【正文】 （CCPs）的確定對(duì)于由HACCP計(jì)劃控制的每個(gè)危害，針對(duì)已確定的控制措施確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。l 應(yīng)建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。l 應(yīng)將選定關(guān)鍵限值合理性的證據(jù)形成文件。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng),以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容：n 在適宜的時(shí)間框架內(nèi)提供結(jié)果的測(cè)量或觀察；n 所用的監(jiān)視設(shè)備；n 適用的校準(zhǔn)方法；n 監(jiān)視頻次；n 與監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；n 記錄的要求和方法。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施應(yīng)在HACCP計(jì)劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)所采取的策劃的糾正和糾正措施。建立《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》，以適當(dāng)處置潛在不安全產(chǎn)品，確保評(píng)價(jià)后再放行。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確保：u 操作性前提方案得以實(shí)施；u 危害分析的輸入持續(xù)更新；u HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；u 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；u 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到食品安全小組。當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試，且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品處置。根據(jù)產(chǎn)品要求，在組織生產(chǎn)時(shí)與生產(chǎn)設(shè)備部確定食品的具體數(shù)量，確保顧客要求。，當(dāng)產(chǎn)品要求質(zhì)量水平，供貨周期等條款超過本公司生產(chǎn)能力時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理親自主持評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)、組織實(shí)施評(píng)審措施，做好會(huì)議記錄，以確保顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。，物流部在接受顧客要求前予以確認(rèn)；產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修訂，必要時(shí)做附加評(píng)審并應(yīng)與顧客溝通、確認(rèn)，并將變更的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，確保文件和過程相應(yīng)更改。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)做到：1) 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源：華澤集團(tuán)品牌部根據(jù)客戶的要求，經(jīng)華澤集團(tuán)事業(yè)一部批準(zhǔn)下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》；2) 酒體設(shè)計(jì)中心根據(jù)項(xiàng)目來源，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施方案》；3) 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。1) 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、實(shí)施方案等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件；2) 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)制作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?) 由酒體設(shè)計(jì)中心主任對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后才能發(fā)放。根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出，須經(jīng)小樣試制，在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)采用與以往產(chǎn)品做比較分析、化驗(yàn)、證實(shí)等方式來驗(yàn)證確認(rèn)證明滿足輸入要求。 設(shè)計(jì)開發(fā)的內(nèi)容，屬于HACCP計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照HACCP計(jì)劃實(shí)施，其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案, 按操作性前提方案(SSOP)實(shí)施。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的方式進(jìn)行并記錄。物流部負(fù)責(zé)公司的大宗采購，辦公室負(fù)責(zé)零星采購工作。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由物流部保持。，使其在與供方溝通前能確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。 適用時(shí)，包括以下方面： 1) 化學(xué)、生物和物理特性；2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；3) 產(chǎn)地；4) 生產(chǎn)方法；5) 包裝和交付方式；6) 貯存條件和保質(zhì)期； 7) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；8) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。上述描述應(yīng)保持更新，包括需要時(shí)按照要求進(jìn)行的更新本公司采用進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其內(nèi)容包括：1) 查驗(yàn)供方提供的合格文件（如合格證，質(zhì)保書，化驗(yàn)報(bào)告等）；2) 必要時(shí)對(duì)供方提供的化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；3) 進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體按檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行并由經(jīng)培訓(xùn)合格授權(quán)的質(zhì)檢人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。5) 有關(guān)部門對(duì)各類采購物資做好驗(yàn)證記錄匯總以作為對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。生產(chǎn)設(shè)備部為生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，受控文件包括：1) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；2) 編制必要的作業(yè)文件，如執(zhí)行SSOP方案的規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等；3) 使用適宜的設(shè)備，合理的工作環(huán)境安排，實(shí)行安全、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)；4) 按規(guī)定配置測(cè)量與監(jiān)視設(shè)備，并在生產(chǎn)過程中對(duì)規(guī)定過程和CCP點(diǎn)實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視；5) 按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)，必須對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和保質(zhì)期等進(jìn)行控制；6) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作人員提出要求并按規(guī)定實(shí)施培訓(xùn)，特殊關(guān)鍵工種人員必須持證上崗，具體按《人力資源管理程序》執(zhí)行；7) 執(zhí)行前提性方案的規(guī)定，對(duì)前提性方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控和記錄。: 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品,并對(duì)外購產(chǎn)品（原料、輔助包裝材料等），半成品、成品按檢驗(yàn)要求識(shí)別其狀態(tài)，公司檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和最終產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)?？勺匪菪韵到y(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品首次分銷途徑?？勺匪菪杂涗洃?yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求，例如可以是基于終產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)。、內(nèi)部處理到交付至預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性和食品安全提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和交付的全過程；，本公司仍應(yīng)對(duì)所交付產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和交付作業(yè)實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。，確保所管物料堆放有序，帳物相符，標(biāo)識(shí)清晰，不損壞、丟失、混雜，做好倉庫衛(wèi)生、防蟲、防鼠、防霉等工作。，編制《監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》，按照產(chǎn)品符合性要求確定必須測(cè)量項(xiàng)目，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中，提供必要的檢測(cè)器具和監(jiān)視設(shè)備。: 《文件控制程序》《記錄控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《糾正和糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 建立和完善測(cè)量、分析和改進(jìn)的機(jī)制，以便對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、體系運(yùn)行以及顧客的信息進(jìn)行必要的監(jiān)視、測(cè)量和分析，并對(duì)存在的問題采取有效的措施加以改進(jìn)，保持質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：n 證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求；n 保證質(zhì)量安全管理體系符合要求；n 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過程控制、關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、驗(yàn)證、確認(rèn)，獲取信息以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的適宜性和有效性。；，確保顧客反饋得到溝通，使顧客滿意。 內(nèi)部審核。，考慮審核活動(dòng)及公司管理的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法?！秲?nèi)部審核控制程序》，內(nèi)容包括審核方案策劃，審核的職責(zé)和審核的實(shí)施、糾正措施及驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，并向總經(jīng)理報(bào)告。、管理評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)施考核等方法對(duì)滿足顧客的要求所必須實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，主要監(jiān)視和測(cè)量過程的能力包括人、機(jī)、料、物、環(huán)等因素的控制。 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃的驗(yàn)證()的每個(gè)結(jié)果。該措施應(yīng)包括但不限于評(píng)審以下方面：a) 現(xiàn)有的程序和溝通渠道；b) 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃；c) 前提方案PRP(s)；d) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)（）有效性。保持符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)和記錄，表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人已簽字確認(rèn)。本公司不采用讓步放行的措施。 食品安全管理體系的驗(yàn)證 公司編制《驗(yàn)證程序》對(duì)食品安全管理體系的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，該程序規(guī)定了職責(zé)，權(quán)限、方法、頻率和評(píng)價(jià)（包括內(nèi)部審核和外部審核），包括監(jiān)控設(shè)施的校準(zhǔn)及對(duì)消費(fèi)者投訴的評(píng)價(jià)。驗(yàn)證一般規(guī)定每年12次。 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，對(duì)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置的職責(zé)、權(quán)限和方法應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行，質(zhì)管部是本程序的職能部門。，并在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合要求。，本公司仍負(fù)責(zé)按照不合格性質(zhì)或潛在影響程度采取相應(yīng)措施予以處理。為能夠并便于完全、及時(shí)地撤回確定為不安全的終產(chǎn)品批次：u 總經(jīng)理應(yīng)指定有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員；u 組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序。u 處置撤回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品。被撤回產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在監(jiān)督下予以保留。組織應(yīng)通過使用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性（例如模擬撤回或?qū)嶋H撤回）。予以收集和分析。如因果圖，對(duì)策表等。 控制措施組合的確認(rèn)在實(shí)施包含于操作性前提方案OPRP和HACCP計(jì)劃的控制措施之前，及在變更后，公司應(yīng)對(duì)以下方面確認(rèn)：1) 所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制；2) 控制措施和（或）其組合時(shí)有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。應(yīng)進(jìn)行分析，以：1) 證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本公司建立食品安全管理體系的要求2) 識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求3) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故險(xiǎn)的趨勢(shì)4) 建立信息、便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的方案5) 提供證據(jù)證明已采取糾正措施的有性 對(duì)質(zhì)量管理體系和HACCP管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過程進(jìn)行策劃和管理，采取措施以消除不合格原因，防止再發(fā)生；確定預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生。本公司改進(jìn)活動(dòng)由管理者代表/食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，做到：1) 通過質(zhì)量安全方針的建立和實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；2) 確立質(zhì)量安全目標(biāo)，以明確改進(jìn)方向；3) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋找改進(jìn)途徑和目標(biāo)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排；4) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生；5) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果，確定新的目標(biāo)。食品安全小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋、安全抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果繼而考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，組織應(yīng)確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得以識(shí)別和控制。在已經(jīng)超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按要求進(jìn)行處置。評(píng)價(jià)應(yīng)予記錄。操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視得到的數(shù)據(jù)應(yīng)由具備足夠知識(shí)和具有權(quán)限的指定人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，以啟動(dòng)糾正措施。組織應(yīng)建立和保持形成文件的程序，規(guī)定適宜的措施以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)，這些措施包括：1) 評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）；2) 對(duì)可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審；3) 確定不符合的原因；4) 評(píng)價(jià)采取措施的需求以確保不符合不再發(fā)生；5) 確定和實(shí)施所需的措施；6) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；7) 評(píng)審采取的糾正措施，以確保其有效。 潛在不安全產(chǎn)品的處置組織應(yīng)采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，除非可能確保：a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，且被確定為不安全時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，采取撤回。受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時(shí)，才可在分銷前作為安全產(chǎn)品放行：a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b) 證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c) 抽樣、分析和（或）其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施形成文件的程序的規(guī)定要求如下：1) 識(shí)別潛在的不合格并分析其原因；2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施；3) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；4) 跟蹤并記錄采取措施的效果；5) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。具體按《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品處理控制程序》執(zhí)行?！额櫩蜐M意度調(diào)查程序》《內(nèi)部審核程序》《不合格品管制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施及潛在不安全產(chǎn)品處理控制程序》《撤回控制程序》 程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注1文件控制程序QFS/LDJY20120102記錄控制程序QFS/LDJY20220103人力資源控制程序QFS/LDJY20320104顧客滿意度調(diào)查控制程序QFS/LDJY20420105內(nèi)部審核控制程序QFS/LDJY20520106不合格品控制程序QFS/LDJY20620107信息交流控制程序QFS/LDJY20720108糾正和糾正措施控制程序QFS/LDJY20820109預(yù)防措施和潛在不安全產(chǎn)品控制程序QFS/LDJY209201010采購控制程序QFS/LDJY210201011撤回控制程序QFS/LDJY211201012監(jiān)控設(shè)備的及監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值的控制程序QFS/LDJY212201013生產(chǎn)過程控制