【正文】 000 ： //000000000 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 8/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 2. 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量至上，恪守誠(chéng)信 。 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 11/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要素 公司選擇 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所有體系要素。 6）實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 2）公司管理體系范圍為 化工產(chǎn)品的銷售 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 14/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 3）本公司的質(zhì)量體系過(guò)程與相互關(guān)系見(jiàn)下圖： 圖一 ISO9001 質(zhì)量管理體系過(guò)程和相互關(guān) 系圖 文件控制 本公司建立了《文件控制管理程序》對(duì)本公司的所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行客戶 合同評(píng)審 采 購(gòu) 活動(dòng)規(guī)劃 出貨確認(rèn)驗(yàn) 過(guò)程控制控制 制 進(jìn)貨檢驗(yàn) 供貨商評(píng)估 供貨商 客 戶 裝車(chē)出 貨 貨物配送 倉(cāng)儲(chǔ) 管理 不 合 格 品 管 理 檢測(cè)設(shè)備管理 服務(wù)過(guò)程測(cè)量與監(jiān)控 統(tǒng) 計(jì) 技 朮 產(chǎn)品鑒別與可追溯 糾正和預(yù)防措施 文件控制﹑培訓(xùn)管理﹑質(zhì)量記錄﹐內(nèi)部質(zhì)量審核 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 NO YES YES NO NO NO YES 編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 15/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 管理，并且明確了質(zhì)量記錄屬于四級(jí)文件進(jìn)行控制，其具體的控制方法見(jiàn)《質(zhì)量記錄管理程序》。 8）本公司的質(zhì)量記錄列為四級(jí)文件進(jìn)行控制，見(jiàn)《文件控制管理程序》。 7）以上具體規(guī)定依《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃：本公司采用 ISO9001： 20xx 版本標(biāo)準(zhǔn)之所有要求，并依其設(shè)計(jì)四階文件體系，一階為質(zhì)量手冊(cè)，二階為程序文件，三階為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，四階為記錄等文件。 管理評(píng)審中確定需改善的問(wèn)題，應(yīng)作相應(yīng)的輸出資料，其資料應(yīng)體現(xiàn)： 1）改進(jìn) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程的措施。主要內(nèi)容如下： 1）各部門(mén)需對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的質(zhì)量意識(shí)和工作能力定期提出評(píng)估及培訓(xùn)需求，并由人力資源部門(mén)依其制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。這些包括： 1)衛(wèi)生和安全條件 (包括勞保裝置或用品 )； 2)良好的職業(yè)道德風(fēng)氣 (使成員養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣 )； 3)對(duì)于特殊過(guò)程，對(duì)環(huán)境應(yīng)有特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆? 產(chǎn)品要求的評(píng)審 1）相關(guān)責(zé)任部門(mén)在執(zhí)行合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶的要求及本公司的相關(guān)條件需進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審。 與顧客的溝通 公司制定了《客戶滿意度調(diào)查管理程序》、《 銷售服務(wù) 管理程序》以便識(shí)別和實(shí)施處理以下： 1）產(chǎn)品信息，咨詢、合約或訂單的處理及訂單的修改。 2） 服務(wù) 所需用的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。 《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》執(zhí)行。 5） 交付 ，由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)等對(duì)成品進(jìn)行保管并對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)加以保護(hù)，直至交至客戶，完成交付手續(xù)。 5）測(cè)試計(jì)量器具應(yīng)妥善于搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，確保其準(zhǔn)確和適用性保持完好無(wú)損。 （或相當(dāng)職務(wù)）以上管理職務(wù)，或 指定的人員。 6）提報(bào)管理評(píng)審 ，是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分。 ：在物料 \服務(wù) 過(guò)程 \成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 4） 返工或返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行重檢。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，具體依《糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行。 6）以上具體依《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理。 4）如在執(zhí)行糾正或預(yù)防措施的時(shí)候，有關(guān)已建立的文件需修改，相關(guān)部門(mén)按《文件控制管理程序》執(zhí)行。 。 4）管理評(píng)審的不合格由管理者代表發(fā)出糾正要求，相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析不合格原因，編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 25/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 確定糾正措施，文控負(fù)責(zé)跟進(jìn)并呈報(bào)管理者代表。 、產(chǎn)品和趨勢(shì)的特性的資料。 。 不合格的管理 本公司制定了《不合格品管理程序》，以確保對(duì)不合格品進(jìn)行管理。 4）審核結(jié)果及審核報(bào)告 審核結(jié)果須記錄，并提醒受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人注意，對(duì)審核期間所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，被審核范圍的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，由審核組組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，上報(bào)管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給被審核范圍的負(fù)責(zé)人。 ，取得資格證書(shū)的人員。 4） 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行保養(yǎng)。 4）防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施。 產(chǎn)品的防護(hù) 1）搬運(yùn) 部門(mén)負(fù)責(zé)組織入庫(kù)、發(fā)料和發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品的裝卸工作和送檢搬運(yùn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司建立了《產(chǎn)品 及服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 管理程序》，以確保對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品（含零部件）進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證；當(dāng)本公司的相應(yīng)需求部門(mén)或客戶有要求在供貨商處進(jìn)行驗(yàn)證編 號(hào) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 20/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 ，由業(yè)務(wù)部傳遞相關(guān)信息及執(zhí)行相應(yīng)變更。 5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 設(shè)施的管理公司制訂了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》具體進(jìn)行管理。 人力資源 總則 本公司制定了《