【正文】 合格品的判定職責(zé)和處理職權(quán)。 資料分析 公司建立《客戶滿意度調(diào)查管理程序》來確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并針對其結(jié)果實施持續(xù)改進(jìn)。 2）本公司在發(fā)生下述不合格之一時，需實施糾正措施： 門在檢驗的過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不良時。 2）利用以下資料來發(fā)掘、分析和采取措施： 核結(jié)果。 6）糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料應(yīng)作為管理評審的輸入，見《管理評審管制程序》。 。 。本公司需收集的資料如下： 。 。 2）當(dāng)公司成品除非得到客戶允許，否則未經(jīng)檢驗合格不得出貨。 ，進(jìn)行現(xiàn)場審核。 內(nèi)部審核 1）內(nèi)部審核計劃 管理者代表批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，內(nèi)部質(zhì)量審核一般每半年進(jìn)行一次；特殊情況下，由管理者代表批準(zhǔn)可增加次數(shù)。 2） 行政部 負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量判別的計量器具，進(jìn)行編號并規(guī)定周期檢定之時間和內(nèi)容，使用前或按規(guī)定的周期，按時聯(lián)系國家認(rèn)可的計量部門進(jìn)行檢定，合格后方可使用。 3）包裝 ，采購人員負(fù)責(zé)包裝材料的采購或客戶提供的包裝材料。 標(biāo)識與可追溯性 產(chǎn)品各階段由各部門采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識，確保得到有效識別，對產(chǎn)品合格或不合格的標(biāo)識參見《產(chǎn)品 標(biāo)識 與可追溯性管理程序 》，以便對公司各階段產(chǎn)品標(biāo)識及追溯性進(jìn)行控制。本公司由采購部門建立了合格供貨商名錄，并定期對其進(jìn)行評估（新 開發(fā)的供貨商也同），且供貨商評估和跟進(jìn)改善措施的記錄也由采購部進(jìn)行保存。 ，原則上由市場部門組織相應(yīng)的評審。 3）必要時，更新品質(zhì)控制、檢驗與試驗技術(shù)，包括購買新的測試設(shè)備。 5）個人的培訓(xùn)技能等記錄須保存。 5） 管理評審會議的報告／資料須由文控進(jìn)行保存，其保存期限兩年。 管理者代表 本公司由總經(jīng)理在高層管理人員中委任了管理者代表，其職責(zé)見本手冊的 管理者代表任命書。 4）由總經(jīng)理定期組織進(jìn)行管理評審。 3）各項質(zhì)量記錄須有專人標(biāo)識、編目、歸檔保管。 4）在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本。 3）形成文件的程序。 2）確定這些過程的順序和相互 作用。 對公司股東會負(fù)責(zé)并報告工作； 若總經(jīng)理不在職時由副總經(jīng)理或指定人員代行其職。 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 7/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 1. 0 企業(yè)概況 深圳市千木化工有限公司 是一家實業(yè)和貿(mào)易相結(jié)合的大型化工綜合企業(yè) 。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。原件由文控保存；發(fā)行文件參見《文件控制管理程序》，發(fā)行狀態(tài)為最新有效之版本。 我授權(quán)：管理者代表負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)外部質(zhì)量工作，各部門須積極配合，共同努力建設(shè)和維護(hù)質(zhì)量管理體系，并使之持續(xù)有效。不論任何情況，全體員工都必須以質(zhì)量方針指導(dǎo)自己的工作。 本手冊分文件原件和受控文件發(fā)行件。 負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行宣導(dǎo)，以確保在整個公司內(nèi)提高對客戶要求的認(rèn)識。 其它：無。 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 9/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系架構(gòu)與職責(zé) 質(zhì)量管理體系架構(gòu)： 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 主持公司的 服務(wù) 經(jīng)營管理工作， 綜合公司各部門管理業(yè)務(wù)發(fā)展和公司各項計劃﹑政策﹑方案措施﹑合約之審核并監(jiān)控其良性發(fā)展； 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與公司基本管理制度， 確保公司經(jīng)營的有效性和持續(xù)性； 主持經(jīng)理辦公會并決定公司重大事項； 制 定公司具體規(guī)章，遵循在質(zhì)量體系中的各項要求，制定質(zhì)量方針﹑目標(biāo)，質(zhì)量手冊、程序文件管理辦法之核準(zhǔn)及管理者代表的任命并督導(dǎo)其工作； 審定人力資源計劃，聘任或者解聘公司管理人員。本體系確保了： 1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。 2）質(zhì)量手冊。 3）制定“文件總覽表”對當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 2）填寫時要求字跡清晰﹑內(nèi)容詳細(xì)真實。 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 16/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 3）本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進(jìn)委任了管理者代表且制定了 “ 各部門職責(zé)說明書 ” ，見本手冊的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本公司制定了《各部門職責(zé)說明書》對公司所有人員的工作進(jìn)行規(guī)定，并且對各部門工作進(jìn)行了確定見本章 。 4）以上情形需制定并實施相應(yīng)的措施，且對實施效果進(jìn)行跟蹤及驗證，見《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 18/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4）宣導(dǎo)各員工從事活動的重要性。 2）確保 服務(wù) 過程、安裝、服務(wù)、檢驗與試驗程序和有關(guān)文件的兼容性。 ，確保與客戶的要求取得協(xié)商一致。 采購 采購過程 本公司制定了《采購管理程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 服務(wù) 和服務(wù)過程的確認(rèn) 本公 無此過程，做刪除處理 。 ，對于 庫存產(chǎn)品，由 行政部 門組織再檢驗（復(fù)核）作業(yè)，并由 行政部 門保存庫存產(chǎn)品檢驗之記錄。 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 1） 行政部 根據(jù)要求確定檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度，而選擇所需準(zhǔn)確和精密的測試計量器具，具有保證符合要求的檢測能力。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司必須針對以下過程組織進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析： 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 22/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 1）產(chǎn)品檢驗 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 監(jiān)視與測量 客戶滿意的測量 本公司建立了《客戶滿意度調(diào)查管理程序》，由市場部和 行政部 對客戶滿意／不滿意信息進(jìn)行調(diào)查和管理，并適時改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系和對客戶的服務(wù)等。 3）審核實施 ，審核小組各成員編制檢查表，由審核組長審核，管理者代表批準(zhǔn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 1）公司設(shè)定了進(jìn)料驗收、過程檢驗及成品 檢驗，具體檢驗由 行政部 依據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，所有檢驗結(jié)果記錄須進(jìn)行保存，檢驗工作具體依《產(chǎn)品檢驗管理程序》進(jìn)行。不合格品的處理可以是： （返工）。 業(yè)務(wù)部、文控中心：負(fù)責(zé)收集信息、分析信息及持續(xù)改進(jìn)對策的監(jiān)控。 、管理評審。 。