【正文】 6）糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料應(yīng)作為管理評審的輸入，見《管理評審管制程序》。 4）如在執(zhí)行糾正或預(yù)防措施的時候，有關(guān)已建立的文件需修改，相關(guān)部門按《文件控制管理程序》執(zhí)行。 。 。 2）利用以下資料來發(fā)掘、分析和采取措施： 核結(jié)果。 6）以上具體依《糾正與預(yù)防措施管理程序》進行處理。 4）管理評審的不合格由管理者代表發(fā)出糾正要求，相關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因，編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 25/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 確定糾正措施，文控負責(zé)跟進并呈報管理者代表。 。 2）本公司在發(fā)生下述不合格之一時，需實施糾正措施： 門在檢驗的過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不良時。 改進 持續(xù)改進 公司利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審進行持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，具體依《糾正和預(yù)防措施管理程序》進行。 、產(chǎn)品和趨勢的特性的資料。本公司需收集的資料如下： 。 資料分析 公司建立《客戶滿意度調(diào)查管理程序》來確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并針對其結(jié)果實施持續(xù)改進。 4） 返工或返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定進行重檢。 。 。 2）不合格品的處理權(quán)限 《不合格品管理程序》規(guī)定了在物料 \服務(wù) 過程 \成品檢驗各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品的判定職責(zé)和處理職權(quán)。 ：在物料 \服務(wù) 過程 \成品檢驗各環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 不合格的管理 本公司制定了《不合格品管理程序》，以確保對不合格品進行管理。 2）當(dāng)公司成品除非得到客戶允許，否則未經(jīng)檢驗合格不得出貨。 過程監(jiān)視與測量 公司對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、控制，并根據(jù)需要進行測量，方法包括證實過程實現(xiàn)所預(yù)期的能力，當(dāng)有異常時須采取糾正與預(yù)防措施。 6）提報管理評審 ，是管理評審活動輸入的一部分。 4）審核結(jié)果及審核報告 審核結(jié)果須記錄，并提醒受審核部門的負責(zé)人注意，對審核期間所發(fā)現(xiàn)的不合格項，被審核范圍的負責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施，由審核組組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，上報管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給被審核范圍的負責(zé)人。 ，進行現(xiàn)場審核。 ，并與所有審核的活動無直接責(zé)任。 （或相當(dāng)職務(wù)）以上管理職務(wù)，或 指定的人員。 ，取得資格證書的人員。 內(nèi)部審核 1）內(nèi)部審核計劃 管理者代表批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，內(nèi)部質(zhì)量審核一般每半年進行一次；特殊情況下，由管理者代表批準(zhǔn)可增加次數(shù)。 7）測試儀器、計量器具的隨機資料，檢定記錄、校準(zhǔn)記錄 行政部 保存。 5）測試計量器具應(yīng)妥善于搬運、保養(yǎng)和貯存，確保其準(zhǔn)確和適用性保持完好無損。 4） 行政部 負責(zé)對計量器具進行保養(yǎng)。 2） 行政部 負責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量判別的計量器具，進行編號并規(guī)定周期檢定之時間和內(nèi)容，使用前或按規(guī)定的周期，按時聯(lián)系國家認可的計量部門進行檢定，合格后方可使用。 《 物品陪送 管理程序》執(zhí)行。 5） 交付 ，由倉庫部門等對成品進行保管并對產(chǎn)品品質(zhì)加以保護，直至交至客戶，完成交付手續(xù)。 4）防護 倉庫對在庫產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施。 3）包裝 ，采購人員負責(zé)包裝材料的采購或客戶提供的包裝材料。 、保管和出庫應(yīng)按《倉儲管理程序》執(zhí)行。 《倉儲管理程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的防護 1）搬運 部門負責(zé)組織入庫、發(fā)料和發(fā)運的產(chǎn)品的裝卸工作和送檢搬運。 標(biāo)識與可追溯性 產(chǎn)品各階段由各部門采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M行標(biāo)識，確保得到有效識別，對產(chǎn)品合格或不合格的標(biāo)識參見《產(chǎn)品 標(biāo)識 與可追溯性管理程序 》，以便對公司各階段產(chǎn)品標(biāo)識及追溯性進行控制。 4）對 服務(wù) 進度和 服務(wù) 的產(chǎn)品進行各階段的檢驗﹑放行﹑交付和相應(yīng)交付后追溯和控制。 2） 服務(wù) 所需用的設(shè)備進行保養(yǎng)和維護。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司建立了《產(chǎn)品 及服務(wù)過程監(jiān)視和測量 管理程序》，以確保對采購的產(chǎn)品（含零部件）進行相應(yīng)的驗證；當(dāng)本公司的相應(yīng)需求部門或客戶有要求在供貨商處進行驗證編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 20/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 活動時，采購部門應(yīng)在采購資料中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。本公司由采購部門建立了合格供貨商名錄，并定期對其進行評估（新 開發(fā)的供貨商也同），且供貨商評估和跟進改善措施的記錄也由采購部進行保存。 設(shè)計開發(fā) 刪除處理。 與顧客的溝通 公司制定了《客戶滿意度調(diào)查管理程序》、《 銷售服務(wù) 管理程序》以便識別和實施處理以下： 1）產(chǎn)品信息，咨詢、合約或訂單的處理及訂單的修改。 ，由業(yè)務(wù)部傳遞相關(guān)信息及執(zhí)行相應(yīng)變更。 ，原則上由市場部門組織相應(yīng)的評審。 。 產(chǎn)品要求的評審 1）相關(guān)責(zé)任部門在執(zhí)行合同評審時，應(yīng)對客戶的要求及本公司的相關(guān)條件需進行適當(dāng)?shù)脑u審。 5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 3）必要時，更新品質(zhì)控制、檢驗與試驗技術(shù)，包括購買新的測試設(shè)備。 在進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時，考慮以下適當(dāng)活動： 1）確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工具、資源及技能，以達到所需求的品質(zhì)。這些包括： 1)衛(wèi)生和安全條件 (包括勞保裝置或用品 )； 2)良好的職業(yè)道德風(fēng)氣 (使成員養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣 )； 3)對于特殊過程，對環(huán)境應(yīng)有特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆? 設(shè)施的管理公司制訂了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》具體進行管理。 5）個人的培訓(xùn)技能等記錄須保存。 3）培訓(xùn)后必須進行相應(yīng)考核以確保有效性。主要內(nèi)容如下： 1）各部門需對從事影響質(zhì)量的活動的人員的質(zhì)量意識和工作能力定期提出評估及培訓(xùn)需求，并由人力資源部門依其制定年度培訓(xùn)計劃。 人力資源 總則 本公司制定了《崗位任職資格書》對各崗位人員的資格進行限定，當(dāng)工作人員不能滿足資格時通過培訓(xùn)合格后方可上 崗。 5） 管理評審會議的報告／資料須由文控進行保存，其保存期限兩年。 3）資源的需求狀況等。 管理評審中確定需改善的問題，應(yīng)作相應(yīng)的輸出資料，其資料應(yīng)體現(xiàn)： 1）改進 質(zhì)量管理體系及過程的措施。 評審輸入 為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，管理評審會議前，相關(guān)編 號 QM01 質(zhì)量手冊 頁次 17/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 部門須提報相應(yīng)的管理評審資料于管理者代表處，以作為管理評審的信息輸入，其信息如：審核結(jié)果、客戶抱怨、過程運行的情況和產(chǎn)品的符合性是否達成質(zhì)量目標(biāo)、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和發(fā)生狀況、上一次管理評審的跟進狀況、可能影響質(zhì)量管理體系的變化的相關(guān)因素及改進建議。 管理者代表 本公司由總經(jīng)理在高層管理人員中委任了管理者代表，其職責(zé)見本手冊的 管理者代表任命書。為確保質(zhì)量體系的執(zhí)行，任何修改要確保其完整性。 質(zhì)量策劃：本公司采用 ISO9001： 20xx 版本標(biāo)準(zhǔn)之所有要求，并依其設(shè)計四階文件體系，一階為質(zhì)量手冊，二階為程序文件，三階為作業(yè)指導(dǎo)書，四階為記錄等文件。 質(zhì)量方針 本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達到每個員工，采取培訓(xùn)、評估，并通過工作考核，內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹。 4）由總經(jīng)理定期組織進行管理評審。 2）本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客 戶要求的滿足，見本手冊的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 7）以