【文章內容簡介】 5． 4． 3． 8 設計更改 5． 4． 3． 8． 1 需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批后，方可實施設計更改。 5． 4． 3． 8． 2 設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。 5． 4． 3． 8． 3 設計部經理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進行標識和記錄。 5． 4． 3． 8． 4 當設計更改數(shù)量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。 5． 4． 3． 8． 5 所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。 5． 4． 3． 8． 6 設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設計部應妥善保存。 5． 4． 4 支持性程序文件 Q/《設計控制程序》 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 設 計 控 制 頁 碼：第 5頁 共 5頁 5． 5 文件和資料控制 5． 5． 1 總則 為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式 ,如硬拷 貝或電子體。 5． 5． 2 職責 5． 5． 2． 1 管理者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。 5． 5． 2． 2 辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。 5． 5． 2． 3 技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。 5． 5． 3 程序概要 5． 5． 3． 1 文件和資料的批準和發(fā)布 5． 5． 3． 2文件和資料包括：質量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導書 、工程合同、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。 5． 5． 3． 3 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。 a. 質量手冊由管理者代表審核， b. 總經理批準。程序文件由各職能部門主管領導審核。 c. 總經理批準。針對公司的管理文件由公司辦公室審核。 d. 總經理批準。針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核 g. 公司主管領導批準。外部文件 ,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用 ,并負責跟蹤換版 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司 寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 文件和資料的控制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 5． 5． 3． 4 文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。以確保：a. 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的有效版本； b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件； c. 為法律或積累知識的目的而 d. 保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。 5． 5． 3． 5 文件和資料的發(fā)放與回收 質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控 制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋 “受控 ”印章，收回作廢文件一律蓋 “作廢 ”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋 “存檔 ”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋 “作廢保留 ”印章。受控文件未經公司原審批人批準，不得翻印和錄制。 5． 5． 4 文件和資料的更改 5． 5． 4． 1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定進行，不允許未經授權和批準的任何更改。 5． 5． 4． 2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。 5． 5． 4． 3文件更 改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。 5． 5． 4． 4 一份文件經過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 5． 5． 5 支持性程序文件 Q/《文件和資料控制程序》 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 文件和資料的控制 頁 碼：第 2頁 共 2頁 5． 6 采 購 5． 6． 1 總則 選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包 方（向合格的分供方采購產品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產品的質量進行有效的控制。 5． 6． 2 職責 5． 6． 2． 1 材料部是外購、外協(xié)產品的歸口管理部門。 5． 6． 2． 2 工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。 5． 6． 3 程序概要 5． 6． 3． 1 分供方、分包方的評價和選擇 a) 合格的分供方的評價與選擇 材料部負責按外購產品及外協(xié)產品的質量特性、類別、等級和工程項目對進貨產品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經評定合格的分供方列入檔案 ，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產品供應商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。 b) 合格的分包方的評價和選擇 工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組織總工辦、經營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。 5． 6． 3． 2 外購、外協(xié)產品、勞務需求資料的準備 a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或對勞務的要求， 文件發(fā)布前，技質部應 對其準確性和完整性進行審查。 b) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 采 購 頁 碼：第 1頁 共 2頁 5． 6． 3． 3 對分供方和分包方的質量驗證 a) 當本公司和 /或顧客需要到分供方進行外購產品或外協(xié)加工產品的質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議， c) 質量驗證結果 應予以記錄。 b) 在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證， 發(fā)現(xiàn)不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。 5． 6． 3 支持性程序文件 Q/《采購控制程序》。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 采 購 頁 碼：第 2頁 共 2頁 5． 7 顧客提供產品的控制 5． 7． 1 總則 對顧客提供的產品進行 檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產品滿足規(guī)定的要求。 5． 7． 2 職責 5． 7． 2． 1 經營部和項目部是顧客提供產品的控制管理部門。 5． 7． 3 程序概要 5． 7． 3． 1 經營部負責制定《顧客提供產品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質量符合規(guī)定要求。 5． 7． 3． 2 應在合同中明確規(guī)定顧客提供產品名稱、材質、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。 5． 7． 3． 3 顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提 供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。 5． 7． 3． 4 倉庫管理員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標明 “甲供 ”字樣。 5． 7． 3． 5 檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。 5． 7． 3． 6 顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。 5． 7． 4 支持性程序文件 Q/《顧客提供產品的控制程序》。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質 量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 顧客提供產品的控制 頁 碼：第 1頁 共 1頁 5． 8 產品標識和可追溯性 5． 8． 1 總則 通過對產品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產品的可追溯性。 5． 8． 2 職責 5． 8． 2． 1 技質部。項目部是產品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責對各類產品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產品進行標識。 5． 8． 3 程序概要 5． 8． 3． 1 產品標識的范圍 5． 8． 3。 1． 1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安 裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。 5． 8． 3． 1． 2施工過程標識 分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。 5． 8． 3． 2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識內容包括物質名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。 5． 8． 3． 3 施工過程可使用 “施工日志 ”， “工序交接記錄單 ”， “隱蔽工程檢查記錄 ”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包括施工部位、項目 負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。 5． 8． 3． 4 產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監(jiān)督管理，項目部負責具體實施。 5． 8． 3． 5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。 5． 8． 4 支持性程序文件 Q/《產品標識和可追溯性程序》。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 產品標識和可追溯性 頁 碼：第 1頁 共 1頁 5． 9 過程控制 5． 9． 1 總 則 對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。 5． 9． 2 職責 5． 9． 2． 1 工程部是本要素的歸口管理部門。 5． 9． 2． 2 項目部具體實施程序。 5． 9． 2． 3 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。 5． 9． 3 程序概要 5． 9． 3． 1 為了對生產施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、 施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。 5． 9． 3． 2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定《項目質量計劃》，項目部組織編制相應的《施工組織設計》和施工方案，按 “項目質量計劃 ”、 “生產施工計劃 ”、 “施工組織設計 ”和 “施工方案 ”進行施工。 5． 9． 3． 3 施工過程中配備的各種生產設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。 5． 9． 3． 4 施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。 深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司 質量手冊質量手冊 章節(jié)號： 版本／更改： A／ 0 過 程 控 制 頁 碼：第 1頁 共 2頁 5． 9． 3． 5 工長根據(jù)圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。 5． 9． 3． 6 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。 5． 9． 3． 7 生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。 5． 9． 3． 8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。 5． 9． 3． 9 特殊過程 5． 9． 3． 10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工、隱蔽工程施工、焊接施工。 5． 9． 3． 11 根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。 5． 9． 3． 12 對質量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按《季節(jié)施工技術措施》，進行重點控制。 5． 9． 4