現(xiàn)代的全面預(yù)算管理-資料下載頁
2025-01-11 10:42本頁面
【正文】 * 自動化和準(zhǔn)確無誤的預(yù)算數(shù)據(jù)的分發(fā)傳送和整合 ? 提高生產(chǎn)力 Hyperion Pillar ? Revenues ? Expenses ? Capital ? B/ S B U D G E T I N G ? FICA Taxes ? Life Insurance ? Fringe Benefits C O M P E N S A T I O N P L A N N I N G ? Commissions ? Discounts ? Bonuses S A L E S F O R E C A S T I N G 財務(wù)規(guī)劃 利潤分配 生產(chǎn)能力 預(yù)提稅金 余股收益 ri ll r ? 收入 ? 費用 ? 資本 ? B/ S 預(yù)算 ? FICA 稅 ? 人壽保險 ? 補貼 福利 ? 傭金 ? 折扣 ? 獎金 銷售預(yù)測 HYPERION PILLAR ? 提高生產(chǎn)力 : 適合多種預(yù)算需求 HYPERION PILLAR 作為 “ 企業(yè)預(yù)算和市場規(guī)劃 ” 全球領(lǐng)先產(chǎn)品 * 多維預(yù)算 。 * 整合財務(wù)報表 。 * 能執(zhí)行自上而下的調(diào)整 。 * 從摘要深入到細(xì)節(jié) 。 * 變化分析 。 * 強大的情景分析 。 * 多版本控制 * 多年份的不同規(guī)劃 。 * 和財務(wù)會計試算表的集成 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 多維預(yù)算分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 整合財務(wù)報表 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 能執(zhí)行自上而下的調(diào)整 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 從摘要到細(xì)節(jié) 實際 原始預(yù)算 預(yù)算版本 2 預(yù)算版本 3 ……. ? 從不同的維度 ? 實際 VS 預(yù)算 /預(yù)算版本 2/版本 3/... ? 不用重新輸入數(shù)據(jù) ? 可以深入到生產(chǎn)線項目 對比分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 變化分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 情景分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 多版本控制 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 和試算表的集成 Hyperion 概述 Hyperion Pillar（全面財務(wù)管理解決方案） Hyperion Planning（ 營運規(guī)劃方案） 企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)反映了企業(yè)的業(yè)務(wù)運行情況，而企業(yè)戰(zhàn)略正是通過財務(wù)計劃以及預(yù)算來形成從上到下的具體的經(jīng)營計劃，以指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營狀況，改善企業(yè)的經(jīng)營績效，強化對于企業(yè)的集中控制和協(xié)同管理，更好地管理和利用企業(yè)的資源，再從企業(yè)的運營層面開始支持企業(yè)戰(zhàn)略，更好地統(tǒng)一發(fā)展的方向，財務(wù)計劃和預(yù)算應(yīng)該成為企業(yè)更多關(guān)注的 焦點問題 。 市場環(huán)境 戰(zhàn)略 流程和 KPI 目標(biāo) /考核指標(biāo) 執(zhí)行措施 (業(yè)務(wù)流程、成本、利益、主要績效考核指標(biāo)、負(fù)責(zé)人 ) 業(yè)務(wù)管理 戰(zhàn)略控制 主要流程 業(yè)績考核指標(biāo) 戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)計劃 (3－ 5年 ) 預(yù)算 (1年 ) 目標(biāo)數(shù)據(jù) 差異分析 未來 3個季度的滾動預(yù)測 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部的能力制定公司戰(zhàn)略 將戰(zhàn)略細(xì)化到目標(biāo)和考核指標(biāo) 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行措施包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費用、主要的負(fù)責(zé)部門 根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算 執(zhí)行 將確認(rèn)的主要的行動及相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進行對比修正 對預(yù)算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析找到問題的原因從而加以改進 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ? 審閱、簽字以及溝通 ? 報告和發(fā)表計劃 ? 報表分析和反饋 正式計劃 溝通 與協(xié)同 合理的計劃和預(yù)算管理流程框架 ? 審閱、溝通和調(diào)整、修改 ? 對結(jié)果進行分析 ? 對行動和措施進行進一步調(diào)整 ? 對預(yù)測數(shù)和目標(biāo)數(shù)之間的差距進行分析 ? 縮小和消除差距 ? 創(chuàng)建計劃 ? 反映切實可行的措施 ? 檢驗?zāi)繕?biāo)的有效性和可行性 ? 輸入至下而上的計劃數(shù) ? 修改和調(diào)整 ? 上載歷史實際數(shù)據(jù) ? 監(jiān)控過去的結(jié)果、現(xiàn)在和將來的條件 ? 制定高層次的目標(biāo)并向下溝通 ? 確立公司年度戰(zhàn)略目標(biāo) ? 確立關(guān)鍵指標(biāo) ? 開發(fā)公司統(tǒng)一的計劃模型 ? 定義企業(yè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)計算規(guī)則和計劃流程 ? 將戰(zhàn)略目標(biāo)和重要的成功因素和行動相匹配 市場環(huán)境 公司戰(zhàn)略 流程和 KPI 差異分析 戰(zhàn)略控制 ? 計劃軟件領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)廠商。 ? 端到端的分析工具。 ? 強大的全球合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。強大的全球服務(wù)和支持體系。 ? 專業(yè)的支持和咨詢服務(wù)隊伍 ? 成熟的實施方法論 (STAR) ? 對客戶問題的解決有一套有效的流程 ： 全球第一位 預(yù)算和計劃軟件 現(xiàn)代的全面預(yù)算管理 Senior Financial Staff’s Qualifications in RTB (RealTime Budgeting) amp。 Financial BI — One of the Key Principles of Getting Things Welldone for TOP MANAGEMENT amp。 FINANCIAL PEOPLE 高層管理和財務(wù)人員執(zhí)行力素質(zhì)提升課程 : 現(xiàn)代的全面預(yù)算管理 圍繞計劃變化的 實時預(yù)算 注重管理提升的 財務(wù)智能
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