【正文】 劃的符合性及其有效性，每年（不超過12個月）至少一次。必要時，可由企業(yè)管理處組織不定期專項審核；b) 制定年度內(nèi)部審核計劃和每次實施審核計劃，制定計劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性、風險評價的結(jié)果、環(huán)境的重要性以及以往審核的結(jié)果；c) 審核計劃內(nèi)容包括：目的、范圍、時間、內(nèi)容、方式、依據(jù)、審批；d) 確保內(nèi)部審核過程的客觀性和公正性，審核員要經(jīng)培訓并獲得資格和授權(quán)，審核員不應(yīng)審核自己的工作；e) 審核結(jié)果向公司管理層報告，審核報告要發(fā)至受審核部門；f) 在審核中發(fā)現(xiàn)的問題受審部門要認真分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并在規(guī)定時間內(nèi)跟蹤其糾正結(jié)果；g) 企業(yè)管理處負責保存內(nèi)審計劃、不符合項報告及審核報告等記錄。　 不合格品控制 對不符合規(guī)定要求特別是偏離合同要求的不符合項，品質(zhì)管理處根據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求加以控制。不符合項的分類管理如下：　 不符合分類a) 不合格產(chǎn)品；b) 不符合過程?！?不符合類型：產(chǎn)品質(zhì)量不符合技術(shù)指標或顧客要求。　 不合格的隔離和標識倉庫保管員對不合格原材料進行隔離存放，生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品的隔離和存放，要避免與合格產(chǎn)品混同在一起，并對不合格產(chǎn)品進行適當標識。　 不合格品處置不合格品的處置分為：a) 返工、返修； b) 讓步使用； c) 退貨；d) 報廢?！?不合格品的評審a) 返工、返修質(zhì)檢員在巡檢和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，以《返工返修通知單》的形式書面通知車間（需有接受人員簽字），車間應(yīng)在接到返工通知后組織人員進行返工，返工后須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗，合格后方可放行。b) 讓步處置采購的物資和生產(chǎn)中的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時，采取的退貨或返工等措施會對交貨期等方面造成一定的影響，且不合格項目不影響產(chǎn)品的主要使用功能時，物資采購處或車間可填寫《質(zhì)量讓步處置單》，對該物資或產(chǎn)品進行讓步放行處置，應(yīng)由授權(quán)人員或顧客批準。c) 退貨采購的各類物資，出現(xiàn)質(zhì)量問題，或不符合有關(guān)標準要求，檢驗人員在《驗貨檢驗單》上填寫不合格原因，由物資采購處向供方提出退貨。d) 報廢生產(chǎn)加工中的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時：：機加工零件等，由檢驗人員直接填寫報廢通知單做報廢處理；2. 生產(chǎn)過程中的重要結(jié)構(gòu)件如：主梁、支腿、橋架等應(yīng)有品質(zhì)管理處、技術(shù)工藝處和生產(chǎn)計劃處以及技術(shù)副總、生產(chǎn)副總共同審定后報呈總經(jīng)理做報廢處理。對顧客要求參加驗證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點、方式等)組織顧客進行驗證?！?數(shù)據(jù)分析 a) 品質(zhì)管理處對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題的責任部門，發(fā)送《糾正、預(yù)防措施記錄表》，責任部門進行原因分析，采取糾正措施，落實完成日期；b) 糾正措施完成后，責任部門將情況通報品質(zhì)管理處，品質(zhì)管理處對完成的糾正措施的有效性進行評定，如果糾正措施完成并行之有效，應(yīng)在《糾正、預(yù)防措施記錄表》上簽署意見，如果所采取的糾正措施失效，應(yīng)向責任部門發(fā)布修改過的糾正措施要求,根據(jù)質(zhì)保監(jiān)查情況、生產(chǎn)制造過程中的不合格品、買方意見反饋等方面定期制定質(zhì)量趨勢分析報告，并將報告提交買方的規(guī)定。 　 糾正和預(yù)防措施 a) 品質(zhì)管理處根據(jù)各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，質(zhì)量反饋信息等，對查清產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因和潛在因素，應(yīng)向責任部門發(fā)放《糾正、預(yù)防措施記錄表》，責任部門按計劃實施預(yù)防措施；b) 責任部門根據(jù)預(yù)防措施計劃，確定對問題處理所需的步驟，并實施控制，確保有效性，并提交品質(zhì)管理處審核；c) 品質(zhì)管理處在實施預(yù)防措施時，應(yīng)監(jiān)控其效果，確保達到預(yù)期目標，并對有效性的預(yù)防措施要予以鞏固；d) 預(yù)防措施的處置方法對存在問題的采購產(chǎn)品，可重新質(zhì)量認定，必要時對供方質(zhì)量保證能力進行復(fù)查。對操作和業(yè)務(wù)能力達不到要求的操作人員，應(yīng)審核其上崗資格，并重新培訓和考核。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的過程，應(yīng)立即采取措施，確保其處于受控狀態(tài)，正常有效運行。對行之有效的糾正措施和預(yù)防措施，應(yīng)納入體系文件中，具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行并進行記錄。Q/YF —2010AA附　錄　一 （資料性附錄）程序文件目錄序號程序文件名稱程序文件編號1文件和資料控制程序HEOCX012記錄控制程序HEOCX023不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序HEOCX034信息交流與溝通管理程序HEOCX045環(huán)境因素識別及評價控制程序HEOCX056危險源識別及風險評價控制程序HEOCX067內(nèi)部審核控制程序HEOCX078管理評審控制程序HEOCX089人力資源管理程序HEOCX0910法律、法規(guī)及其他要求獲取、確認、遵循評價程序HEOCX1011事故處理控制程序HEOCX1112安全標識使用、管理程序HEOCX1213監(jiān)視和測量管理程序HEOCX1314監(jiān)視和測量裝置控制程序HEOCX1415采購控制程序HEOCX1516相關(guān)方管理程序HEOCX1617節(jié)約能源、資源管理程序HEOCX1718基礎(chǔ)設(shè)施管理程序HEOCX1819與顧客有關(guān)過程控制程序HEOCX1920生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序HEOCX2021易燃、易爆及其他危險化學品管理程序HEOCX2122應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序HEOCX2223廢棄物控制程序HEOCX2324廢氣排放控制程序HEOCX2425廢水排放控制程序HEOCX2526噪聲排放控制程序HEOCX2627勞動防護用品管理程序HEOCX2728一體化管理方針、目標、指標和管理方案控制程序HEOCX2829合同控制程序HEOCX2930焊接控制程序HEOCX3031理化檢驗控制程序HEOCX3132設(shè)計控制程序HEOCX3233售后服務(wù)控制程序HEOCX3334特種設(shè)備許可制度控制程序HEOCX3435作業(yè)（工業(yè)）控制程序HEOCX3536質(zhì)量改進控制程序HEOCX3637分包方控制程序HEOCX3738無損檢驗控制程序HEOCX38BB附　錄　二 （資料性附錄）文件修改記錄表文件修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容提要修改人審核人批準人C19附　錄　三 （資料性附錄）ＸＸＸ有限公司體系機構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)副總技術(shù)副總財務(wù)總監(jiān)營銷副總長行政副總長品質(zhì)管理處安裝服務(wù)處市場營銷處技術(shù)工藝處財務(wù)管理處企業(yè)管理處綜合辦公室人力資源處設(shè)備管理處生產(chǎn)計劃處備料廠物資采購處機裝廠結(jié)構(gòu)廠輕型廠管理者代表項目經(jīng)理D