【正文】 上具體規(guī)定依《質量記錄管理程序》執(zhí)行。 5）公司內(nèi)人員需查閱非本部門質量記錄，須經(jīng)部門主管批準，公司外人員查閱相關記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準，方可進行。 3）各項質量記錄須有專人標識、編目、歸檔保管。其中： 1）文控負責審查質量記錄的程序及保存期限，并對其進行控制。 8）本公司的質量記錄列為四級文件進行控制，見《文件控制管理程序》。 6）確保外來文件已作標識，并控制其發(fā)放。 4）在需要使用文件的場合，確保得到相應文件的有效版本。 2）進行必要的審核和更新，并重新獲得批準。 2）公司管理體系范圍為 化工產(chǎn)品的銷售 編 號 QM01 質量手冊 頁次 14/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 3）本公司的質量體系過程與相互關系見下圖： 圖一 ISO9001 質量管理體系過程和相互關 系圖 文件控制 本公司建立了《文件控制管理程序》對本公司的所有與質量體系有關的文件進行客戶 合同評審 采 購 活動規(guī)劃 出貨確認驗 過程控制控制 制 進貨檢驗 供貨商評估 供貨商 客 戶 裝車出 貨 貨物配送 倉儲 管理 不 合 格 品 管 理 檢測設備管理 服務過程測量與監(jiān)控 統(tǒng) 計 技 朮 產(chǎn)品鑒別與可追溯 糾正和預防措施 文件控制﹑培訓管理﹑質量記錄﹐內(nèi)部質量審核 管理職責 質量體系 NO YES YES NO NO NO YES 編 號 QM01 質量手冊 頁次 15/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 管理，并且明確了質量記錄屬于四級文件進行控制，其具體的控制方法見《質量記錄管理程序》。 5）質量記錄表格。 3）形成文件的程序。 文件要求： 總則： 本公司的質量體系文件包括如下： 1）質量方針和質量目標。 6）實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 4）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。 2）確定這些過程的順序和相互 作用。 公司質量管理體系要素與 ISO9001： 20xx 標準及本公司一、二級文件的對照表如下： ISO9001:20xx 質量管理體系要素 相關一、二級文件名稱 4 質量管理體系 質 量手冊 總要求 質量手冊 文件要求 質量手冊 總則 質量手冊 質量手冊 質量手冊 文件控制 文件控制管理程序 質量記錄的控制 質量記錄管理程序 5 管理職責 質量手冊 管理承諾 質量手冊 以顧客為中心 質量手冊 質量方針 質量手冊 策劃 質量手冊 質量目標 質量手冊 質量管理體系策劃 質量手冊 職責﹑權限與溝通 質量手冊 職責與權限 質量手 冊 管理者代表 質量手冊 內(nèi)部溝通 質量手冊 管理評審 質量手冊 總則 管理評審管制程序 評審輸入 管理評審管制程序 評審輸出 管理評審管制程序 6 資源管理 質量手冊 資源的提供 質量手冊 人力資源 質量手冊 總則 質量手冊 能力、意識和培訓 培訓管理程序 基礎設施 基礎設施管理程序 編 號 QM01 質量手冊 頁次 12/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 工作環(huán)境 質量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 質量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質 量手冊 與顧客有關的過程 質量手冊 要求的確定 銷售服務管理程序 產(chǎn)品要求的評審 銷售服務管理程序 顧客溝通 銷售服務管理程序 /客戶滿意度調(diào)查管理程序 設計開發(fā) 刪除處理 采購 質量手冊 采購 采購管理程序 采購 采購管理程序 采購產(chǎn)品的驗證 產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視管理程序 服務 和服務提供 質量手冊 服務 和服務提供的控制 銷售服務管理程序 服務 和服務提供過程的 確認 刪除處理 標識和可追溯性 產(chǎn)品的標識與可追溯性管理程序 客戶財產(chǎn) 刪除處理 產(chǎn)品的防護 物品配送 /倉儲管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 質量手冊 8 測量、分析和改進 質量手冊 總則 質量手冊 測量和監(jiān)視 質量手冊 顧客滿意 客戶滿意度管理程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序 過程的監(jiān)視和測量 質量手冊 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品及服務過程監(jiān)視管理程序 不合格的控 制 不合格品管理程序 資料分析 質量手冊 改進 質量手冊 持續(xù)改進 質量手冊 糾正措施 糾正和預防措施管理程序 預防措施 糾正和預防措施管理程序 編 號 QM01 質量手冊 頁次 13/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4 質量管理體系 總要求 本公司依 ISO9001： 20xx 標準建立質量管理體系，并視本公司的實際需要建立了相關的文件，見 質量體系要素等，并加以實施和保持，且持續(xù)改進。 編 號 QM01 質量手冊 頁次 11/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 質量管理體系要素 公司選擇 ISO9001： 20xx 標準規(guī)定所有體系要素。 業(yè)務運作部 負責公司供應商管理及采購工作； 銷售單的承接及合約評估； 負責客戶溝通協(xié)調(diào)及滿意度調(diào)查等工作； 財務部 在總經(jīng)理領導下開展具體財務工作； 負責公司年度財務預算、結算工作，做好各項財務報表并按時上報； 適時進行財務分析，為公司決策提供重要財務信息； 做好會計、出納相關財務科目，完成各項資金出入的初審工作，妥善保管各種原始憑據(jù)； 協(xié)助物流部催收貨款； 搞好資金動態(tài)分析，協(xié)助總經(jīng)理做 好融資工作。 對公