【正文】 染或其他有害物質(zhì)的污染，采取措施包括水份、溫度的控制以盡可能地防止產(chǎn)品變質(zhì)和腐敗。，確保所管物料堆放有序，帳物相符，標(biāo)識(shí)清晰，不損壞、丟失、混雜，做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、防蟲、防鼠、防霉等工作。儲(chǔ)存的所有物料，必須做到先進(jìn)先出要求。，編制《監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》，按照產(chǎn)品符合性要求確定必須測(cè)量項(xiàng)目，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中，提供必要的檢測(cè)器具和監(jiān)視設(shè)備。，必須具有與檢測(cè)要求相一致的能力，并在使用中能控制和保持這種能力。，對(duì)檢測(cè)器具控制的要求是：1) 建立檢測(cè)器具、化驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)帳；2) 對(duì)計(jì)量檢測(cè)器具應(yīng)做好周期檢定計(jì)劃和具有標(biāo)識(shí)，本公司的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格，禁用，封存；3) 本公司計(jì)量器具實(shí)施委外檢定，檢定周期按國(guó)家要求及公司實(shí)際情況由各分公司自行確定；4) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間應(yīng)防止損壞或失效，如采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的儲(chǔ)存條件等；5) 在校準(zhǔn)存放期間內(nèi)使用時(shí)，如發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)對(duì)該測(cè)量或監(jiān)視設(shè)備在此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的糾正措施包括追回其測(cè)量放行的產(chǎn)品進(jìn)行重新測(cè)量等，并做好記錄。: 《文件控制程序》《記錄控制程序》《采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《糾正和糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 建立和完善測(cè)量、分析和改進(jìn)的機(jī)制，以便對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、體系運(yùn)行以及顧客的信息進(jìn)行必要的監(jiān)視、測(cè)量和分析，并對(duì)存在的問(wèn)題采取有效的措施加以改進(jìn)，保持質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以保證產(chǎn)品和體系的符合性及其改進(jìn)，并為此確定所需的方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）。、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程：n 證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求；n 保證質(zhì)量安全管理體系符合要求；n 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。，保持和改進(jìn)HACCP管理體系：u 與HACCP小組的溝通；u 驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果；u 組織的食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的變化。 監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過(guò)顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過(guò)程控制、關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證、確認(rèn)，獲取信息以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的適宜性和有效性。物流部起到顧客信息中心的作用，負(fù)責(zé)開展每年應(yīng)進(jìn)行的顧客調(diào)查，收集、分析和利用顧客滿意或不滿意信息.，本公司開展下列工作l 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的顧客反饋；l 顧客要求和合同的變化。；，確保顧客反饋得到溝通，使顧客滿意。、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。 內(nèi)部審核。由管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，質(zhì)管部組織實(shí)施，配合確定管理體系運(yùn)行狀況，如：a. 是否符合本公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量體系的要求；b. 是否得到有效的實(shí)施和保持。，考慮審核活動(dòng)及公司管理的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。編制內(nèi)審計(jì)劃明確審核組長(zhǎng)，指定審核人員，審核人員應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性和公正性，且不能審核自己的工作?！秲?nèi)部審核控制程序》，內(nèi)容包括審核方案策劃，審核的職責(zé)和審核的實(shí)施、糾正措施及驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，并向總經(jīng)理報(bào)告。內(nèi)部審核是驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的一部分，作為體系更新的輸入和管理評(píng)審的輸入。、管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)施考核等方法對(duì)滿足顧客的要求所必須實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，主要監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的能力包括人、機(jī)、料、物、環(huán)等因素的控制?？蛇\(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法以證實(shí)每個(gè)過(guò)程滿足預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力，將這些測(cè)量與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程結(jié)合起來(lái)，形成記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析采取糾正預(yù)防措施。 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃的驗(yàn)證()的每個(gè)結(jié)果。當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí)，組織應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。該措施應(yīng)包括但不限于評(píng)審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃；c) 前提方案PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)（）有效性。質(zhì)管部作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各階段，對(duì)產(chǎn)品特性實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視，以證實(shí)滿足了產(chǎn)品要求和符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。保持符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)和記錄，表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人已簽字確認(rèn)。當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果證明產(chǎn)品已圓滿完成各項(xiàng)規(guī)定的活動(dòng)，方可交付給顧客。本公司不采用讓步放行的措施。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 食品安全管理體系的驗(yàn)證 公司編制《驗(yàn)證程序》對(duì)食品安全管理體系的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，該程序規(guī)定了職責(zé)，權(quán)限、方法、頻率和評(píng)價(jià)（包括內(nèi)部審核和外部審核），包括監(jiān)控設(shè)施的校準(zhǔn)及對(duì)消費(fèi)者投訴的評(píng)價(jià)。 驗(yàn)證人員必須經(jīng)過(guò)HACCP原理和審核技術(shù)的培訓(xùn)或具有同等資格。驗(yàn)證一般規(guī)定每年12次。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確認(rèn)：危害分析的持續(xù)更新；操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的要素得以實(shí)施且有效；已實(shí)施《良好操作規(guī)范》（GMP）；危害水平低于可接受水平；公司要求的其他程序?qū)嵤┣矣行?，由HACCP小組保持驗(yàn)證活動(dòng)的所有記錄作為管理評(píng)審和體系更新的輸入。 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，對(duì)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置的職責(zé)、權(quán)限和方法應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，質(zhì)管部是本程序的職能部門。：1) 采取返工消除不合格；2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，降價(jià)使用、放行或接收的不合格品；如改制為其他產(chǎn)品并達(dá)到使用要求；3) 報(bào)廢（銷毀）；4) 改做它用。，并在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合要求。，以及隨后采取措施的任何記錄。，本公司仍負(fù)責(zé)按照不合格性質(zhì)或潛在影響程度采取相應(yīng)措施予以處理。 本公司制定《撤回控制程序》由總經(jīng)理指定有權(quán)啟動(dòng)和執(zhí)行撤回的人員，以保證對(duì)存在危害的食品或存在潛在危害的食品予以撤回，撤回程序必須能確保所有受影響的產(chǎn)品能夠被識(shí)別和追溯。為能夠并便于完全、及時(shí)地撤回確定為不安全的終產(chǎn)品批次：u 總經(jīng)理應(yīng)指定有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員；u 組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序。u 通知相關(guān)方（如：主管部門、顧客）。u 處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品。u 采取措施的順序。被撤回產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在監(jiān)督下予以保留。撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向總經(jīng)理報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。組織應(yīng)通過(guò)使用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性（例如模擬撤回或?qū)嶋H撤回）。、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)公司質(zhì)量、食品安全管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施公司質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這包括在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中的以及其他相關(guān)來(lái)源中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。予以收集和分析。并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。如因果圖，對(duì)策表等。需求創(chuàng)新部是本公司數(shù)據(jù)分析歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)下列信息的評(píng)價(jià)：1) 采購(gòu)物資（供方產(chǎn)品）的驗(yàn)證記錄，加工程序中CCP點(diǎn)CL值記錄；2) 顧客滿意程度和/或不滿意程度（顧客投訴）；3) 內(nèi)審不合格項(xiàng)分布；4) 公司質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況等；5) 各有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)記錄予以匯總分析并針對(duì)不符合采取糾正措施，將結(jié)果反饋到生產(chǎn)設(shè)備部。 控制措施組合的確認(rèn)在實(shí)施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP計(jì)劃的控制措施之前，及在變更后，公司應(yīng)對(duì)以下方面確認(rèn)：1) 所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制；2) 控制措施和（或）其組合時(shí)有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。3) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析，以：1) 證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本公司建立食品安全管理體系的要求2) 識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求3) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故險(xiǎn)的趨勢(shì)4) 建立信息、便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的方案5) 提供證據(jù)證明已采取糾正措施的有性 對(duì)質(zhì)量管理體系和HACCP管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，采取措施以消除不合格原因，防止再發(fā)生；確定預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生。改進(jìn)適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的全過(guò)程。本公司改進(jìn)活動(dòng)由管理者代表/食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，做到：1) 通過(guò)質(zhì)量安全方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；2) 確立質(zhì)量安全目標(biāo)，以明確改進(jìn)方向；3) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋找改進(jìn)途徑和目標(biāo)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排；4) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生；5) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果，確定新的目標(biāo)。公司總經(jīng)理確保食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保公司產(chǎn)品的安全。食品安全小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋、安全抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果繼而考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。并記錄體系更新活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入。根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，組織應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得以識(shí)別和控制。應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定：a) 識(shí)別和評(píng)價(jià)受影響的產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置，b) 評(píng)審所實(shí)施的糾正。在已經(jīng)超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按要求進(jìn)行處置。對(duì)不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，在評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)食品安全造成的后果；并在必要時(shí)，按要求進(jìn)行處置。評(píng)價(jià)應(yīng)予記錄。所有糾正應(yīng)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并予以記錄，記錄還應(yīng)包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果以及不合格批次的可追溯性信息。操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視得到的數(shù)據(jù)應(yīng)由具備足夠知識(shí)和具有權(quán)限的指定人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，以啟動(dòng)糾正措施。當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提方案時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。組織應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定適宜的措施以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過(guò)程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)，這些措施包括：1) 評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）；2) 對(duì)可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審；3) 確定不符合的原因；4) 評(píng)價(jià)采取措施的需求以確保不符合不再發(fā)生；5) 確定和實(shí)施所需的措施；6) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；7) 評(píng)審采取的糾正措施，以確保其有效。糾正措施應(yīng)予以記錄。 潛在不安全產(chǎn)品的處置組織應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，除非可能確保：a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平?？赡苁懿环嫌绊懙乃信萎a(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于組織的控制之中。當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，且被確定為不安全時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，采取撤回。處理潛在不安全產(chǎn)品的控制要求、相關(guān)響應(yīng)和權(quán)限應(yīng)形成文件。受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí)，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行：a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b) 證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c) 抽樣、分析和（或）其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，在形成文件的程序中規(guī)定處理潛在的不安全食品的控制方法。，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施形成文件的程序的規(guī)定要求如下：1) 識(shí)別潛在的不合格并分析其原因；2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施；3) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；4) 跟蹤并記錄采取措施的效果；5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。、利益和成本的基礎(chǔ)上確定相應(yīng)的預(yù)防措施。具體按《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品處理控制程序》執(zhí)行。管理者代表組織相關(guān)部門和分公司對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行控制。《顧客滿意度調(diào)查程序》《內(nèi)部審核程序》《不合格品管制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品處理控制程序》《撤回控制程序》 程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注1文件控制程序QFS/LDJY20120102記錄控制程序QFS/LDJY20220103人力資源控制程序QFS/LDJY20320104顧客滿意度調(diào)查控制程序QFS/LDJY20420105內(nèi)部審核控制程序QFS/LDJY20520106不合格品控制程序QFS/LDJY20620107信息交流控制程序QFS/LDJY20720108糾正和糾正措施控制程序QFS/LDJY20820109預(yù)防措施和潛在不安全產(chǎn)品控制程序QFS/LDJY209201010采購(gòu)控制程序QFS/LDJY210201011撤回控制程序QFS/LDJY211201012監(jiān)控設(shè)備的及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序QFS/LDJY212201013生產(chǎn)過(guò)