【正文】 部崗位的設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確定了體系所需的過程、活動(dòng)及其應(yīng)用，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過 程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了液體橡膠、丁苯膠乳生產(chǎn)、服務(wù)的全過程，適用于公司管理活動(dòng)的各個(gè)過程 。 地 址：山東省淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)宏達(dá)路 聯(lián)系人：劉洪華 郵 編： 255419 電 話： 05337605508 7607108 傳 真： 05337605506 網(wǎng) 址： Email ： 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 誠信守法 顧客滿意 質(zhì)量第一 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品出廠合格率 100%； b) 顧客滿意率 95%以上，在今后 3 年內(nèi)每年遞增 1%； c) 返工率控制在 1%以下； d) 顧客投訴總次數(shù)不超過 3 次 /年； e) 追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。淄博齊龍化工有限公司生產(chǎn)的特種合成膠乳主要有：水泥改性專用膠乳、瀝青改性專用膠乳、羧基丁腈膠乳、高苯膠乳、地毯膠乳以及白版紙膠乳等?，F(xiàn)有在職職工 40 余人，其中本?？茖W(xué)歷 16 人。 5. 本規(guī)定未提及的其他事項(xiàng)具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 本公司對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本不負(fù)責(zé)修訂、版本控制和收回。本廠內(nèi)部及質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用受控版本；供顧客、交流等場(chǎng)所使用的為非受控版本。 2. 本手冊(cè)由管理者代表組織編寫， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)由 辦公室 負(fù)責(zé)歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。 《質(zhì)量手冊(cè)》由 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)放，對(duì)象為公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和其他獲準(zhǔn)人員，應(yīng)保證受控版本的使用者都能方便地查閱到有效的版本，并保證各項(xiàng)規(guī)定都能貫徹執(zhí)行。相關(guān)方如有需要請(qǐng)及時(shí)與我廠綜合管理部聯(lián)系。 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)我公司質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)我公司質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理體系運(yùn)行中有關(guān)問題，確保我公司質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，特任命楊浚清先生為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，除其本身的職責(zé)外，并賦予下列職責(zé)： 1. 確保我公司質(zhì)量管理體系 所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向 總經(jīng)理 匯報(bào)體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和為體系的改進(jìn)提供依據(jù)； 3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行事宜的外部聯(lián)絡(luò)。其中，從事丁羥膠研發(fā)、生產(chǎn) 30 年以上的技術(shù)人員 1 人，從事生產(chǎn)丁羥膠 15 年以上的技術(shù)人員 4 人。 20xx 年，公司為了配合國家航天事業(yè)，購入高端分析儀器數(shù)臺(tái)，公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按照國軍標(biāo)執(zhí)行，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。 淄博齊龍化工有限公司 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 液體橡膠車間 化驗(yàn)室 銷售部 財(cái)務(wù)部 辦公室 膠乳車間 QA部門 倉庫 采購部 淄博齊龍化工有限公司質(zhì)量職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)和部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù) 部 銷售部 車間 倉庫 化驗(yàn)室 4 管理體系 總要求 文件要求 ● ● 總則 ● ● 手冊(cè) ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ● ● ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ○ 內(nèi)部溝通 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ● ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 領(lǐng)導(dǎo)和部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 辦公室 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù) 部 銷售部 車間 倉庫 化驗(yàn)室 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ● 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 不合格品控制 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 改進(jìn) ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ 注：●主辦，○協(xié)辦 1. 范圍 目的說明 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 以及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求 和本公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成。 本公司現(xiàn)行生產(chǎn)是利用成熟工藝、定型設(shè)備生產(chǎn)定型產(chǎn)品，考慮程到目前公司的自身情況，目前沒有設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。這些過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的過程。 根據(jù)管理體 系文件之間的內(nèi)在聯(lián)系，本公司的文件結(jié)構(gòu)分為三級(jí)。描述了過程順序及相互作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對(duì)公司方針及目標(biāo)管理等內(nèi)容的描述，展示了我公司管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊(cè)的要求予以控制。 c) 作業(yè)文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布；技術(shù)文件由 管理者代表 批準(zhǔn)發(fā)布； d) 外來文件由管理者代表審批其適用性 。 d) 現(xiàn)有的體系文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。 記錄控制 總則 本公司為確保管理體系所要求的記錄得到有效控制， 建立并保持《記錄控制程序》，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和持續(xù)改進(jìn)提供分析依據(jù)。 職責(zé) 辦公室 為本公司記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)全公司記錄控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理；其他部門予以配合，并負(fù)責(zé)本部門的記錄控制管理。 e) 處理 :保存期滿記錄的處理、加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀； f) 記錄的收集與填寫 :記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡單明了，日期明確、簽名齊全； g) 查閱 :經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評(píng)價(jià)，并做好登記 ； 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5. 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn) (包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容 )。 范圍 本公司管理體系所 要求的一切活動(dòng)。 公司必須滿足法律法規(guī)及國家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)過程實(shí) 施控制，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。 d) 銷售部會(huì)同生產(chǎn) 部 等負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求和銷售合同的變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。方針包括了滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求的承諾，包括了持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾、對(duì)法律法規(guī)和公司應(yīng)遵循的其他要求的承諾，為公司提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解。 本公司的方針可以通過張貼、發(fā)放宣傳材料的方式為相關(guān)方所獲取。 c) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn) 。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，經(jīng) 分解后，在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。 質(zhì)量目標(biāo)獨(dú)立成文時(shí)為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃后形成的輸出文件，由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了確保管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)與體系有關(guān)的職能和權(quán)限都做了明確的規(guī)定，做到 分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰，并確保分工合理、責(zé)權(quán)對(duì)等。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源 (人力資源、人才配置、資金投人、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備等 )，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核及評(píng)價(jià)工作； f) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性； g) 負(fù)責(zé)全公司崗位職責(zé)制度的建立和不斷完善； h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、實(shí)施； I）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量追溯和監(jiān)督各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，組織并指導(dǎo)車間做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制 過程的實(shí)施 ； b) 負(fù)責(zé)不合格品的處置 ； c) 負(fù)責(zé)特殊過程確認(rèn)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督車間對(duì)相應(yīng)“操作規(guī)程”的執(zhí)行 ； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施管理，為員工和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需提供適宜的工作環(huán)境 ； e) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維護(hù)、維修管理工作 ； f) 協(xié)助標(biāo)識(shí)和可追溯性工作 ； g) 協(xié)助對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； h） 責(zé)有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)文件的編制，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ； 參與合同評(píng)審，主要對(duì)技術(shù)要求提出評(píng)審意見。 d）負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理和校準(zhǔn)。 溝通的方式包括面談、會(huì)議、通訊設(shè)施、聲像設(shè)備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物、報(bào)表、簡報(bào)、記錄、其他書面材料等。 內(nèi)部信息主要包括 : a) 體系運(yùn)行信息 (向員工傳達(dá)質(zhì)量方針、目標(biāo)，報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果等 )； b) 內(nèi)部管理制