認(rèn)是否開具《內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單》。 開單 各部門主管明確接收對象， COPY 對象及相關(guān)主題和內(nèi)容陳述等，填寫完整。 遞交相關(guān)部門 由開單部門將已填寫完整的《內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單》依次交涉及相關(guān)事務(wù)的各部門主管簽認(rèn)，必要時 先交總經(jīng)理審核。 分發(fā)各部 開單部門將簽認(rèn)稿復(fù)印，復(fù)印稿依次交相關(guān)部門。 各部門配合實施 相關(guān)各部門依據(jù)聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容配合實施，必要時召開會議。 6 相關(guān)附件 《內(nèi)部事務(wù)聯(lián)絡(luò)單》 改善建議書執(zhí)行控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 為公司內(nèi)部體系運(yùn)行過程，產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程及其它相關(guān)聯(lián)的活動過程和產(chǎn)品的改善提供由下而上的反映機(jī)制，調(diào)動工作人員積極性，發(fā)揮主觀意識，有效變革，使公司過程運(yùn)行提高效率，促進(jìn)相互協(xié)調(diào)，減少 損失，解決不良及其隱患，消除浪費(fèi)，節(jié)約成本，改進(jìn)業(yè)績。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部運(yùn)行，產(chǎn)品加工及其它相關(guān)聯(lián)的活動過程和產(chǎn)品的建議改善。 3 職責(zé) 各部門主管負(fù)責(zé)對相關(guān)有效改善建議的收集，整理，編寫，提交，報告工作，完整有效在公司內(nèi)部傳遞信息。 經(jīng)營總監(jiān) 負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)改善建議，并監(jiān)督、協(xié)調(diào)改善建議的實施。必要時，對改善建議實施的結(jié)果給以評價和鼓勵。 4 流程 確定改善主題或項目 →對需要改善的現(xiàn)狀作描述→改善建議→提交 經(jīng)營總監(jiān) 審核→ 經(jīng)營總監(jiān) 審核意見→實施狀況確認(rèn)→追蹤效果確認(rèn) 。 5 內(nèi)容 確定改善主題或項目 各部門根據(jù) 實際狀況，對有利于公司的意見或建議以及工作方式方法進(jìn)行收集，整理，并確定改善的主題或項目。 需改善的現(xiàn)狀描述 各部門主管根據(jù)收集、整理的資料以及確定改善的主題或項目詳細(xì)描述針對改善建議的現(xiàn)行狀況。 改善建議 各部門主管對已收集整理的資料對改善建議進(jìn)行簡要闡述，完成初始報告。 改善建議書執(zhí)行控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 提交 經(jīng)營總監(jiān) 審核 部門主管將已完成的初始報告《改善建議書》交 經(jīng)營總監(jiān) 審核。 經(jīng)營總監(jiān) 審核意見 經(jīng)營總監(jiān) 對部門主管提出的改善建議詳加審核，并給出處理意見，簽字批準(zhǔn) ，必要時，相關(guān)部門共同決議交總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 實施狀況確認(rèn) 改善建議一旦生效，相關(guān)各方需按建議規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，并確認(rèn)實施狀況。 效果確認(rèn) 在改善建議實施過程中，建議人追蹤確認(rèn)改善效果，并在改善過程中監(jiān)督相關(guān)各部門實施的進(jìn)展，定期向 經(jīng)營總監(jiān) 匯報，需要時，召集相關(guān)部門開會解決。 6 相關(guān)附件 《改善 建議書》 內(nèi)部常見問題信息反饋與處理控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對于公司在日常運(yùn)營過程中，內(nèi)部經(jīng)常遇到的問題，提供一個信息反饋和處理的方式，便于管理層及時了解各部門遇到的工作中的困難，統(tǒng)一集中了內(nèi)部信息反饋，有利于協(xié)調(diào)和處理 。 2 適用范圍 適用于公司 各部門在日常工作中遇到問題時的信息反饋和處理 。 3 職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)對各部門在日常工作中遇到問題反饋時的確認(rèn)以及統(tǒng)一協(xié)調(diào)，處理解決 。 各部門負(fù)責(zé)將實際工作中經(jīng)常遇到的問題 作如實，準(zhǔn)確，完整，及時的反饋。 管理者代表負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)、處理各部門反映的問題，通過會議或征集建議方式逐步推動內(nèi)部管理的改進(jìn)和完善 。 4 流程 各部門收集整理確認(rèn)問題 → 填寫反饋報告 → 交管理者代表審核 → 制度處理與解決方案 → 召集會議 → 統(tǒng)一意見 → 實施 → 評價效果 → 成檔 。 5 內(nèi)容 收集、整理、確認(rèn) 各部門 對日常工作中經(jīng)常出現(xiàn)的問題，定期作統(tǒng)計，分析，整理，匯總，主管確認(rèn)問題是否屬實 。 填寫反饋報告 由反饋問題的各部門主管填寫《內(nèi)部常見問題信息反饋與處理表 》 ，對問 題作詳細(xì)描述，便于管理層對反饋問題信息全面的了解 。 審核 反饋問題的相關(guān)部門主管將填寫完的《內(nèi)部常見問題信息反饋與處理表 》 交管理者代表審核。 內(nèi)部常見問題信息反饋與處理控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 制定解決方案 管理者代表針對各部門反映的實際狀況，進(jìn)行確認(rèn)，并制定合理適宜的解決方案 。 召集會議 管理者代表制定完解決方案，確認(rèn)時間，召集相關(guān)方開會，討論解決事宜 。 統(tǒng)一意見 管理者代表 組織相關(guān)各部，整合意見，確定要求實施的解決方案 。 實施 相關(guān)部門按統(tǒng)一協(xié)調(diào)的解決方案實施 。 評價效果 管理者代表通過調(diào)查，確認(rèn)解決方案實施的效果，并給以適當(dāng)評價。 成檔 按管理的要求，由管理者代表將改進(jìn)的過程和業(yè)績歸納成檔，進(jìn)行統(tǒng)一管理。 6 相關(guān)附件 《內(nèi)部常見問題信息反饋與處理表 》 資源管理 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到 顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責(zé) 人事科 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 人事科編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。部 門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作五年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事科選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需 求。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人事科組織進(jìn)行； b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗； 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工 至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)是新興產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由樣品設(shè)計部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 B， C） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 c)人事科加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 人事科負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事科下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，人事科于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等 內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事科存檔。 各部門的計劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《培訓(xùn)申請單》。 《年度培訓(xùn)計劃》。 《培訓(xùn)簽到表》。 上海新建寵物用品有限公司 文件 編號 崗位工作人員任職要求 版本號 1 頁碼 共 頁 第 頁 姓 名 所屬部門 直接上屬 崗 位 管轄部門 直接下屬 任職要求 能力要求 項次 工作要項 工作內(nèi)容 工作責(zé)任 工作權(quán)力 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 ______年度培訓(xùn)計劃 部門： 編號： 日期 : 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人 員 培訓(xùn)方式 : 培訓(xùn)內(nèi)容 : 考核方式 備注 : 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 培訓(xùn)記錄表 部門： 編號： 時間： 培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)教師： 地點(diǎn)： 培訓(xùn)方式： 參加培訓(xùn)人員名單（共 人）： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 考核方式及成績 考核合格率： 備注 培訓(xùn)申請單 部門： 編號：