【導(dǎo)讀】時，這是我們公司每位員工的職責(zé)。論任何情況，全體員工都必須以質(zhì)量方針指導(dǎo)自己的工作。設(shè)和維護(hù)質(zhì)量管理體系，并使之持續(xù)有效。管理程序》，發(fā)行狀態(tài)為最新有效之版本。組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；適時進(jìn)行市場分析和產(chǎn)品銷售預(yù)測；

　　

【正文】 控制， 行政部 門跟蹤，確保符合規(guī)定之要求。 4）防護(hù) 倉庫對在庫產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。 服務(wù) 部門對 服務(wù) 過程中的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。 5） 交付 ，由倉庫部門等對成品進(jìn)行保管并對產(chǎn)品品質(zhì)加以保護(hù)，直至交至客戶，完成交付手續(xù)。 ，質(zhì)量防護(hù)可延伸到交貨的 目的地。 《 物品陪送 管理程序》執(zhí)行。 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 1） 行政部 根據(jù)要求確定檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度，而選擇所需準(zhǔn)確和精密的測試計量器具，具有保證符合要求的檢測能力。 2） 行政部 負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量判別的計量器具，進(jìn)行編號并規(guī)定周期檢定之時間和內(nèi)容，使用前或按規(guī)定的周期，按時聯(lián)系國家認(rèn)可的計量部門進(jìn)行檢定，合格后方可使用。 3） 行政部 對現(xiàn)場使用的計量器具都要貼上檢定合格標(biāo)貼，對校驗(yàn)不合格的計量測試器具，均應(yīng)作出標(biāo)識。 4） 行政部 負(fù)責(zé)對計量器具進(jìn)行保養(yǎng)。 發(fā)現(xiàn)測試、計量器具檢定不合格、損壞 或失效時，由 行政部 門負(fù)責(zé)送交具有維修能力的單位修理，修理完后， 行政部 門負(fù)責(zé)組織校準(zhǔn)合格后，方可使用且能追溯處理已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品。 5）測試計量器具應(yīng)妥善于搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，確保其準(zhǔn)確和適用性保持完好無損。 6）對于測試用的器具，由 行政部 進(jìn)行檢定、控制、檢查、記錄。 7）測試儀器、計量器具的隨機(jī)資料，檢定記錄、校準(zhǔn)記錄 行政部 保存。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司必須針對以下過程組織進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析： 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 22/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 1）產(chǎn)品檢驗(yàn) 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 監(jiān)視與測量 客戶滿意的測量 本公司建立了《客戶滿意度調(diào)查管理程序》，由市場部和 行政部 對客戶滿意／不滿意信息進(jìn)行調(diào)查和管理，并適時改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系和對客戶的服務(wù)等。 內(nèi)部審核 1）內(nèi)部審核計劃 管理者代表批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，內(nèi)部質(zhì)量審核一般每半年進(jìn)行一次；特殊情況下，由管理者代表批準(zhǔn)可增加次數(shù)。 2） 審核人員 。 ，取得資格證書的人員。 。 （或相當(dāng)職務(wù)）以上管理職務(wù)，或 指定的人員。 ，由管理者代表在滿足以上要求中的人員中任命。 ，并與所有審核的活動無直接責(zé)任。 3）審核實(shí)施 ，審核小組各成員編制檢查表，由審核組長審核，管理者代表批準(zhǔn)。 ，進(jìn)行現(xiàn)場審核。 ，召開末次會議宣布審核結(jié)果。 4）審核結(jié)果及審核報告 審核結(jié)果須記錄，并提醒受審核部門的負(fù)責(zé)人注意，對審核期間所發(fā)現(xiàn)的不合格項，被審核范圍的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施，由審核組組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，上報管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給被審核范圍的負(fù)責(zé)人。 5） 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證并記錄糾正和預(yù)防措施編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 23/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 是否實(shí)施及有效性。 6）提報管理評審 ，是管理評審活動輸入的一部分。 《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行作業(yè)。 過程監(jiān)視與測量 公司對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、控制，并根據(jù)需要進(jìn)行測量，方法包括證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所預(yù)期的能力，當(dāng)有異常時須采取糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 1）公司設(shè)定了進(jìn)料驗(yàn)收、過程檢驗(yàn)及成品 檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)由 行政部 依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，所有檢驗(yàn)結(jié)果記錄須進(jìn)行保存，檢驗(yàn)工作具體依《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行。 2）當(dāng)公司成品除非得到客戶允許，否則未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得出貨。 3）當(dāng)檢驗(yàn)和測試產(chǎn)品不合格時，須按照《不合格品管理程序》處理，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)人。 不合格的管理 本公司制定了《不合格品管理程序》，以確保對不合格品進(jìn)行管理。 不合格品的管理方法： 1）不合格品的標(biāo)識／記錄／隔離 ：在物料 \服務(wù) 過程 \成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時作出標(biāo)識，標(biāo)識方法按《產(chǎn)品 及服務(wù) 過程監(jiān)視和測量 管理程序》、《不合格品管理程序》及相關(guān)檢驗(yàn)程序執(zhí)行。 ：在物料 \服務(wù) 過程 \成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 ：在物料 \服務(wù) 過程 \成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，隔離方法按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 2）不合格品的處理權(quán)限 《不合格品管理程序》規(guī)定了在物料 \服務(wù) 過程 \成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品的判定職責(zé)和處理職權(quán)。不合格品的處理可以是： （返工）。 。 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 24/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 。 。 3）當(dāng)合同要求時，本公司要使用或挑選不合格品，應(yīng)由各職能部門提出特采申請，并經(jīng)相關(guān)部門同意后， 行政部 門應(yīng)做好相關(guān)的不合格記錄，以顯示其中實(shí)際狀況，具體依《不合格品管理程序》作業(yè)。 4） 返工或返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行重檢。 5）以上具體作業(yè)依《不合格品管理程序》執(zhí)行。 資料分析 公司建立《客戶滿意度調(diào)查管理程序》來確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并針對其結(jié)果實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 業(yè)務(wù)部、文控中心：負(fù)責(zé)收集信息、分析信息及持續(xù)改進(jìn)對策的監(jiān)控。本公司需收集的資料如下： 。 投訴的資料。 、產(chǎn)品和趨勢的特性的資料。 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，具體依《糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行。 糾正措施 1）任何為消除現(xiàn)有不合格的糾正措施，其實(shí)施程度應(yīng)依問題性質(zhì)及其風(fēng)險性來定。 2）本公司在發(fā)生下述不合格之一時，需實(shí)施糾正措施： 門在檢驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不良時。 、管理評審。 。 3）內(nèi) 、外部審核不合格由審核組長發(fā)糾正要求，相關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因，內(nèi)審員跟進(jìn)糾正措施的有效性。 4）管理評審的不合格由管理者代表發(fā)出糾正要求，相關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因，編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 25/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 確定糾正措施，文控負(fù)責(zé)跟進(jìn)并呈報管理者代表。 5）在制程中和客戶投訴出現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的質(zhì)量異常，由 行政部 門負(fù)責(zé)跟進(jìn)，并呈報管理者代表。 6）以上具體依《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理。 預(yù)防措施 1）任何為消除潛在不合格的預(yù)防措施，其實(shí)施程度應(yīng)依問題性質(zhì)及其風(fēng)險性來定。 2）利用以下資料來發(fā)掘、分析和采取措施： 核結(jié)果。 。 。 門的統(tǒng)計分析報告結(jié)果。 。 3）管理者代表或相關(guān)質(zhì)量部門對潛在的不合格因素進(jìn)行分析，確定是否需要相關(guān)部門采取預(yù)防措施和發(fā)出要求報告并進(jìn)行措施跟進(jìn)。 4）如在執(zhí)行糾正或預(yù)防措施的時候，有關(guān)已建立的文件需修改，相關(guān)部門按《文件控制管理程序》執(zhí)行。 5）上述活動的具體實(shí)施依《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行且均需記錄。 6）糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料應(yīng)作為管理評審的輸入，見《管理評審管制程序》。