【正文】 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 0. 3 手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系。 本手冊(cè)由管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊(cè)更改或換版依《文件控制管理程序》執(zhí)行。 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供體系改善之依據(jù)。 質(zhì)量管理體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織架構(gòu)、職責(zé)、過(guò)程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。 預(yù)防措施：這項(xiàng)措施主要是發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在的原因。公司下設(shè)職能部門有： ISO 辦公室、市場(chǎng)部、業(yè)務(wù)運(yùn)作部、物流部、人事行政部、財(cái)務(wù)部及門市部。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品合格率 成品出貨批合格率 98%以上 客戶滿意度 客戶有效投訴率控制在 2%以內(nèi)。 業(yè)務(wù)運(yùn)作部 負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商管理及采購(gòu)工作； 銷售單的承接及合約評(píng)估； 負(fù)責(zé)客戶溝通協(xié)調(diào)及滿意度調(diào)查等工作； 財(cái)務(wù)部 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展具體財(cái)務(wù)工作； 負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算工作，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表并按時(shí)上報(bào)； 適時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供重要財(cái)務(wù)信息； 做好會(huì)計(jì)、出納相關(guān)財(cái)務(wù)科目，完成各項(xiàng)資金出入的初審工作，妥善保管各種原始憑據(jù)； 協(xié)助物流部催收貨款； 搞好資金動(dòng)態(tài)分析，協(xié)助總經(jīng)理做 好融資工作。 公司質(zhì)量管理體系要素與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司一、二級(jí)文件的對(duì)照表如下： ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要素 相關(guān)一、二級(jí)文件名稱 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì) 量手冊(cè) 總要求 質(zhì)量手冊(cè) 文件要求 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 文件控制管理程序 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄管理程序 5 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 管理承諾 質(zhì)量手冊(cè) 以顧客為中心 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量手冊(cè) 策劃 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)﹑權(quán)限與溝通 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量手 冊(cè) 管理者代表 質(zhì)量手冊(cè) 內(nèi)部溝通 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè) 總則 管理評(píng)審管制程序 評(píng)審輸入 管理評(píng)審管制程序 評(píng)審輸出 管理評(píng)審管制程序 6 資源管理 質(zhì)量手冊(cè) 資源的提供 質(zhì)量手冊(cè) 人力資源 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 培訓(xùn)管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 12/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 工作環(huán)境 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì) 量手冊(cè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 質(zhì)量手冊(cè) 要求的確定 銷售服務(wù)管理程序 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售服務(wù)管理程序 顧客溝通 銷售服務(wù)管理程序 /客戶滿意度調(diào)查管理程序 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 刪除處理 采購(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu) 采購(gòu)管理程序 采購(gòu) 采購(gòu)管理程序 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視管理程序 服務(wù) 和服務(wù)提供 質(zhì)量手冊(cè) 服務(wù) 和服務(wù)提供的控制 銷售服務(wù)管理程序 服務(wù) 和服務(wù)提供過(guò)程的 確認(rèn) 刪除處理 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 客戶財(cái)產(chǎn) 刪除處理 產(chǎn)品的防護(hù) 物品配送 /倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 質(zhì)量手冊(cè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 總則 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量和監(jiān)視 質(zhì)量手冊(cè) 顧客滿意 客戶滿意度管理程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視管理程序 不合格的控 制 不合格品管理程序 資料分析 質(zhì)量手冊(cè) 改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量手冊(cè) 糾正措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 13/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并視本公司的實(shí)際需要建立了相關(guān)的文件，見(jiàn) 質(zhì)量體系要素等，并加以實(shí)施和保持，且持續(xù)改進(jìn)。 4）確保可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 文件要求： 總則： 本公司的質(zhì)量體系文件包括如下： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 5）質(zhì)量記錄表格。 2）進(jìn)行必要的審核和更新，并重新獲得批準(zhǔn)。 6）確保外來(lái)文件已作標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放。其中： 1）文控負(fù)責(zé)審查質(zhì)量記錄的程序及保存期限，并對(duì)其進(jìn)行控制。 5）公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，公司外人員查閱相關(guān)記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。 2）本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對(duì)客 戶要求的滿足，見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針 本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對(duì)客戶要求的滿足，見(jiàn)本手冊(cè)的 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工，采取培訓(xùn)、評(píng)估，并通過(guò)工作考核，內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹。為確保質(zhì)量體系的執(zhí)行，任何修改要確保其完整性。 評(píng)審輸入 為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，管理評(píng)審會(huì)議前，相關(guān)編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 17/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 部門須提報(bào)相應(yīng)的管理評(píng)審資料于管理者代表處，以作為管理評(píng)審的信息輸入，其信息如：審核結(jié)果、客戶抱怨、過(guò)程運(yùn)行的情況和產(chǎn)品的符合性是否達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和發(fā)生狀況、上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)狀況、可能影響質(zhì)量管理體系的變化的相關(guān)因素及改進(jìn)建議。 3）資源的需求狀況等。 人力資源 總則 本公司制定了《崗位任職資格書》對(duì)各崗位人員的資格進(jìn)行限定，當(dāng)工作人員不能滿足資格時(shí)通過(guò)培訓(xùn)合格后方可上 崗。 3）培訓(xùn)后必須進(jìn)行相應(yīng)考核以確保有效性。 設(shè)施的管理公司制訂了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》具體進(jìn)行管理。 在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃時(shí)，考慮以下適當(dāng)活動(dòng)： 1）確定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備、工具、資源及技能，以達(dá)到所需求的品質(zhì)。 5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 。 ，由業(yè)務(wù)部傳遞相關(guān)信息及執(zhí)行相應(yīng)變更。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 刪除處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司建立了《產(chǎn)品 及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 管理程序》，以確保對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品（含零部件）進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證；當(dāng)本公司的相應(yīng)需求部門或客戶有要求在供貨商處進(jìn)行驗(yàn)證編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 20/25 生效日期 版次 A／ 0