【正文】 外購?fù)鈪f(xié)件入庫前，倉庫和使用單位專業(yè)人員必須對物資的數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，并檢查外觀質(zhì)量、產(chǎn)品的規(guī)格、型號、清點數(shù)量、測量產(chǎn)品的尺寸，審核產(chǎn)品價格和質(zhì)量證明文件的符合性等，貨物的每次入庫都要辦理入庫手續(xù)?！?內(nèi)部審核ＸＸＸ有限公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對策劃和實施審核以及報告和保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定?！?不合格品的評審a) 返工、返修質(zhì)檢員在巡檢和檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，以《返工返修通知單》的形式書面通知車間（需有接受人員簽字），車間應(yīng)在接到返工通知后組織人員進(jìn)行返工，返工后須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗，合格后方可放行。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的過程，應(yīng)立即采取措施，確保其處于受控狀態(tài)，正常有效運行。對顧客要求參加驗證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點、方式等)組織顧客進(jìn)行驗證。不符合項的分類管理如下：　 不符合分類a) 不合格產(chǎn)品；b) 不符合過程。各工序人員必須按照工藝要求進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)的監(jiān)測記錄；b) 生產(chǎn)前，分廠廠長負(fù)責(zé)組織操作者對生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查，當(dāng)符合生產(chǎn)條件時，再進(jìn)行生產(chǎn)；c) 班組長對各工序操作過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，并做好相應(yīng)記錄。11　 測量、分析和改進(jìn) 　 監(jiān)視和測量 　 顧客滿意定期通過適當(dāng)方式和渠道收集顧客滿意和(或)不滿意的有關(guān)信息。適用的確認(rèn)手段有： a) 對特殊過程的工藝方法進(jìn)行評價； b) 對特殊過程的生產(chǎn)設(shè)備的過程能力進(jìn)行認(rèn)可； c) 對特殊過程的人員的操作能力進(jìn)行考核，資格進(jìn)行鑒定； d) 確定特殊過程的監(jiān)控要求，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作； e) 規(guī)定必要的監(jiān)控記錄； f) 工藝條件、設(shè)備狀態(tài)變更時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。適當(dāng)時包括對供方的采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、加工和檢驗設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗及提供服務(wù)的相關(guān)人員的資格、供方的管理體系等提出的要求，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。保持設(shè)計驗證的結(jié)果、必要的改進(jìn)措施的記錄、測試報告、試驗報告。輸入通常包括以下內(nèi)容：a) 設(shè)計任務(wù)書中明確的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能指標(biāo)要求；b) 產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)的要求；c) 以往類似產(chǎn)品中證明是有效和必要的技術(shù)資料或信息；d) 產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客對產(chǎn)品明示要求、產(chǎn)品必需的隱含要求，及設(shè)計開發(fā)人員認(rèn)為是必要的其他要求?！?設(shè)計與開發(fā)控制 　 設(shè)計和開發(fā)策劃由分公司總經(jīng)理按照合同評審的結(jié)果或市場需求，批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)項目，下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)。提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；h) 對廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的指揮權(quán)，參加公司相關(guān)生產(chǎn)活動管理會議的權(quán)力。a) 編制采購計劃書，提出采購建議，組織編制專用合同文本和技術(shù)規(guī)格書；b) 檢查計劃執(zhí)行情況，如工程設(shè)計、設(shè)備加工及設(shè)備采購的進(jìn)度情況，根據(jù)實際情況修改計劃；c) 設(shè)備采購合同文本的擬制，監(jiān)督實施設(shè)備供貨合同的履行；?！?質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品出廠合格率100%b) 產(chǎn)品一次交驗合格率98%c) 合同質(zhì)量指標(biāo)兌現(xiàn)率100%d) 顧客滿意度100%　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　 組織機(jī)構(gòu)圖承接山東海陽核電廠設(shè)備制造任務(wù)的組織機(jī)構(gòu)圖示見（附件三）　 職責(zé)、權(quán)限：a) 對實施ＸＸＸ有限公司管理體系以及本項目質(zhì)量保證大綱并持續(xù)改進(jìn)其有效性應(yīng)作出的承諾；b) 承諾為產(chǎn)品實現(xiàn)提供資源；c) 對品質(zhì)管理處匯報的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。5　 管理職責(zé) 　 管理承諾 ＸＸＸ有限公司對購買本公司產(chǎn)品的山東海陽核電廠作如下質(zhì)量保證承諾。 　 對受控文件更新與評審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，公司應(yīng)對原文件進(jìn)行評審予以修改。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報山東海陽核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實施。文件編號： 山東海陽核電廠項目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱編制人：ＸＸＸ審核人：ＸＸＸ批準(zhǔn)人：ＸＸＸ制造單位：ＸＸＸ日 期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日15目次1　前言 1　術(shù)語和定義 1　供方 1　買方 1　設(shè)計院 1　分廠 1　項目或本項目 12　質(zhì)量保證大綱及項目專用程序 1　項目質(zhì)量保證大綱 1　項目專用管理程序 1　項目專用管理程序的編制原則 1　項目專用管理程序的編制 23　文件控制 2　受控文件的類型 2　受控文件管理 2　文件發(fā)放、儲存管理 2　對受控文件更新與評審 2　對文件變更的控制 2　外來文件 2　竣工文件 34　記錄控制 35　管理職責(zé) 3　管理承諾 3　質(zhì)量目標(biāo) 3　職責(zé)、權(quán)限和溝通 4　組織機(jī)構(gòu)圖 4　職責(zé)、權(quán)限 4： 4： 4： 4： 4： 4： 5： 5 5 5： 5： 6： 6： 6： 6： 76　資源管理 7　人力資源 7　基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 77　產(chǎn)品實現(xiàn) 7　與顧客有關(guān)的過程 7　顧客要求的確定 7　產(chǎn)品要求評審 8　客戶溝通 8　設(shè)計與開發(fā)控制 8　設(shè)計和開發(fā)策劃 8　設(shè)計接口的控制 8　設(shè)計和開發(fā)輸入 8　設(shè)計和開發(fā)輸出 9　設(shè)計和開發(fā)評審 9　設(shè)計和開發(fā)驗證 9　設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 9　設(shè)計和開發(fā)更改的控制 98　采購控制 10　采購過程 10　采購信息 10　采購產(chǎn)品的驗證 109　生產(chǎn)過程控制 10　生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 10　生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 11　標(biāo)識和可追溯性 11　顧客財產(chǎn) 11　產(chǎn)品防護(hù) 1110　檢驗和試驗控制 1211　測量、分析和改進(jìn) 12　監(jiān)視和測量 12　顧客滿意 12　產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 12： 12： 13： 13 13　內(nèi)部審核 13　不合格品控制 14　不符合分類 14　不符合類型： 14　不合格的隔離和標(biāo)識 14　不合格品處置 14　不合格品的評審 14　數(shù)據(jù)分析 15　糾正和預(yù)防措施 15附錄一（資料性附錄）　程序文件目錄 16附錄二（資料性附錄）　文件修改記錄表 18附錄三（資料性附錄）　ＸＸＸ有限公司體系機(jī)構(gòu)圖 19山東海陽核電廠項目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱1　 前言編制質(zhì)量保證大綱的目的：為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，確實保證山東海陽核電廠項目工程設(shè)備的安全性能得到有效控制。 　 項目專用管理程序 　 項目專用管理程序的編制原則a) 符合國家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；b) 質(zhì)量保證體系組織能獨立行使職責(zé)；c) 質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確；d) 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；e) 滿足山東海陽核電廠工程設(shè)備的安全運行。a) 文件在使用過程中缺乏適應(yīng)性；b) 《質(zhì)量保證大綱》相關(guān)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和國家法律、法規(guī)及其他要求變化時；c) 公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化時等；d) 文件更新應(yīng)按質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。a) 我公司均嚴(yán)格按訂貨合同、技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）以及圖紙生產(chǎn)、檢驗；b) 我公司對所有設(shè)備均按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，即通用橋式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/T144051993，通用門式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/T144061993，電動單梁起重機(jī)JB/T13062008，防爆橋式起GB/T144061993，電動葫蘆橋式起重機(jī)JB/T36952008，電動葫蘆門式起重機(jī)JB/T56632008等生產(chǎn)、檢驗；c) 在采購原料、設(shè)備過程，產(chǎn)品生