【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 版本號(hào) A0 Page 13 of 31 QM202201 提供必要的資源 實(shí)施質(zhì)量管理體系 內(nèi)部質(zhì)量體系測(cè)量、評(píng)價(jià)和外部質(zhì)量體系評(píng)價(jià)（ 客戶 滿意測(cè)量和監(jiān)控） 改進(jìn)體系、滿足 客戶 要求 質(zhì)量方針 。 ，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。 ，使公司每個(gè)員工都理解質(zhì)量方針，并通過(guò)職責(zé)的落實(shí)和各項(xiàng)文件的執(zhí)行得到實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù) 、 適宜性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。 本公司的質(zhì)量方針是 : 全面管理，貫徹執(zhí)行，持續(xù)改善，滿意客戶 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的策劃和實(shí)施，保證方針的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)盡量做到量化，具有可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布。 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司 將質(zhì)量目標(biāo)分解 到各職能部門落實(shí)。并通過(guò)宣傳和考核各職能部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況來(lái)確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹 、 理解 。 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的不 斷更新 ， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 。 本公司質(zhì)量目標(biāo)是 : 成品檢驗(yàn)合格率 : ＞ % /每月每月 客戶滿意率 : ＞ 95% /每半年 質(zhì)量管理體系策劃 公司確保采取有針對(duì)性的措施，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 。質(zhì)量體系的策劃由管理者代表組織實(shí)施。當(dāng)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，這種策劃和實(shí)施按照以下要求進(jìn)行，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 1) 確定質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到識(shí)別，對(duì)刪減質(zhì)量管理體系要求（標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行說(shuō)明； 2) 確定過(guò)程的順序和相互作用，以及識(shí)別各過(guò)程的質(zhì)量特性； 3) 確定質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行所需的資源； 深圳市泛瑪科技有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) A0 Page 14 of 31 QM202201 4) 確定驗(yàn)收活動(dòng)接受準(zhǔn)則，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量及分析，保持所需的質(zhì)量記錄； 5）保證達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求。 策劃的結(jié)果就是制定一套完整的質(zhì)量手冊(cè) ,包括質(zhì)量管理程序、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定、 表格等所需的文件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 、 管理者代表 職責(zé) 、 權(quán)限如下 ， 各職能部門崗位及相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限參見 《 崗位 說(shuō)明書》 ●總經(jīng)理 1. 規(guī)劃本公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，制訂并貫徹本公司的經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 2. 確定本公司的組織 機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。 3. 制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)公司級(jí)的質(zhì)量文件。 4. 委任管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量體系的有效性、符合性和適宜性進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和不斷改進(jìn)。 5. 主持管理評(píng)審 ,保證體系有效運(yùn)行，并做到持續(xù)改進(jìn)。 6. 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。 7. 建立良好的溝通渠道，搞好與員工和 客戶 的溝通。 ●管理者代表 ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系； 包括組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 、 糾正和預(yù)防措施實(shí)施的 驗(yàn)證 。 ，包括改進(jìn)需要； 、法規(guī)的要求并了解 客戶 的期望和要求； 。 、協(xié)調(diào)工作 。 總經(jīng)理指定一名管理者代表 ,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立及運(yùn)行過(guò)程中的相關(guān)事宜 ,其職責(zé)及權(quán) 限見 . 內(nèi)部溝通 公司通過(guò)組織學(xué)習(xí) 、 召開會(huì)議，質(zhì)量例會(huì)等形式進(jìn)行宣傳及溝通，不僅僅 是縱向溝通 ， 要特別注意各職能部門間的橫向溝通 .溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量情況 、 質(zhì)量管理體系的有效性 ,以及相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí) 、 充分的溝通。 管理評(píng)審 深圳市泛瑪科技有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) A0 Page 15 of 31 QM202201 ，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性 .通常兩次管理評(píng)審的間隔期最多不超過(guò) 12 個(gè)月 。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化、體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修改 ,外部環(huán)境發(fā)生變化或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次。每次評(píng)審的內(nèi)容包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，確定是否需要對(duì)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)質(zhì) 量管理體系進(jìn)行完善或改進(jìn)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息： a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； b) 客戶 的反饋意見； c) 過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析； 包括 : 過(guò)程測(cè)量的結(jié)果 過(guò)程的能力 產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)量的結(jié)果 產(chǎn)品、 客戶 或市場(chǎng)測(cè)量的結(jié)果 d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審措施的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化的情況。 g) 由于各種原因 (差距 \環(huán)境變化 \競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)等 )引起的有關(guān)組織產(chǎn)品 、 過(guò)程和質(zhì)量管理體系等 )改進(jìn)的建議。 上述信息在評(píng)審前依據(jù)評(píng)審的安排由各職能部門收集和提供，并在管理評(píng)審中匯報(bào)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施和決定： a) 質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)措施； b) 公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和 客戶 的需求。 c) 所需的資源。 d) 對(duì)方針目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，以及是否需要進(jìn)行調(diào)整等。這些措施和決定通常以管理評(píng)審紀(jì)要形式由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 管理評(píng)審應(yīng)形成會(huì)議報(bào)告 .由管理者代表完成 ,總經(jīng)理簽署 ,分 發(fā)到各相關(guān)部門 .管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定 所提出的糾正和預(yù)防措施效果組織跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審的記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。 具體規(guī)定詳見 《 管理評(píng)審 控制程序》 深圳市泛瑪科技有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) A0 Page 16 of 31 QM202201 資源管理 資源的提供 公司為滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性和符合法律、法規(guī)要求及達(dá)到 客戶 滿意。及 時(shí)地確定并提供必要的資源。這些資源包括：人力 、物力和信息等。 資源的分析 a） 可通過(guò)組織內(nèi)部進(jìn)行的內(nèi)部審核、過(guò)程測(cè)量和產(chǎn)品測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)的體系和產(chǎn)品不合格應(yīng)作為 分析資源提供的充分性和有效性和改進(jìn)的重要依據(jù)。 b） 可通過(guò)外部 客戶 滿意的測(cè)量對(duì)資源進(jìn)行分析的輸入。 資源的評(píng)價(jià)：通過(guò)最高管理者進(jìn)行的管理評(píng)審對(duì)資源提供的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 資源的改進(jìn)：可通過(guò)執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施或改進(jìn)程序進(jìn)行 員配置 公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量管理體系中能勝任其工作和承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，保證職責(zé)的貫徹落實(shí)并確保工作取得實(shí)效。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 公司建立并保持人力資源及培訓(xùn)程序，人 員管理和培訓(xùn)由 人力資源部 負(fù)責(zé)，在管理上做到： a)通過(guò) 《 崗位 說(shuō)明書》 確定從事影響質(zhì)量工作人員的能力需求； b)以提供培訓(xùn)或采取招聘的方式，使人員的素質(zhì)滿足所確定的需求； c）每年年初由 人力資源部 根據(jù)各部門需求，制定 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，并組織實(shí)施； d） 人力資源部 對(duì)所提供人員管理 、 包括培訓(xùn)的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)的方法采取考核、測(cè)試、實(shí)際工作業(yè)績(jī)考核的方式。 e) 通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)或其它形式，確保所有員工明確自身活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)。 1)滿足 客戶 和法律法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果； 3)自己從事的要求所造成的后果。 f)有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄由 行政部 保存。 具體規(guī)定詳見 《人力資源 管理 控制 程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司設(shè)施主要包括辦公 場(chǎng)所、生產(chǎn)車間設(shè)施、設(shè)備（包括硬件和軟件）、通訊交通設(shè)施等。公司 管理 部 負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所安排 等 進(jìn)行維護(hù)，保證滿足需要。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)車間的廠房、設(shè)備、進(jìn)行管理，以保證生產(chǎn)全過(guò)程對(duì)廠房、設(shè)備的要求。 a）設(shè)施的提供 需求部門 根據(jù)使用的要求及發(fā)展的需要，填寫 《 申請(qǐng)單 》 ，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、深圳市泛瑪科技有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) A0 Page 17 of 31 QM202201 技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量 等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 采購(gòu)部 實(shí)施物資采購(gòu)。 b）設(shè)施的驗(yàn)收 采購(gòu)的設(shè)施， 資材 部 協(xié)調(diào) 相關(guān)需求 部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 資材 和 生產(chǎn)部 簽驗(yàn)。低值易耗的工 卡、量具等由 資材 部 驗(yàn)收； 生產(chǎn)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表 》上登記； c）設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 制定《設(shè)施日常保養(yǎng) 記錄 表》 與《生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃》 ，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 具體詳見《生產(chǎn) 設(shè)備 管理控制程序》 工作環(huán)境 公司通過(guò)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物 的因素，以為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 符合性提供保證，工作環(huán)境包括： —— 作業(yè)方法 —— 工作態(tài)度 —— 周圍工作環(huán)境 —— 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域的整潔，生產(chǎn)設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)。 深圳市泛瑪科技有限 公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) A0 Page 18 of 31 QM202201 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，并與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。策劃的結(jié)果以適合于公司運(yùn)作的方式，并形成文件。 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 。 b)管理者代表部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編 制 、 實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 策劃的內(nèi)容包括 a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)是標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)可以從產(chǎn)品本身的質(zhì)量特性進(jìn)行考慮，質(zhì)量要求包括為滿足 客戶 的要求（明示或隱含）、法律法規(guī)要求及組織自身提出的要求。 b)確定過(guò)程、文件和資源的需求，識(shí)別和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的所有過(guò)程及其相互關(guān)系（過(guò)程方法），為實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需的文件（見 ）和資源（見 6）要求，不同的產(chǎn)品其所需的文件可能是相同或不相同的，應(yīng)特別注意其不相同的要求（如針對(duì)產(chǎn)品的操作、標(biāo)準(zhǔn)或工藝類文件） c)確定所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則，如采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；過(guò)程、體系、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；產(chǎn)品接收的標(biāo)準(zhǔn)（物資過(guò)程及最終產(chǎn)品）。 d)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的記錄以及為證明產(chǎn)品滿足要求所需的記錄如：產(chǎn)品要求評(píng)審的記錄；供方評(píng)價(jià)記錄；過(guò)程的確認(rèn)記錄，校準(zhǔn)的記錄以及測(cè)量分析改進(jìn)過(guò)程中的記錄。 e)策劃的輸出形式通常采用文件的方式，常規(guī)產(chǎn)品其輸出已經(jīng)體現(xiàn)在如手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書中，而對(duì)特定的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同可以采用質(zhì)量計(jì)劃的方式來(lái)規(guī)定其特定的