【文章內(nèi)容簡介】 視和測量 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視管理程序 不合格的控 制 不合格品管理程序 資料分析 質(zhì)量手冊 改進(jìn) 質(zhì)量手冊 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量手冊 糾正措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施管理程序 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 13/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并視本公司的實際需要建立了相關(guān)的文件，見 質(zhì)量體系要素等，并加以實施和保持，且持續(xù)改進(jìn)。本體系確保了： 1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。 2）確定這些過程的順序和相互 作用。 3）確保為這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 4）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。 5）監(jiān)視、測量和分析這些過程。 6）實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司確保依據(jù)本國際標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）；另公司在現(xiàn)無外協(xié)加工的產(chǎn)品或服務(wù)故不做控制 。 文件要求： 總則： 本公司的質(zhì)量體系文件包括如下： 1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2）質(zhì)量手冊。 3）形成文件的程序。 4）過程有 效策劃、運作和控制所需的文件如作業(yè)指導(dǎo)數(shù)檢驗規(guī)范等。 5）質(zhì)量記錄表格。 質(zhì)量手冊 1）本公司制定的《質(zhì)量手冊》，即本手冊，本手冊按《文件控制管理程序》進(jìn)行控制。 2）公司管理體系范圍為 化工產(chǎn)品的銷售 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 14/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 3）本公司的質(zhì)量體系過程與相互關(guān)系見下圖： 圖一 ISO9001 質(zhì)量管理體系過程和相互關(guān) 系圖 文件控制 本公司建立了《文件控制管理程序》對本公司的所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行客戶 合同評審 采 購 活動規(guī)劃 出貨確認(rèn)驗 過程控制控制 制 進(jìn)貨檢驗 供貨商評估 供貨商 客 戶 裝車出 貨 貨物配送 倉儲 管理 不 合 格 品 管 理 檢測設(shè)備管理 服務(wù)過程測量與監(jiān)控 統(tǒng) 計 技 朮 產(chǎn)品鑒別與可追溯 糾正和預(yù)防措施 文件控制﹑培訓(xùn)管理﹑質(zhì)量記錄﹐內(nèi)部質(zhì)量審核 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 NO YES YES NO NO NO YES 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 15/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 管理，并且明確了質(zhì)量記錄屬于四級文件進(jìn)行控制，其具體的控制方法見《質(zhì)量記錄管理程序》。 本程序體現(xiàn)了以下： 1）文件發(fā)行前都經(jīng)過批準(zhǔn)確認(rèn)其適當(dāng)性。 2）進(jìn)行必要的審核和更新，并重新獲得批準(zhǔn)。 3）制定“文件總覽表”對當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 4）在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本。 5）確保文件保持清潔易讀，可供識別并可追溯。 6）確保外來文件已作標(biāo)識，并控制其發(fā)放。 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用， 如需保留以備他用，則應(yīng)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 8）本公司的質(zhì)量記錄列為四級文件進(jìn)行控制，見《文件控制管理程序》。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立了《質(zhì)量記錄管理程序》，以對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，其中規(guī)定記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，且規(guī)定了標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制方法。其中： 1）文控負(fù)責(zé)審查質(zhì)量記錄的程序及保存期限，并對其進(jìn)行控制。 2）填寫時要求字跡清晰﹑內(nèi)容詳細(xì)真實。 3）各項質(zhì)量記錄須有專人標(biāo)識、編目、歸檔保管。 4）保存環(huán)境要適宜，須防潮濕、防霉、防火、防蟲鼠，保管的方法要便于存取 、 查核。 5）公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，公司外人員查閱相關(guān)記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。 6）對超過保管期限的質(zhì)量記錄，由各部門自行統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，特別原因需保留的記錄，由各部門蓋作廢文件章后保存。 7）以上具體規(guī)定依《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 5 管理職責(zé) 管理層之承諾 1）為滿足客戶、法律及法規(guī)的要求本公司建立了《 銷售服務(wù) 管理程序》以確保各項條件在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通和傳遞。 2）本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客 戶要求的滿足，見本手冊的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 16/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 3）本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進(jìn)委任了管理者代表且制定了 “ 各部門職責(zé)說明書 ” ，見本手冊的 質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。 4）由總經(jīng)理定期組織進(jìn)行管理評審。 以客戶為中心 本公司為確保客戶的需求及期望，并達(dá)到客戶滿意的目的，制定了《 銷售管理 管理程序》及《客戶滿意度調(diào)查管理程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量方針 本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到每個員工，采取培訓(xùn)、評估，并通過工作考核，內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)：本公司建立了總目標(biāo)并且分解到各部門，由各部門建立自己的分目標(biāo)，并在公司的各相關(guān)部門執(zhí)行及檢討，該目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃：本公司采用 ISO9001： 20xx 版本標(biāo)準(zhǔn)之所有要求，并依其設(shè)計四階文件體系，一階為質(zhì)量手冊，二階為程序文件，三階為作業(yè)指導(dǎo)書，四階為記錄等文件。其詳見質(zhì)量手冊之 及質(zhì)量記錄一 覽表。為確保質(zhì)量體系的執(zhí)行，任何修改要確保其完整性。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 本公司制定了《各部門職責(zé)說明書》對公司所有人員的工作進(jìn)行規(guī)定，并且對各部門工作進(jìn)行了確定見本章 。 管理者代表 本公司由總經(jīng)理在高層管理人員中委任了管理者代表，其職責(zé)見本手冊的 管理者代表任命書。 管理評審： 總則 公司制定了《管理評審管制程序》，每半年進(jìn)行一次管理評審，由總經(jīng) 理或授權(quán)管理者代表組織召開，必要時，可以適時增加召開管理評審會議。 評審輸入 為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，管理評審會議前，相關(guān)編 號