【正文】 ：％以下：１％以下附件2XXX企業(yè)有限公司程序文件與ISO9001:2000對(duì)照表 (1/2)ISO9001要素章節(jié)要素名稱文件編號(hào)程序文件名稱質(zhì)量管理體系4．1總要求4．2文件要求QP/QP/QP/文件管理程序技術(shù)文件管理程序記錄控制程序管理職責(zé)5．1管理承諾5．2以客戶為中心5．3質(zhì)量方針5．4策劃5．5職責(zé)，權(quán)限和溝通QP/內(nèi)部溝通管理程序5．6管理評(píng)審QP/管理評(píng)審程序資源管理6．1資源的提供6．2人力資源QP/人力資源管理程序6．3基礎(chǔ)設(shè)施QP/QP/工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序電腦設(shè)施/信息管理程序6．4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃QP/品質(zhì)計(jì)劃程序QP/樣板確認(rèn)及復(fù)辦管理程序7．2與客戶有關(guān)的過程QP/QP/QP/新產(chǎn)品合同評(píng)審程序現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃程序客戶投訴程序7．3設(shè)計(jì)及開發(fā)不適用7．4采購(gòu)QP/QP/QP/供應(yīng)商評(píng)估程序采購(gòu)程序分包或外發(fā)加工程序7．5生產(chǎn)與服務(wù)提供QP/QP/QP/QP/QP/QP/工序控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序客方供應(yīng)物品控制程序物料儲(chǔ)存及搬運(yùn)方式控制程序物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序成品付運(yùn)控制程序7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制QP/儀器計(jì)量程序潤(rùn)田企業(yè)有限公司程序文件與ISO9001:2000對(duì)照表 (2/2)ISO9001要素章節(jié)要素名稱文件編號(hào)程序文件名稱測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則8．2測(cè)量和監(jiān)控QP/QP/QP/QP/QP/顧客滿意度調(diào)查管理程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序來料檢測(cè)程序制程中檢測(cè)程序最后檢驗(yàn)及成品放行程序8．3不合格品控制QP/不合格產(chǎn)品的處理程序8．4數(shù)據(jù)分析QP/數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理程序8．5改進(jìn)QP/糾正與預(yù)防措施程序制表：XXX 審批：XXX質(zhì)量保證體系圖部門階段香港公司辦房產(chǎn)品工程品控營(yíng)業(yè)部人事行政采購(gòu)貨倉PMC 生產(chǎn)部生產(chǎn)車間電腦部維修工程船務(wù)部客戶需求接收生產(chǎn)及出貨改善客戶需求需求審查(新款產(chǎn)品) (翻單產(chǎn)品)新款產(chǎn)品規(guī)格確定(刀模紙樣/BOM/樣辦等)物料訂購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃新款產(chǎn)品規(guī)格發(fā)放本廠生產(chǎn)外發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)料合格供應(yīng)商評(píng)估外發(fā)加工商考察/評(píng)估量產(chǎn) OK制程控制制程監(jiān)測(cè)外發(fā)外發(fā)QC檢驗(yàn)外發(fā)QC檢驗(yàn)轉(zhuǎn)下一工序包裝入庫成品檢驗(yàn) OK出貨客戶反饋提出對(duì)策效果追蹤確認(rèn)評(píng)估/改善質(zhì)量保證體系圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)滿意要求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出圖釋 增值活動(dòng) 信息流本公司的質(zhì)量管理體系采用了為以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，該模式反映了“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”和“持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理原則，展示了ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)第4—8章中所提出的各過程相互之間的聯(lián)系。該過程方法覆蓋了本公司質(zhì)量管理體系的4大過程：領(lǐng)導(dǎo)的管理過程（管理職責(zé)）、資源管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和測(cè)量、分析與改進(jìn)過程，雖未詳細(xì)地反映各過程的子過程，但對(duì)各子過程也可使用“PDCA”模式。PDCA模式可簡(jiǎn)述如下：P——策劃：根據(jù)顧客的要求的本公司的質(zhì)量方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程；D——實(shí)施：實(shí)施各過程；C——檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；A——處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)。XXXXXX企業(yè)有限公司文件發(fā)行/回收登記表文件類型：質(zhì)量手冊(cè)NO文件名稱文件編號(hào)版次分發(fā)部門分發(fā)日份數(shù)簽收回收日備注01[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001董事總經(jīng)理2002103012002103002[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001廠部總經(jīng)理2002103012002103003[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001商品統(tǒng)籌經(jīng)理2002103012002103004[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001營(yíng)運(yùn)經(jīng)理2002103012002103005[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001廠長(zhǎng)2002103012002103006[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001營(yíng)業(yè)一部2002103012002103007[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001營(yíng)業(yè)二部2002103012002103008[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001采購(gòu)部2002103012002103009[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001辦房2002103012002103010[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001產(chǎn)品工程部2002103012002103011[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001品控部2002103012002103012[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001貨倉部2002103012002103013[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001PMC20021030120021030潤(rùn)田企業(yè)有限公司文件發(fā)行/回收登記表文件類型：質(zhì)量手冊(cè)NO文件名稱文件編號(hào)版次分發(fā)部門分發(fā)日份數(shù)簽收回收日備注14[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001維修工程部2002103012002103015[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001行政人事部2002103012002103016[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001生產(chǎn)部2002103012002103017[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001電腦部2002103012002103018[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001船務(wù)部2002103012002103019[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001DMR(香港)2002103012002103020[質(zhì)量手冊(cè)]之目錄QM001認(rèn)證機(jī)構(gòu)20021030120021030FM/制表：XXXXXX附件1質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門體系要求董事總經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理管理/副代表廠部船務(wù)部營(yíng)業(yè)一部營(yíng)業(yè)二部電腦部采購(gòu)部辦房產(chǎn)品工程品控部貨倉維修工程行政人事PMC生產(chǎn)部/車間第4章●○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○第5章●●○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○、權(quán)限和溝通●○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○第6章●○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○ 第7章○○○○○○○○○○○●○○○○○● ○○○○○○○○○○○○○不適用○○●○○○○○○○○●○○●○○●○○●○○○○●○○●○○○ 內(nèi)部審核○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○●○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○說明“●”代表主辦單位，“○”代表相關(guān)單位制表：XXXXX 審批：