【正文】 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 0. 3 手冊說明 本手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、程序和要求，實施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系。 本手冊由管理者代表審查，總經(jīng)理批準。 本手冊更改或換版依《文件控制管理程序》執(zhí)行。 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以供體系改善之依據(jù)。 質(zhì)量管理體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織架構(gòu)、職責、過程和資源構(gòu)成的有機整體。 預防措施：這項措施主要是發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在的原因。公司下設職能部門有： ISO 辦公室、市場部、業(yè)務運作部、物流部、人事行政部、財務部及門市部。 質(zhì)量目標 產(chǎn)品合格率 成品出貨批合格率 98%以上 客戶滿意度 客戶有效投訴率控制在 2%以內(nèi)。 業(yè)務運作部 負責公司供應商管理及采購工作； 銷售單的承接及合約評估； 負責客戶溝通協(xié)調(diào)及滿意度調(diào)查等工作； 財務部 在總經(jīng)理領導下開展具體財務工作； 負責公司年度財務預算、結(jié)算工作，做好各項財務報表并按時上報； 適時進行財務分析，為公司決策提供重要財務信息； 做好會計、出納相關財務科目，完成各項資金出入的初審工作，妥善保管各種原始憑據(jù)； 協(xié)助物流部催收貨款； 搞好資金動態(tài)分析，協(xié)助總經(jīng)理做 好融資工作。 公司質(zhì)量管理體系要素與 ISO9001： 20xx 標準及本公司一、二級文件的對照表如下： ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要素 相關一、二級文件名稱 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì) 量手冊 總要求 質(zhì)量手冊 文件要求 質(zhì)量手冊 總則 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件控制 文件控制管理程序 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄管理程序 5 管理職責 質(zhì)量手冊 管理承諾 質(zhì)量手冊 以顧客為中心 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針 質(zhì)量手冊 策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量目標 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量手冊 職責﹑權(quán)限與溝通 質(zhì)量手冊 職責與權(quán)限 質(zhì)量手 冊 管理者代表 質(zhì)量手冊 內(nèi)部溝通 質(zhì)量手冊 管理評審 質(zhì)量手冊 總則 管理評審管制程序 評審輸入 管理評審管制程序 評審輸出 管理評審管制程序 6 資源管理 質(zhì)量手冊 資源的提供 質(zhì)量手冊 人力資源 質(zhì)量手冊 總則 質(zhì)量手冊 能力、意識和培訓 培訓管理程序 基礎設施 基礎設施管理程序 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 12/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 工作環(huán)境 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質(zhì) 量手冊 與顧客有關的過程 質(zhì)量手冊 要求的確定 銷售服務管理程序 產(chǎn)品要求的評審 銷售服務管理程序 顧客溝通 銷售服務管理程序 /客戶滿意度調(diào)查管理程序 設計開發(fā) 刪除處理 采購 質(zhì)量手冊 采購 采購管理程序 采購 采購管理程序 采購產(chǎn)品的驗證 產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視管理程序 服務 和服務提供 質(zhì)量手冊 服務 和服務提供的控制 銷售服務管理程序 服務 和服務提供過程的 確認 刪除處理 標識和可追溯性 產(chǎn)品的標識與可追溯性管理程序 客戶財產(chǎn) 刪除處理 產(chǎn)品的防護 物品配送 /倉儲管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊 總則 質(zhì)量手冊 測量和監(jiān)視 質(zhì)量手冊 顧客滿意 客戶滿意度管理程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視管理程序 不合格的控 制 不合格品管理程序 資料分析 質(zhì)量手冊 改進 質(zhì)量手冊 持續(xù)改進 質(zhì)量手冊 糾正措施 糾正和預防措施管理程序 預防措施 糾正和預防措施管理程序 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 13/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依 ISO9001： 20xx 標準建立質(zhì)量管理體系，并視本公司的實際需要建立了相關的文件，見 質(zhì)量體系要素等，并加以實施和保持，且持續(xù)改進。 4）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。 文件要求： 總則： 本公司的質(zhì)量體系文件包括如下： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 5）質(zhì)量記錄表格。 2）進行必要的審核和更新，并重新獲得批準。 6）確保外來文件已作標識，并控制其發(fā)放。其中： 1）文控負責審查質(zhì)量記錄的程序及保存期限，并對其進行控制。 5）公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄，須經(jīng)部門主管批準，公司外人員查閱相關記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準，方可進行。 2）本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客 戶要求的滿足，見本手冊的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針 本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標，并制定了相應的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到每個員工，采取培訓、評估，并通過工作考核，內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到貫徹。為確保質(zhì)量體系的執(zhí)行，任何修改要確保其完整性。 評審輸入 為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，管理評審會議前，相關編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 17/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 部門須提報相應的管理評審資料于管理者代表處，以作為管理評審的信息輸入，其信息如：審核結(jié)果、客戶抱怨、過程運行的情況和產(chǎn)品的符合性是否達成質(zhì)量目標、糾正和預防措施的執(zhí)行狀況和發(fā)生狀況、上一次管理評審的跟進狀況、可能影響質(zhì)量管理體系的變化的相關因素及改進建議。 3）資源的需求狀況等。 人力資源 總則 本公司制定了《崗位任職資格書》對各崗位人員的資格進行限定，當工作人員不能滿足資格時通過培訓合格后方可上 崗。 3）培訓后必須進行相應考核以確保有效性。 設施的管理公司制訂了《基礎設施管理程序》具體進行管理。 在進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時，考慮以下適當活動： 1）確定和配備必要的控制手段、過程、設備、工具、資源及技能，以達到所需求的品質(zhì)。 5）確定和準備質(zhì)量記錄。 。 ，由業(yè)務部傳遞相關信息及執(zhí)行相應變更。 設計開發(fā) 刪除處理。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司建立了《產(chǎn)品 及服務過程監(jiān)視和測量 管理程序》，以確保對采購的產(chǎn)品（含零部件）進行相應的驗證；當本公司的相應需求部門或客戶有要求在供貨商處進行驗證編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 20/25 生效日期 版次 A／ 0