【正文】 染或其他有害物質(zhì)的污染，采取措施包括水份、溫度的控制以盡可能地防止產(chǎn)品變質(zhì)和腐敗。，確保所管物料堆放有序，帳物相符，標(biāo)識清晰，不損壞、丟失、混雜，做好倉庫衛(wèi)生、防蟲、防鼠、防霉等工作。儲存的所有物料，必須做到先進(jìn)先出要求。，編制《監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》，按照產(chǎn)品符合性要求確定必須測量項目，并在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中，提供必要的檢測器具和監(jiān)視設(shè)備。，必須具有與檢測要求相一致的能力，并在使用中能控制和保持這種能力。，對檢測器具控制的要求是：1) 建立檢測器具、化驗設(shè)備的臺帳；2) 對計量檢測器具應(yīng)做好周期檢定計劃和具有標(biāo)識，本公司的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識為：合格，禁用，封存；3) 本公司計量器具實施委外檢定，檢定周期按國家要求及公司實際情況由各分公司自行確定；4) 在搬運、維護和儲存期間應(yīng)防止損壞或失效，如采取有效的防護措施，提供適宜的儲存條件等；5) 在校準(zhǔn)存放期間內(nèi)使用時，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)對該測量或監(jiān)視設(shè)備在此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取必要的糾正措施包括追回其測量放行的產(chǎn)品進(jìn)行重新測量等，并做好記錄。: 《文件控制程序》《記錄控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《糾正和糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 總則 建立和完善測量、分析和改進(jìn)的機制，以便對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、體系運行以及顧客的信息進(jìn)行必要的監(jiān)視、測量和分析，并對存在的問題采取有效的措施加以改進(jìn)，保持質(zhì)量安全管理體系的運行，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動以保證產(chǎn)品和體系的符合性及其改進(jìn)，并為此確定所需的方法（包括統(tǒng)計技術(shù)）。、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：n 證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求；n 保證質(zhì)量安全管理體系符合要求；n 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。，保持和改進(jìn)HACCP管理體系：u 與HACCP小組的溝通；u 驗證和確認(rèn)結(jié)果；u 組織的食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的變化。 監(jiān)視和測量 本公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過程控制、關(guān)鍵控制點驗證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、驗證、確認(rèn)，獲取信息以驗證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的適宜性和有效性。物流部起到顧客信息中心的作用，負(fù)責(zé)開展每年應(yīng)進(jìn)行的顧客調(diào)查，收集、分析和利用顧客滿意或不滿意信息.，本公司開展下列工作l 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的顧客反饋；l 顧客要求和合同的變化。；，確保顧客反饋得到溝通，使顧客滿意。、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。 內(nèi)部審核。由管理者代表/食品安全小組組長負(fù)責(zé)，質(zhì)管部組織實施，配合確定管理體系運行狀況，如：a. 是否符合本公司所確定的計劃安排和質(zhì)量體系的要求；b. 是否得到有效的實施和保持。，考慮審核活動及公司管理的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。編制內(nèi)審計劃明確審核組長，指定審核人員，審核人員應(yīng)保持相對獨立性和公正性，且不能審核自己的工作?！秲?nèi)部審核控制程序》，內(nèi)容包括審核方案策劃，審核的職責(zé)和審核的實施、糾正措施及驗證，記錄驗證結(jié)果，并向總經(jīng)理報告。內(nèi)部審核是驗證活動結(jié)果的一部分，作為體系更新的輸入和管理評審的輸入。、管理評審、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實施考核等方法對滿足顧客的要求所必須實現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，主要監(jiān)視和測量過程的能力包括人、機、料、物、環(huán)等因素的控制?？蛇\用統(tǒng)計技術(shù)等方法以證實每個過程滿足預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力，將這些測量與產(chǎn)品實現(xiàn)過程結(jié)合起來，形成記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析采取糾正預(yù)防措施。 單項驗證結(jié)果的評價食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評價所策劃的驗證()的每個結(jié)果。當(dāng)驗證證實不符合策劃的安排時，組織應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。該措施應(yīng)包括但不限于評審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計劃；c) 前提方案PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動（）有效性。質(zhì)管部作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各階段，對產(chǎn)品特性實施測量和監(jiān)視，以證實滿足了產(chǎn)品要求和符合驗收準(zhǔn)則。保持符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)和記錄，表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人已簽字確認(rèn)。當(dāng)測量和監(jiān)視結(jié)果證明產(chǎn)品已圓滿完成各項規(guī)定的活動，方可交付給顧客。本公司不采用讓步放行的措施。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 食品安全管理體系的驗證 公司編制《驗證程序》對食品安全管理體系的有效性進(jìn)行驗證，該程序規(guī)定了職責(zé)，權(quán)限、方法、頻率和評價（包括內(nèi)部審核和外部審核），包括監(jiān)控設(shè)施的校準(zhǔn)及對消費者投訴的評價。 驗證人員必須經(jīng)過HACCP原理和審核技術(shù)的培訓(xùn)或具有同等資格。驗證一般規(guī)定每年12次。驗證活動應(yīng)確認(rèn)：危害分析的持續(xù)更新；操作性前提方案和HACCP計劃中的要素得以實施且有效；已實施《良好操作規(guī)范》（GMP）；危害水平低于可接受水平；公司要求的其他程序?qū)嵤┣矣行?，由HACCP小組保持驗證活動的所有記錄作為管理評審和體系更新的輸入。 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，對不合格品的鑒別、標(biāo)識、隔離、評審和處置的職責(zé)、權(quán)限和方法應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，質(zhì)管部是本程序的職能部門。：1) 采取返工消除不合格；2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，降價使用、放行或接收的不合格品；如改制為其他產(chǎn)品并達(dá)到使用要求；3) 報廢（銷毀）；4) 改做它用。，并在糾正后再次驗證以證實其符合要求。，以及隨后采取措施的任何記錄。，本公司仍負(fù)責(zé)按照不合格性質(zhì)或潛在影響程度采取相應(yīng)措施予以處理。 本公司制定《撤回控制程序》由總經(jīng)理指定有權(quán)啟動和執(zhí)行撤回的人員，以保證對存在危害的食品或存在潛在危害的食品予以撤回，撤回程序必須能確保所有受影響的產(chǎn)品能夠被識別和追溯。為能夠并便于完全、及時地撤回確定為不安全的終產(chǎn)品批次：u 總經(jīng)理應(yīng)指定有權(quán)啟動撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員；u 組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序。u 通知相關(guān)方（如：主管部門、顧客）。u 處置撤回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品。u 采取措施的順序。被撤回產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在監(jiān)督下予以保留。撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向總經(jīng)理報告，作為管理評審的輸入。組織應(yīng)通過使用適宜技術(shù)驗證并記錄撤回方案的有效性（例如模擬撤回或?qū)嶋H撤回）。、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實公司質(zhì)量、食品安全管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施公司質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這包括在測量和監(jiān)視活動中的以及其他相關(guān)來源中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。予以收集和分析。并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。如因果圖，對策表等。需求創(chuàng)新部是本公司數(shù)據(jù)分析歸口管理部門，負(fù)責(zé)對下列信息的評價：1) 采購物資（供方產(chǎn)品）的驗證記錄，加工程序中CCP點CL值記錄；2) 顧客滿意程度和/或不滿意程度（顧客投訴）；3) 內(nèi)審不合格項分布；4) 公司質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況等；5) 各有關(guān)部門對生產(chǎn)過程的各項記錄予以匯總分析并針對不符合采取糾正措施，將結(jié)果反饋到生產(chǎn)設(shè)備部。 控制措施組合的確認(rèn)在實施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP計劃的控制措施之前，及在變更后，公司應(yīng)對以下方面確認(rèn)：1) 所選擇的控制措施能使其針對的食品安全危害實現(xiàn)預(yù)期控制；2) 控制措施和（或）其組合時有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。3) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個或多個上述要素時，應(yīng)對控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評價。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。食品安全小組應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析，以：1) 證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本公司建立食品安全管理體系的要求2) 識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求3) 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故險的趨勢4) 建立信息、便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的方案5) 提供證據(jù)證明已采取糾正措施的有性 對質(zhì)量管理體系和HACCP管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過程進(jìn)行策劃和管理，采取措施以消除不合格原因，防止再發(fā)生；確定預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生。改進(jìn)適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的全過程。本公司改進(jìn)活動由管理者代表/食品安全小組長負(fù)責(zé)歸口管理。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的活動，做到：1) 通過質(zhì)量安全方針的建立和實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；2) 確立質(zhì)量安全目標(biāo)，以明確改進(jìn)方向；3) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋找改進(jìn)途徑和目標(biāo)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動的安排；4) 實施糾正和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生；5) 在管理評審中評價改進(jìn)的效果，確定新的目標(biāo)。公司總經(jīng)理確保食品安全管理體系及時得到更新，以確保公司產(chǎn)品的安全。食品安全小組定期評價和評估顧客反饋、安全抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果繼而考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP計劃的設(shè)計進(jìn)行評審的必要性。并記錄體系更新活動，向總經(jīng)理報告作為管理評審的輸入。根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，組織應(yīng)確保關(guān)鍵控制點超出或操作性前提方案失控時，受影響的終產(chǎn)品得以識別和控制。應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：a) 識別和評價受影響的產(chǎn)品，以確定對它們進(jìn)行適宜的處置，b) 評審所實施的糾正。在已經(jīng)超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按要求進(jìn)行處置。對不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，在評價時應(yīng)考慮不符合原因和由此對食品安全造成的后果；并在必要時，按要求進(jìn)行處置。評價應(yīng)予記錄。所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以記錄，記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果以及不合格批次的可追溯性信息。操作性前提方案和關(guān)鍵控制點監(jiān)視得到的數(shù)據(jù)應(yīng)由具備足夠知識和具有權(quán)限的指定人員進(jìn)行評價，以啟動糾正措施。當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提方案時，應(yīng)采取糾正措施。組織應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)，這些措施包括：1) 評審不符合（包括顧客抱怨）；2) 對可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢進(jìn)行評審；3) 確定不符合的原因；4) 評價采取措施的需求以確保不符合不再發(fā)生；5) 確定和實施所需的措施；6) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；7) 評審采取的糾正措施，以確保其有效。糾正措施應(yīng)予以記錄。 潛在不安全產(chǎn)品的處置組織應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，除非可能確保：a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評價前處于組織的控制之中。當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，且被確定為不安全時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，采取撤回。處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和權(quán)限應(yīng)形成文件。受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行：a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；b) 證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c) 抽樣、分析和（或）其他驗證活動證實受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，在形成文件的程序中規(guī)定處理潛在的不安全食品的控制方法。，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施形成文件的程序的規(guī)定要求如下：1) 識別潛在的不合格并分析其原因；2) 評價防止不合格發(fā)生的措施；3) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施；4) 跟蹤并記錄采取措施的效果；5) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。、利益和成本的基礎(chǔ)上確定相應(yīng)的預(yù)防措施。具體按《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品處理控制程序》執(zhí)行。管理者代表組織相關(guān)部門和分公司對預(yù)防措施進(jìn)行控制。《顧客滿意度調(diào)查程序》《內(nèi)部審核程序》《不合格品管制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品處理控制程序》《撤回控制程序》 程序文件目錄序號文件名稱文件編號備注1文件控制程序QFS/LDJY20120102記錄控制程序QFS/LDJY20220103人力資源控制程序QFS/LDJY20320104顧客滿意度調(diào)查控制程序QFS/LDJY20420105內(nèi)部審核控制程序QFS/LDJY20520106不合格品控制程序QFS/LDJY20620107信息交流控制程序QFS/LDJY20720108糾正和糾正措施控制程序QFS/LDJY20820109預(yù)防措施和潛在不安全產(chǎn)品控制程序QFS/LDJY209201010采購控制程序QFS/LDJY210201011撤回控制程序QFS/LDJY211201012監(jiān)控設(shè)備的及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序QFS/LDJY212201013生產(chǎn)過