【正文】 基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1) 工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、廁所、洗手間、化驗(yàn)室等）；2) 過(guò)程設(shè)備、硬件和軟件（如加工設(shè)備、工具、用具、器具、檢測(cè)器具等）；3) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。5) 確保影響食品安全的員工認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。負(fù)責(zé)制訂《人力資源控制程序》,基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性和食品安全工作的食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的員工能夠勝任相應(yīng)崗位的工作。 資源包括：人員、信息、物資、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工裝工作環(huán)境及資金等。:《記錄控制程序》《糾正和糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品的控制程序》《信息交流控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6 資源管理為了實(shí)施質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)穩(wěn)定，以滿(mǎn)足顧客需求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，公司應(yīng)確保和提供必需的資源。，各責(zé)任部門(mén)按《糾正和糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品的控制程序》執(zhí)行。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。1) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，宣布本次評(píng)審的目的、主要內(nèi)容和要求；2) 管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)和各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)按評(píng)審計(jì)劃逐項(xiàng)匯報(bào)；3) 總經(jīng)理組織參與管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行討論評(píng)審，總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論和評(píng)審決議。管理評(píng)審采取會(huì)議形式；評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系變化的需要，也包括質(zhì)量食品安全方針和目標(biāo)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)考慮到的可能影響公司有關(guān)食品安全的潛在緊急情況和事故，明確相應(yīng)的措施和預(yù)案，并對(duì)其實(shí)施和模擬進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。：會(huì)議、文件、短信平臺(tái)、宣傳欄、內(nèi)部刊物等。為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的質(zhì)量、食品安全方面的信息,公司制定、實(shí)施和有效的措施，指定專(zhuān)人進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、食品安全信息的外部溝通，以便與以下各方進(jìn)行溝通：1) 供方和分包商；2) 顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書(shū)，特定貯存要求，保質(zhì)期）問(wèn)詢(xún)、合同或訂單處理包括對(duì)其進(jìn)行修改，以及顧客意見(jiàn)、建議、包括客戶(hù)抱怨；3) 食品行業(yè)主管部門(mén)；4) 食品對(duì)安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。1) 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)基酒庫(kù)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；2) 處置產(chǎn)品的反饋信息，完善產(chǎn)品功能，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求；3) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工藝控制、工藝試驗(yàn)、產(chǎn)品使用試驗(yàn)等技術(shù)工作； 參與前提方案、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的制定工作以及在基酒庫(kù)的執(zhí)行。編制和安排公司生產(chǎn)計(jì)劃以及日常生產(chǎn)調(diào)度工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的控制，確保產(chǎn)品供貨合同的按時(shí)完成；2) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；3) 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理，確保產(chǎn)品得到有效防護(hù)；4) 負(fù)責(zé)聽(tīng)取員工的建議和報(bào)告，以便做出相應(yīng)措施；5) 負(fù)責(zé)相應(yīng)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相應(yīng)的糾正和糾正措施；6) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)。1) 負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一編號(hào)、分發(fā)并管理；2) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證及成品的檢驗(yàn)；3) 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)；4) 實(shí)施有效的過(guò)程監(jiān)控，負(fù)責(zé)不合格品及潛在不合格品的識(shí)別和處理結(jié)果的跟蹤；5) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的實(shí)施和監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的不符合，制定和落實(shí)相 應(yīng)的糾正和糾正措施；6) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證活動(dòng)的策劃和組織實(shí)施，并協(xié)助食品安全小組組長(zhǎng)做好相應(yīng)的確認(rèn)和驗(yàn)證分析工作；7) 負(fù)責(zé)與監(jiān)督立法部門(mén)的聯(lián)系和溝通；8) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中包裝物的確認(rèn)、封樣。1) 協(xié)助總經(jīng)理的工作；2) 負(fù)責(zé)分管部門(mén)的各項(xiàng)工作。1) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)所做出的承諾提供證據(jù)；2) 組織制定公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量、食品安全手冊(cè)；3) 建立健全的質(zhì)量、食品安全管理體系，任命管理者代表和HACCP小組長(zhǎng)，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)；4) 組織實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系策劃，明確與質(zhì)量、食品安全管理有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互溝通過(guò)程；5) 主持管理評(píng)審，審核重大的質(zhì)量、食品安全改進(jìn)措施的建議；6) 確保提供和調(diào)節(jié)質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行所必要的資源；7) 對(duì)公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)；1) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、食品安全管理體系；2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、食品安全管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量、食品安全管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3) 確保在各職能部門(mén)提高和理解顧客要求的意識(shí)；4) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作；5) 協(xié)助總經(jīng)理制定管理評(píng)審的計(jì)劃，并組織、參與管理評(píng)審活動(dòng)；6) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃及任命審核組，并組織內(nèi)部審核；7) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析；8) 負(fù)責(zé)主持召開(kāi)公司重大質(zhì)量、食品安全管理分析會(huì)，對(duì)不合格品的發(fā)生組織和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審和處置；9) 負(fù)責(zé)糾正措施/預(yù)防措施的控制。、食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、食品管理體系的完整性。 質(zhì)量、食品安全管理體系的策劃總經(jīng)理在質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確保：、食品安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量、食品安全目標(biāo)和顧客要求，滿(mǎn)足公司管理體系總要求。由質(zhì)管部每季度對(duì)各部門(mén)組織一次檢查和考核工作，公司的目標(biāo)完成情況每年年底進(jìn)行考核。、食品安全目標(biāo)總經(jīng)理確保建立本公司的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。本公司的質(zhì)量、食品安全方針是：傳承千年酒脈 打造一流品牌 策劃產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量、食品安全方針?biāo)非蟮哪繕?biāo)，并由方針給定的框架內(nèi)指定并開(kāi)展，也是公司各職能部門(mén)所追求的主要任務(wù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，具體應(yīng)做到：1) 充分了解顧客明確的或潛在的需求和期望，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求；2) 確保把顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，如產(chǎn)品質(zhì)量的要求、過(guò)程的要求，質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客的需求和期望及相關(guān)的法律、法規(guī)要求時(shí)顧客才能滿(mǎn)意，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)?！段募刂瞥绦颉? 《記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)闡明公司的方針和目標(biāo)、確定組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各層次人員的質(zhì)量、食品安全職責(zé)、明確管理者代表和HACCP小組長(zhǎng)的職權(quán)、對(duì)資源的配置和管理評(píng)審作出規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)和持續(xù)的顧客滿(mǎn)意。所有記錄均應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，并實(shí)施控制。、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新制訂操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃后，必要時(shí)，組織應(yīng)更新如下信息：a) 產(chǎn)品特性；b) 預(yù)期用途；c) 流程圖；d) 過(guò)程步驟；e) 控制措施。 文件控制《文件控制程序》，以實(shí)施以下幾方面的控制：1) 應(yīng)規(guī)定各類(lèi)文件的編號(hào)規(guī)則；2) 為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；3) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；4) 當(dāng)本公司的組織機(jī)構(gòu)、工藝流程、相關(guān)的法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由管理者代表（HACCP小組長(zhǎng)）組織有關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，確定文件的更改，并應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；5) 確保在使用文件的所有場(chǎng)合都能得到適用文件的有效版本；6) 確保體系（包括外來(lái)文件）應(yīng)有唯一的分發(fā)號(hào)，并蓋有受控標(biāo)識(shí)，文件保持清晰，易于識(shí)別；7) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以及記錄文件更改的原因與證據(jù)。：1) 手冊(cè)，系統(tǒng)描述本公司食品安全管理體系基本情況，包括方針、目標(biāo)；2) GB/T220002006標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；3) c組織為確保食品安全管理有效建立、實(shí)施和更新所需的文件、記錄；包括前提方案（白酒企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GPP）；操作性前提方案（SSOP）包括工藝操作和設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)范等；HACCP計(jì)劃；公司為確保食品安全所編制的作業(yè)文件；食品安全管理體系運(yùn)行所要求的記錄。對(duì)顯示源于外部的產(chǎn)品和過(guò)程的控制均在食品安全管理體系中加以識(shí)別，并形成文件。公司要做到：1) 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以公司的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；2) 在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品有關(guān)的適宜信息；3) 在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿(mǎn)足GB/T220002006標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全；4) 對(duì)食品安全管理體系定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品危害的最新信息。 總要求 質(zhì)量管理體系總要求 公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)緊緊圍繞產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程展開(kāi)，具體應(yīng)做到：1) 根據(jù)質(zhì)量管理的基本原則—過(guò)程方法將本公司質(zhì)量管理體系分為四大過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)的過(guò)程及其應(yīng)用；2) 確定過(guò)程和過(guò)程之間的相互關(guān)系，合理安排過(guò)程的順序；3) 為使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，給出過(guò)程有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法；4) 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；5) 通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量、監(jiān)視以及對(duì)其結(jié)果的分析，采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；6) 本公司產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，外包過(guò)程有：計(jì)量器具鑒定；產(chǎn)品檢驗(yàn)。: 可接收和不可接收的判定值。: 〈食品安全〉在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類(lèi)消費(fèi)的安全食品。:不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。：食品在按照預(yù)期用處進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)，不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害的概念。：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。：滿(mǎn)足要求。:質(zhì)量、食品安全手冊(cè)：公司提供產(chǎn)品和（服務(wù)）的接受者。，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)。、設(shè)備和技術(shù)資料等，因此對(duì)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中的“” 在手冊(cè)中予以刪減。：白酒的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、貯存和服務(wù)。序號(hào)版本號(hào)/修改次修改條款修 改 內(nèi) 容修改人修改日期1 應(yīng)用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量、食品安全管理體系所需各過(guò)程的管理，也適用證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量、食品安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，達(dá)到控制食品鏈中食品安全危害、從而確保食品消費(fèi)安全的目的。確保食品人類(lèi)消費(fèi)安全。2) 顧客的要求就是我們的課題，顧客的滿(mǎn)意就是我們的追求；對(duì)顧客提出的服務(wù)事項(xiàng)，本著滿(mǎn)足要求和實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意的目的，盡最大限度地給予解決。食品安全管理體系職責(zé)分配表 部門(mén)條款領(lǐng)導(dǎo)層食品安全小組辦公室質(zhì)管部生產(chǎn)部車(chē)間物流部酒體設(shè)計(jì)中心●○○○○○○○ ○●○○○○○●○●○●●、權(quán)限●○○○○○○○●●○○○○○●○○●○○○○○●○○○●○○○●○○○○○○○●●●○○○○●○○○●○○○○○○(PRPS)●○○●●○●●○○○○○●○○○○○●●●● HACCP計(jì)劃的建立●●●●…●○○○●○○○○○○●●~○●○○○○●●○○○●○○○○●○○○○●○○○○~●○○○●●○●○○○○注：打●號(hào)者負(fù)主要責(zé)任，打○號(hào)者負(fù)相關(guān)責(zé)任。地