【正文】 司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與公司基本管理制度， 確保公司經(jīng)營(yíng)的有效性和持續(xù)性； 主持經(jīng)理辦公會(huì)并決定公司重大事項(xiàng)； 制 定公司具體規(guī)章，遵循在質(zhì)量體系中的各項(xiàng)要求，制定質(zhì)量方針﹑目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件管理辦法之核準(zhǔn)及管理者代表的任命并督導(dǎo)其工作； 審定人力資源計(jì)劃，聘任或者解聘公司管理人員。 物流部 倉(cāng)庫(kù)貨物搬運(yùn)及收發(fā)盤(pán)點(diǎn)等管理； 負(fù)責(zé)貨物帳本及物料卡的制作； 統(tǒng)籌安排貨品的配送； 負(fù)責(zé)車(chē)輛設(shè)備，安全設(shè)施的維修保養(yǎng)； 門(mén)市部 負(fù)責(zé)門(mén)市銷(xiāo)售工作； 門(mén)市貨物的日常管理 ’ 門(mén)市少量貨物的配送 辦公室 協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施年度管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃，協(xié)助管理代表建立、實(shí)施及維持 ISO9001 質(zhì)量體系； 組織并主導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核及不符合項(xiàng)之糾正與預(yù)防之追蹤并驗(yàn) 證； 公司質(zhì)量體系文件及外來(lái)文件的存檔、發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及與顧客間的溝通； 企劃建議、企業(yè)策劃，參與各種調(diào)查、分析和改善活動(dòng)等。本體系確保了： 1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用。 5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。 2）質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè) 1）本公司制定的《質(zhì)量手冊(cè)》，即本手冊(cè)，本手冊(cè)按《文件控制管理程序》進(jìn)行控制。 3）制定“文件總覽表”對(duì)當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用， 如需保留以備他用，則應(yīng)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 2）填寫(xiě)時(shí)要求字跡清晰﹑內(nèi)容詳細(xì)真實(shí)。 6）對(duì)超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄，由各部門(mén)自行統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀，特別原因需保留的記錄，由各部門(mén)蓋作廢文件章后保存。 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 16/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 3）本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進(jìn)委任了管理者代表且制定了 “ 各部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū) ” ，見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)：本公司建立了總目標(biāo)并且分解到各部門(mén)，由各部門(mén)建立自己的分目標(biāo)，并在公司的各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行及檢討，該目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本公司制定了《各部門(mén)職責(zé)說(shuō)明書(shū)》對(duì)公司所有人員的工作進(jìn)行規(guī)定，并且對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行了確定見(jiàn)本章 。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議須有結(jié)論和報(bào)告﹑改進(jìn)的建議等，以證明質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 4）以上情形需制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，且對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證，見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司制定《 培訓(xùn) 管理程序》對(duì)培訓(xùn)方面進(jìn)行控制。 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 18/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4）宣導(dǎo)各員工從事活動(dòng)的重要性。 工作環(huán)境 公司各有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對(duì)其實(shí)施有效的管理。 2）確保 服務(wù) 過(guò)程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的兼容性。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 識(shí)別客戶(hù)要求 本公司制定了《 銷(xiāo)售服務(wù) 管理程序》， 以確保熟悉客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求，包括實(shí)用性、交貨和支持的要求及相關(guān)規(guī)定上客戶(hù)沒(méi)有提出的標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行或用途，以及當(dāng)本公司產(chǎn)品編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 19/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 有法律或法規(guī)的要求時(shí)的符合性等。 ，確保與客戶(hù)的要求取得協(xié)商一致。 ，依《 銷(xiāo)售服務(wù) 管理程序》執(zhí)行。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司制定了《采購(gòu)管理程序》，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 服務(wù) 和服務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作控制：本 公司制定了《 銷(xiāo)售服務(wù) 管理程序》 《物品配送管理程序》 及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，以確保運(yùn)作得以以下控制： 1） 產(chǎn)品信息及 服務(wù) 產(chǎn)品需用的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)﹑檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 服務(wù) 和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 本公 無(wú)此過(guò)程，做刪除處理 。 、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止丟掉或被損壞。 ，對(duì)于 庫(kù)存產(chǎn)品，由 行政部 門(mén)組織再檢驗(yàn)（復(fù)核）作業(yè)，并由 行政部 門(mén)保存庫(kù)存產(chǎn)品檢驗(yàn)之記錄。 服務(wù) 部門(mén)對(duì) 服務(wù) 過(guò)程中的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 1） 行政部 根據(jù)要求確定檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度，而選擇所需準(zhǔn)確和精密的測(cè)試計(jì)量器具，具有保證符合要求的檢測(cè)能力。 發(fā)現(xiàn)測(cè)試、計(jì)量器具檢定不合格、損壞 或失效時(shí)，由 行政部 門(mén)負(fù)責(zé)送交具有維修能力的單位修理，修理完后， 行政部 門(mén)負(fù)責(zé)組織校準(zhǔn)合格后，方可使用且能追溯處理已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司必須針對(duì)以下過(guò)程組織進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量與分析： 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 22/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 1）產(chǎn)品檢驗(yàn) 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 監(jiān)視與測(cè)量 客戶(hù)滿(mǎn)意的測(cè)量 本公司建立了《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序》，由市場(chǎng)部和 行政部 對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意／不滿(mǎn)意信息進(jìn)行調(diào)查和管理，并適時(shí)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系和對(duì)客戶(hù)的服務(wù)等。 。 3）審核實(shí)施 ，審核小組各成員編制檢查表，由審核組長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 5） 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證并記錄糾正和預(yù)防措施編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 23/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 是否實(shí)施及有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 1）公司設(shè)定了進(jìn)料驗(yàn)收、過(guò)程檢驗(yàn)及成品 檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)由 行政部 依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，所有檢驗(yàn)結(jié)果記錄須進(jìn)行保存，檢驗(yàn)工作具體依《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行。 不合格品的管理方法： 1）不合格品的標(biāo)識(shí)／記錄／隔離 ：在物料 \服務(wù) 過(guò)程 \成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法按《產(chǎn)品 及服務(wù) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 管理程序》、《不合格品管理程序》及相關(guān)檢驗(yàn)程序執(zhí)行。不合格品的處理可以是： （返工）。 3）當(dāng)合同要求時(shí)，本公司要使用或挑選不合格品，應(yīng)由各職能部門(mén)提出特采申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意后， 行政部 門(mén)應(yīng)做好相關(guān)的不合格記錄，以顯示其中實(shí)際狀況，具體依《不合格品管理程序》作業(yè)。 業(yè)務(wù)部、文控中心：負(fù)責(zé)收集信息、分析信息及持續(xù)改進(jìn)對(duì)策的監(jiān)控。 。 、管理評(píng)審。 5）在制程中和客戶(hù)投訴出現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的質(zhì)量異常，由 行政部 門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)，并呈報(bào)管理者代表。 。 3）管理者代表或相關(guān)質(zhì)量部門(mén)對(duì)潛在的不合格因素進(jìn)行分析，確定是否需要相關(guān)部門(mén)采取預(yù)防措施和發(fā)出要求報(bào)告并進(jìn)行措施跟進(jìn)。