【正文】 文件目錄 16附錄二（資料性附錄）　文件修改記錄表 18附錄三（資料性附錄）?。兀兀赜邢薰倔w系機(jī)構(gòu)圖 19山東海陽核電廠項目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱1　 前言編制質(zhì)量保證大綱的目的：為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，確實保證山東海陽核電廠項目工程設(shè)備的安全性能得到有效控制。 　 對受控文件更新與評審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，公司應(yīng)對原文件進(jìn)行評審予以修改。　 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品出廠合格率100%b) 產(chǎn)品一次交驗合格率98%c) 合同質(zhì)量指標(biāo)兌現(xiàn)率100%d) 顧客滿意度100%　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　 組織機(jī)構(gòu)圖承接山東海陽核電廠設(shè)備制造任務(wù)的組織機(jī)構(gòu)圖示見（附件三）　 職責(zé)、權(quán)限：a) 對實施ＸＸＸ有限公司管理體系以及本項目質(zhì)量保證大綱并持續(xù)改進(jìn)其有效性應(yīng)作出的承諾；b) 承諾為產(chǎn)品實現(xiàn)提供資源；c) 對品質(zhì)管理處匯報的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；h) 對廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的指揮權(quán)，參加公司相關(guān)生產(chǎn)活動管理會議的權(quán)力。輸入通常包括以下內(nèi)容：a) 設(shè)計任務(wù)書中明確的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能指標(biāo)要求；b) 產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)的要求；c) 以往類似產(chǎn)品中證明是有效和必要的技術(shù)資料或信息；d) 產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客對產(chǎn)品明示要求、產(chǎn)品必需的隱含要求，及設(shè)計開發(fā)人員認(rèn)為是必要的其他要求。適當(dāng)時包括對供方的采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、加工和檢驗設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗及提供服務(wù)的相關(guān)人員的資格、供方的管理體系等提出的要求，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。11　 測量、分析和改進(jìn) 　 監(jiān)視和測量 　 顧客滿意定期通過適當(dāng)方式和渠道收集顧客滿意和(或)不滿意的有關(guān)信息。不符合項的分類管理如下：　 不符合分類a) 不合格產(chǎn)品；b) 不符合過程。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的過程，應(yīng)立即采取措施，確保其處于受控狀態(tài)，正常有效運行?！?內(nèi)部審核ＸＸＸ有限公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對策劃和實施審核以及報告和保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定。防護(hù)應(yīng)包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分；b) 特殊工藝過程的控制措施； c) 物項的標(biāo)識措施； d) 產(chǎn)品裝卸、貯存、運輸?shù)鹊目刂拼胧！?采購過程a) 根據(jù)采購產(chǎn)品的類別、批量、價值和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分類；b) 按提供產(chǎn)品的能力界定、選擇、評價供方，制定相關(guān)界定、選擇、評價及重新評價的要求，保存評價的資料。以保證項目所使用的技術(shù)要求、設(shè)計參數(shù)、合同輸入等資料的正確性和一致性，確保內(nèi)部設(shè)計信息流通，設(shè)計文件編制及審批的完整性。：a) 對設(shè)備維修、保養(yǎng)執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；b) 設(shè)備處內(nèi)部工作開展的自主權(quán)，對設(shè)備處各項工作的檢查、監(jiān)督權(quán)；c) 有權(quán)參加公司各種設(shè)備、安全、工藝等管理會議；d) 有權(quán)參與設(shè)備采購過程和對供應(yīng)商的評審；e) 對不按規(guī)定操作者有處罰權(quán)；f) 有權(quán)對設(shè)備處員工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和工作績效進(jìn)行考評評價，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行激勵。為確保質(zhì)量管理體系運行提供必要的資源并通過管理評審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、實用性、有效性。如發(fā)現(xiàn)有問題時，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善?！?項目或本項目“項目”指 “山東海陽核電廠項目起重機(jī)制造”。　 外來文件外來文件主要有圖紙、技術(shù)資料、用戶要求、以及政府文件等，直接引用的各類外來文件，由文件對口職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別后，由授權(quán)人編制分發(fā)號，文件發(fā)放、。：a) 獨立、客觀地行使質(zhì)量管理權(quán)，定期召開質(zhì)量管理會議，評價質(zhì)量體系運行的有效性，完善各種檢驗、測量和試驗手段，并擁有向總經(jīng)理匯報質(zhì)量問題的權(quán)力；b) 支持項目經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，主持處理有關(guān)的質(zhì)量問題，對質(zhì)量問題進(jìn)行評估，提出改正措施，并記錄存檔；c) 控制質(zhì)量計劃和質(zhì)量程序的發(fā)布，確保質(zhì)量問題得到及時的處理；d) 負(fù)責(zé)設(shè)備從設(shè)計、加工、驗收等過程的質(zhì)量控制，對關(guān)鍵的技術(shù)活動進(jìn)行不間斷的監(jiān)督與跟蹤；e) 負(fù)責(zé)對各種檢測結(jié)果正確性的檢驗。7　 產(chǎn)品實現(xiàn) 　 與顧客有關(guān)的過程 　 顧客要求的確定識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求，這些要求包括：a) 產(chǎn)品數(shù)量、功能規(guī)范、特殊功能要求、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品的交付期及交付方式、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)等顧客明示的要求；b) 交付后活動的要求，如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等；c) 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)的國標(biāo)、行標(biāo)等適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品安全性應(yīng)符合國家及行業(yè)的相應(yīng)規(guī)定等隱含的要求；d) 產(chǎn)品的功能和性能應(yīng)滿足國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；e) 明確產(chǎn)品現(xiàn)場安裝投運時所必備的環(huán)境及條件要求（場地、電源、防潮、接地保護(hù)、防磁、防塵等）?！?設(shè)計和開發(fā)評審按照設(shè)計和開發(fā)計劃中規(guī)定的評審點對設(shè)計和開發(fā)項目進(jìn)行評審，確定評審參加人員（包括項目組成員、相關(guān)職能代表及專家等）。e) 對生產(chǎn)和檢驗中所需要的調(diào)試、檢驗設(shè)備進(jìn)行驗證及維護(hù)；f) 品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)組織實施產(chǎn)品的全過程檢驗并保持相應(yīng)記錄；g) 品質(zhì)管理處對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，產(chǎn)品最終檢驗經(jīng)安全質(zhì)量部認(rèn)可后簽發(fā)產(chǎn)品合格證后才能放行交付；h) 產(chǎn)品交付后按顧客的要求到現(xiàn)場安裝、調(diào)試、試運行和驗收，應(yīng)保證必需的備品備件供應(yīng)；i) 對軟件版本進(jìn)行控制；j) 對顧客進(jìn)行必要的培訓(xùn)；k) 對現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的實施的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，顧客的驗收報告是確認(rèn)的方式之一。品質(zhì)管理處對質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時對數(shù)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。b) 讓步處置采購的物資和生產(chǎn)中的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時，采取的退貨或返工等措施會對交貨期等方面造成一定的影響，且不合格項目不影響產(chǎn)品的主要使用功能時，物資采購處或車間可填寫《質(zhì)量讓步處置單》，對該物資或產(chǎn)品進(jìn)行讓步放行處置，應(yīng)由授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)。d) 報廢生產(chǎn)加工中的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時：：機(jī)加工零件等，由檢驗人員直接填寫報廢通知單做報廢處理；2. 生產(chǎn)過程中的重要結(jié)構(gòu)件如：主梁、支腿、橋架等應(yīng)有品質(zhì)管理處、技術(shù)工藝處和生產(chǎn)計劃處以及技術(shù)副總、生產(chǎn)副總共同審定后報呈總經(jīng)理做報廢處理。：a) 在生產(chǎn)過程中，各車間應(yīng)首先對生產(chǎn)所用材料加以確認(rèn)，并制定材料利用計劃。為保證特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過程檢驗外，還應(yīng)明確過程確認(rèn)手段?！?設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計和開發(fā)計劃中規(guī)定的驗證點,通過計算或方案比較、功能和性能測試、演示等方式進(jìn)行設(shè)計驗證?！?客戶溝通為滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)充分與顧客進(jìn)行有效溝通，并作出以下安排：a) 進(jìn)行市場策劃、產(chǎn)品宣傳，了解顧客的意見和需求，向顧客提供產(chǎn)品的信息； b) 與顧客保持緊密聯(lián)系，回答顧客的咨詢，及時處理合同履行及合同修改的相關(guān)事宜；c) 征詢顧客對產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的反饋意見，接受顧客投訴，及時傳遞到相關(guān)部門，實施糾正并及時回復(fù)，跟蹤檢查結(jié)果并予以記錄并保持記錄；d) 根據(jù)工程和顧客要求，對顧客進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。：a) 確保系統(tǒng)按預(yù)定的物理接口和電氣接口開展設(shè)計工作；b) 對系統(tǒng)的設(shè)計圖紙進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作；c) 對項目合同的開發(fā)內(nèi)容進(jìn)行評審；d) 負(fù)責(zé)與項目有關(guān)的系統(tǒng)功能的進(jìn)行設(shè)計開發(fā)；e) 熟悉并掌握工程概況，與其它系統(tǒng)的關(guān)系，系統(tǒng)的組成、功能、性能指標(biāo)，對工作任務(wù)進(jìn)行分解，確定需要攻關(guān)或解決的關(guān)鍵技術(shù)；f) 對有關(guān)技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，對技術(shù)問題進(jìn)行交底；g) 制定關(guān)鍵技術(shù)解決方案，在技術(shù)活動中向項目經(jīng)理匯報工作計劃。4　 記錄控制 項目實施