【導(dǎo)讀】國際性集團(tuán)公司?？偣疚挥诿绹?，1993年進(jìn)駐中國大陸，分別在上海和廣東的東。主要生產(chǎn)美式家具，包括臥房家具、辦公家具、客廳沙發(fā)及餐廳家具。2020年，公司在蘇州太倉設(shè)立ＸＸＸＸＸＸＸＸ。目前擁有員工2200多人，年出口2020多個(gè)集裝箱，年出口額達(dá)3000萬美元。主要生產(chǎn)木質(zhì)家具，產(chǎn)品含概酒店家具，櫥房浴柜家具及美。酒店家具事業(yè)部出口主要是美國，加拿大的知名的五星級(jí)酒店集團(tuán)，如喜來登，希而頓，香格里拉等。在美國酒店家具市場擁有一席之地，深受消費(fèi)者的青睞！公司共識(shí)別管理過程4個(gè)，顧客導(dǎo)向過程7個(gè)，支持過程7個(gè)。過程與體系文件的關(guān)系見《附件2-QMS. 文件與相關(guān)過程對(duì)照表》。公司品管部編制本質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。和更新，再次批準(zhǔn)后發(fā)行。c)歸檔時(shí)，要按照產(chǎn)生部門和時(shí)間記錄順序進(jìn)行歸類，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，以便檢索。e)按照法律法規(guī)、客戶和管理體系運(yùn)行的要求，合理規(guī)定各記錄的保存期限。

　　

【正文】 系統(tǒng) 打印機(jī) 生管人員 /了解產(chǎn)能，熟練掌握 ERP 系統(tǒng) 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 生產(chǎn)排程達(dá)成率（以入庫金額為準(zhǔn)） 過程名稱：產(chǎn)品制造過程 過程活動(dòng)描述 獲取生產(chǎn) 指令 、物料明細(xì)→向倉庫領(lǐng)取物料→依據(jù)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行加工→產(chǎn)品搬運(yùn)→產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與不合格品隔離、返工、返修→合格成品包裝→成品入庫 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 生產(chǎn) 制令單 加工圖紙 物料明 細(xì)單 包裝入庫成品 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 生產(chǎn)設(shè)備 加工材料 電氣設(shè)施 作業(yè)員：了解各工段產(chǎn)品要求和作業(yè)方法。 生產(chǎn)主管： 了解產(chǎn)品圖紙要求、設(shè)備的調(diào)試 品管：了解產(chǎn)品品質(zhì)要求、檢驗(yàn)方法 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品圖紙 各工段 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)規(guī)范 白身不合格率 白身報(bào)廢率 涂裝不合格率 涂裝報(bào)廢率 過程名稱： 產(chǎn)品交付過程 過程活動(dòng)描述 制作貨運(yùn)委托書訂艙→制作報(bào)關(guān)質(zhì)料（發(fā)票、裝箱單）→倉庫對(duì)產(chǎn)品編號(hào)、裝柜裝柜→立帳、交貨運(yùn)資料→清關(guān)→出貨情況和單據(jù)提供客戶客戶 過程分析 過程輸 入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 客戶交期 貨運(yùn)船期 裝箱明細(xì) 按照客戶要求提供的產(chǎn)品 發(fā)票 裝箱單資料 集裝箱 集裝箱卡車 業(yè)務(wù)人員： 。 倉管人員 ： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品交期達(dá)成率 交貨合格率 過程名稱： 顧客反饋處理過程 過程活動(dòng)描述 客戶滿意 度調(diào)查→客戶反饋分析→采取糾正措施或客戶意見反饋相關(guān)部門 客戶抱怨受理→采取緊急措施→原因分析→采取糾正措施→措施實(shí)施→狀況確認(rèn)→反饋客戶 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)查 客戶抱怨 客戶滿意度統(tǒng)計(jì)處理、反饋 客戶抱怨分析、處理和反饋 電話 傳真 電腦 辦公軟件 業(yè)務(wù)人員： 了解客訴和滿意度調(diào)查流程 品管人員：產(chǎn)品質(zhì)量要求和異常原因分析處 理流程 顧客反饋處理程序 客戶滿意度 客訴按時(shí)完成率（ 24 小時(shí)答復(fù)客戶）。 過程名稱： 文件 /記錄控制過程 過程活動(dòng)描述 文件編制（修訂）→評(píng)審→批準(zhǔn)→分發(fā)→回收→銷毀 外來文件識(shí)別→分發(fā)→回收→銷毀 記錄收集→編目→歸檔→保存→（過期）銷毀 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件管制和記錄管制的要求 本公司管理體系運(yùn)行要 求 文件分發(fā)回收狀況 外來文件識(shí)別、分發(fā)、回收狀況 記錄一覽表 打印機(jī) 復(fù)印機(jī) 電腦及辦公軟件 文管人員：了解文件管制的要求。 各部門主管：了解記錄的管制要求 文件管理程序 記錄管理程序 文件未回收件數(shù) 過程名稱： 管理評(píng)審過程 過程活動(dòng)描述 管理評(píng)審準(zhǔn)備→召開管理評(píng)審會(huì)議→編制管理評(píng)審報(bào)告→問題點(diǎn)追蹤改善 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) ； ； ； ； ； ； 。 其過程有效性的改進(jìn)； 的產(chǎn)品的改進(jìn)； 。 會(huì)議室 電腦 投影機(jī) 總經(jīng)理 各部門主管 管理評(píng)審程序 評(píng)審內(nèi)容的充分性。 與管理體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)有關(guān)的決議數(shù)量。 過程名稱：內(nèi)部審核過程 過程活動(dòng)描述 內(nèi)部審核準(zhǔn)備→審核活動(dòng)實(shí)施→審核報(bào)告的編制→問題點(diǎn)追蹤 改善 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 審核計(jì)劃 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 管理體系文件 客戶的要求 內(nèi)部審核報(bào)告 檢查表 會(huì)議室 審核組長；具備內(nèi)審員資格、 2 年質(zhì)量管理工作經(jīng)歷 具備必要的溝通協(xié)調(diào)能力。 內(nèi)審員；具備內(nèi)審員資格、2 年質(zhì)量管理工作經(jīng)歷。 陪審員； 內(nèi)部審核程序 審核計(jì)劃達(dá)成狀況 審核員在審核過程中的專業(yè)程度。 各部門配合狀況 1過程名稱：持續(xù)改善過程 過程活動(dòng)描述 （潛在）問題點(diǎn)提出→原因分析→對(duì)策擬定→實(shí)施措施→實(shí)施狀況確認(rèn)→標(biāo)準(zhǔn)化→遺留問題再改善 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 不合格 潛在不合格 不合格的改善 潛在不合格的預(yù)防 （糾正與預(yù)防措施處理單） 品管人員 責(zé)任人員 糾正與預(yù)防措施管理程序 糾正與預(yù)防措施結(jié)案率 ：人員培 訓(xùn)過程 過程活動(dòng)描述 人員能力評(píng)定→確定培訓(xùn)需求→制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)實(shí)施→有效性評(píng)價(jià) 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 人員能力 各部門培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)結(jié)果 教室 投影儀 教材 培訓(xùn)組織人員 培訓(xùn)講師： 師 人員培訓(xùn)管理程序 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ：基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 過程活動(dòng)描述 設(shè)施設(shè)備請(qǐng)購→驗(yàn)收→制訂維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃→實(shí)施保養(yǎng)→保養(yǎng)記錄 ↓→設(shè)備維修→維修記錄 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備請(qǐng)修單 設(shè)備保養(yǎng)記錄 設(shè)備維修記錄 維修工具 作業(yè)人員：了解日常保養(yǎng)項(xiàng)目和保養(yǎng)方法。 工務(wù)人員：了解設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目和保養(yǎng)方法， 會(huì)設(shè)備維修。 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 設(shè)備 保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率 ： 采購 /供應(yīng)商管理過程 過程活動(dòng)描述 供應(yīng)商開發(fā)→供應(yīng)商評(píng)價(jià)→確定合格供應(yīng)商日常→交貨狀況評(píng)價(jià)→取消或保持合格供應(yīng)商資格 物料請(qǐng)購→選擇合格供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)→下請(qǐng)購單→交貨狀況跟催→貨物驗(yàn)收入庫→付款 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 供應(yīng)商開發(fā)需求 物料需求 合格供應(yīng)商清單 新開發(fā)的合格供應(yīng)商 驗(yàn)收合格的物料 電話 傳真 ERP 系統(tǒng) 采購人員 品管人員 倉庫人員 采購管理程序 供應(yīng)商管理程序 交期達(dá)成率 原物料合格率 ：倉儲(chǔ)管理過程 過程活動(dòng)描述 物料入庫→產(chǎn)品擺放→定期盤點(diǎn)→溫室度監(jiān)控和防疫檢查→辦理出庫手續(xù) 成品入庫→產(chǎn)品擺放→定期盤點(diǎn)→溫室度監(jiān)控和防疫檢查→產(chǎn)品標(biāo)識(shí)→辦理出庫手續(xù)→裝箱 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 領(lǐng)料單 入庫單 裝箱單明細(xì) 防疫要求 庫存異動(dòng)資料表 防疫檢查記錄 ERP 系統(tǒng) 叉車 電腦 溫濕度監(jiān)控設(shè)備 除濕設(shè)備 防疫設(shè)施 倉庫管理員 廠檢員 倉庫管理程序 盤點(diǎn)差錯(cuò)率 ：產(chǎn)品 /過程監(jiān)視與測(cè)量過程 過程活動(dòng)描述 待檢產(chǎn)品→依照檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)產(chǎn)品→產(chǎn)品標(biāo)識(shí)→不合格品隔離、處理 確定過程績效 /目標(biāo)→確定監(jiān)視頻率→實(shí)施監(jiān)視→監(jiān)視異常處理 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡 量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 待檢產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)范 過程績效指標(biāo)及監(jiān)視頻率 檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 績效監(jiān)視結(jié)果及處理措施 監(jiān)視與測(cè)量裝置 檢驗(yàn)人員：熟練掌握檢驗(yàn)規(guī)范和使用測(cè)量儀器 績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)人員：了解績效指標(biāo)的監(jiān)控頻率、信息來源、計(jì)算方法等內(nèi)容 過程績效管理程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序 不合格品管理程序 產(chǎn)品合格率 ：監(jiān)視與測(cè)量裝置管理過程 過程活動(dòng)描述 檢測(cè)設(shè)備請(qǐng)購→驗(yàn)收→建檔→校驗(yàn)→使用和防護(hù) 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 儀器請(qǐng)購需求 儀器校驗(yàn)計(jì)劃 儀器操作與保養(yǎng)要求 儀器一覽表 儀器校驗(yàn)結(jié)果 品管主管：了解儀器校驗(yàn)頻率與校驗(yàn)頻率。 使用人員：了解儀器的使用與保養(yǎng)要求 監(jiān)視與測(cè)量裝置管理程序 測(cè)量儀器操作規(guī)范 儀器校驗(yàn)完成狀況 儀器報(bào)廢率 18 過程名稱： 委外加工管理過程 過程活動(dòng)描述 委外加工申請(qǐng)→選擇合格供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)→下請(qǐng)購單→交貨狀況跟催→貨物驗(yàn)收入庫→付款 過程分析 過程輸入 過程輸出 什么（ what）？ 設(shè)備 /材料 /設(shè)施 誰做（ who）？ 能力 /技術(shù) /培訓(xùn) 如何做（ how）？ 方法 /程序 衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 目標(biāo) /績效指標(biāo) 委外加工需求 合格供應(yīng)商清單 驗(yàn)收合格的半成品 電話 傳真 采購人員 品管人員 生管人員 采購管理程序 供應(yīng)商管理程序 交期達(dá)成率 供貨合格率 過程關(guān)系圖 COP SPamp。MP 客戶要求確認(rèn)與評(píng)審過程 產(chǎn)品 /工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)過程 工程變更過程 生產(chǎn)策劃過程 產(chǎn)品制造過程 產(chǎn) 品交付過程 顧客反饋處理過程 文件 /記錄控制過程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審過程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 內(nèi)部審核過程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 持續(xù)改善過程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人員培訓(xùn)過程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 采購 /供應(yīng)商管理過程 ▲ ▲ 委外加工過程 ▲ ▲ 倉儲(chǔ)管理過程 ▲ ▲ 產(chǎn)品 /過程監(jiān)視與測(cè)量過程 ▲ ▲ 監(jiān)視與測(cè)量裝置管理過程 ▲