iso19011-20xx管理體系審核培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-05-21 16:36本頁面
【導(dǎo)讀】審核的流程和基本技巧。內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表的編制。主持首/末次會(huì)議、報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)。開具書面的不合格報(bào)告、編寫內(nèi)審報(bào)告。審核后糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤。為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià),系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程.第三方—外部審核。評(píng)審相關(guān)管理體系文件，包括記錄，首/末會(huì)議、審核組內(nèi)部溝通會(huì)議時(shí)間?，F(xiàn)場(chǎng)審核的日程安排。正預(yù)防措施,堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn).相關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舻暮贤蛱厥庖?。確認(rèn)準(zhǔn)備工作均已完成,各審核員亦明。討論可能出現(xiàn)的問題及需。確保審核工作的完整性。作為審核員之引導(dǎo)及備忘錄。程序是否得到實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？
【正文】 時(shí)抽檢 5件，以後每 2小時(shí)再抽檢 5件 。 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)論 : 違反 ISO9001條文 Quality amp。 Satisfy 71 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告方法 ： 方法 1 分點(diǎn)式 問題 ： 管理評(píng)審中，沒有對(duì)糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶投訴進(jìn)行評(píng)審。 證據(jù)： 20xx年度的管理評(píng)審記錄 結(jié)論： 違反 ISO9001條文 。 Quality amp。 Satisfy 72 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告方法 ： 方法 2 陳述 句式 在 20xx年度的管理評(píng)審中，沒有對(duì)糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶投訴進(jìn)行評(píng)審。 違反 ISO9001條文 。 Quality amp。 Satisfy 73 QualitySatisfy2020/7/6 準(zhǔn)備審核結(jié)論 在末次會(huì)議前，審核組應(yīng)當(dāng)討論以下內(nèi)容： 1）針對(duì)審核目的，評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)以及在審核過程中所收集的其他適當(dāng)信息 2）考慮審核過程中固有的不確定因素，對(duì)審核結(jié)論達(dá)成一致 3）如果審核目的有規(guī)定，準(zhǔn)備建議性意見 4）如果審核計(jì)劃有規(guī)定，討論審核后續(xù)活動(dòng) Quality amp。 Satisfy 74 QualitySatisfy2020/7/6 審核結(jié)論 審核結(jié)論可陳述諸如以下內(nèi)容： 1）管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度 2）管理體系的有效實(shí)施、保持和改進(jìn) 3）管理評(píng)審過程在確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性、有效性和改進(jìn)方面的能力 如果審核目的有規(guī)定，審核結(jié)論可能導(dǎo)致有 關(guān)改進(jìn)、商務(wù)關(guān)系、認(rèn)證或未來審核活動(dòng)的 建議 Quality amp。 Satisfy 75 QualitySatisfy2020/7/6 末次會(huì)議 末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持。 內(nèi)容： ? 致謝 ? 重申審核的目的、范圍和依據(jù)。 ? 強(qiáng)調(diào)審核抽樣的局限性及風(fēng)險(xiǎn)客觀存在 ? 內(nèi)審員分別報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合報(bào)告 ? 對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行澄清 ? 提出糾正措施要求及跟蹤驗(yàn)證 ? 內(nèi)審組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論 ? 請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)講話 Quality amp。 Satisfy 76 QualitySatisfy2020/7/6 審核報(bào)告 報(bào)告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期 ? 對(duì)必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Quality amp。 Satisfy 77 QualitySatisfy2020/7/6 審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的目的、范圍、準(zhǔn)則 ? 審核計(jì)劃 ,審核組成員 ,審核日期 ? 審核過程綜述 ? 審核發(fā)現(xiàn)（含不符合項(xiàng)） ? 審核結(jié)論 ? 審核報(bào)告分發(fā)范圍 Quality amp。 Satisfy 78 QualitySatisfy2020/7/6 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因（ ) ? 審核組應(yīng)當(dāng)對(duì)糾正措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證 . Quality amp。 Satisfy 79 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預(yù)防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 Quality amp。 Satisfy 80 QualitySatisfy2020/7/6 預(yù)防措施 為消除 潛在的 不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不發(fā)生 Quality amp。 Satisfy 81 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預(yù)防措施 必須針對(duì)不符合事項(xiàng)的起因 (Root Cause) ? 文件不當(dāng) ? 設(shè)計(jì)失誤 方法，工具 ? 沒有按規(guī)定要求執(zhí)行工作 訓(xùn)練不足 管理不善 Quality amp。 Satisfy 82 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預(yù)防措施的跟進(jìn) ? 需跟進(jìn)相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施，確認(rèn) ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施 ? 有效性 (effectiveness) 實(shí)施之後，不符合事項(xiàng)有沒有改正 問題有沒有解決 ? 需記錄確認(rèn)結(jié)果 Quality amp。 Satisfy 83 QualitySatisfy2020/7/6 審核員驗(yàn)證措施有效性簽字范例 ? 以上糾正 /預(yù)防措施已實(shí)施， 且效果良好，此不合格項(xiàng)可以關(guān)閉。 ? 客觀證據(jù)見附件： 《 XXX》 《 XXX》 審核員： XXX Quality amp。 Satisfy 84 QualitySatisfy2020/7/6 審核結(jié)束 在所有糾正措施的有效性都經(jīng)已完全確認(rèn)時(shí)，審核才是正式結(jié)束。 Quality amp。 Satisfy 85 QualitySatisfy2020/7/6 抬頭問自己幾個(gè)問題 審核計(jì)劃會(huì)不會(huì)編？ 審核檢查表會(huì)不會(huì)寫？ 主持內(nèi)審首次會(huì)議有沒有問題？ 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施有沒有信心？ 會(huì)不會(huì)報(bào)告自己的審核發(fā)現(xiàn)？ Quality amp。 Satisfy 86 QualitySatisfy2020/7/6 抬頭問自己幾個(gè)問題（續(xù)） 會(huì)不會(huì)開具書面的不符合報(bào)告？ 主持內(nèi)審末次會(huì)議行不行？ 內(nèi)審報(bào)告會(huì)寫嗎？ 糾正預(yù)防措施的效果驗(yàn)證有沒有問題？ Quality amp。 Satisfy 87 QualitySatisfy2020/7/6 結(jié)束語 ? 大家好！ ? 今天課就講到這里。 ? 謝謝大家！
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