iso19011-20xx管理體系審核培訓教材-資料下載頁
2025-05-21 16:36本頁面
【導讀】審核的流程和基本技巧。內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表的編制。主持首/末次會議、報告審核發(fā)現(xiàn)。開具書面的不合格報告、編寫內(nèi)審報告。審核后糾正/預防措施實施效果的跟蹤。為獲得證據(jù)并對其進行客觀地評價,系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程.第三方—外部審核。評審相關(guān)管理體系文件，包括記錄，首/末會議、審核組內(nèi)部溝通會議時間?，F(xiàn)場審核的日程安排。正預防措施,堅持持續(xù)改進.相關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準?？蛻舻暮贤蛱厥庖蟆４_認準備工作均已完成,各審核員亦明。討論可能出現(xiàn)的問題及需。確保審核工作的完整性。作為審核員之引導及備忘錄。程序是否得到實施和保持？在實現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？
【正文】 時抽檢 5件，以後每 2小時再抽檢 5件 。 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)論 : 違反 ISO9001條文 Quality amp。 Satisfy 71 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項報告 報告方法 ： 方法 1 分點式 問題 ： 管理評審中，沒有對糾正及預防行動及客戶投訴進行評審。 證據(jù)： 20xx年度的管理評審記錄 結(jié)論： 違反 ISO9001條文 。 Quality amp。 Satisfy 72 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項報告 報告方法 ： 方法 2 陳述 句式 在 20xx年度的管理評審中，沒有對糾正及預防行動及客戶投訴進行評審。 違反 ISO9001條文 。 Quality amp。 Satisfy 73 QualitySatisfy2020/7/6 準備審核結(jié)論 在末次會議前，審核組應當討論以下內(nèi)容： 1）針對審核目的，評審審核發(fā)現(xiàn)以及在審核過程中所收集的其他適當信息 2）考慮審核過程中固有的不確定因素，對審核結(jié)論達成一致 3）如果審核目的有規(guī)定，準備建議性意見 4）如果審核計劃有規(guī)定，討論審核后續(xù)活動 Quality amp。 Satisfy 74 QualitySatisfy2020/7/6 審核結(jié)論 審核結(jié)論可陳述諸如以下內(nèi)容： 1）管理體系與審核準則的符合程度 2）管理體系的有效實施、保持和改進 3）管理評審過程在確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性、有效性和改進方面的能力 如果審核目的有規(guī)定，審核結(jié)論可能導致有 關(guān)改進、商務關(guān)系、認證或未來審核活動的 建議 Quality amp。 Satisfy 75 QualitySatisfy2020/7/6 末次會議 末次會議由內(nèi)審組長主持。 內(nèi)容： ? 致謝 ? 重申審核的目的、范圍和依據(jù)。 ? 強調(diào)審核抽樣的局限性及風險客觀存在 ? 內(nèi)審員分別報告審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合報告 ? 對所發(fā)現(xiàn)的不符合進行澄清 ? 提出糾正措施要求及跟蹤驗證 ? 內(nèi)審組長宣布審核結(jié)論 ? 請公司領導講話 Quality amp。 Satisfy 76 QualitySatisfy2020/7/6 審核報告 報告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應 ? 討論必要的糾正措施和跟進日期 ? 對必要的措施達成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Quality amp。 Satisfy 77 QualitySatisfy2020/7/6 審核 報告的內(nèi)容 ? 審核的目的、范圍、準則 ? 審核計劃 ,審核組成員 ,審核日期 ? 審核過程綜述 ? 審核發(fā)現(xiàn)（含不符合項） ? 審核結(jié)論 ? 審核報告分發(fā)范圍 Quality amp。 Satisfy 78 QualitySatisfy2020/7/6 審核后續(xù)活動的實施 ? 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因（ ) ? 審核組應當對糾正措施的完成情況及有效性進行驗證 . Quality amp。 Satisfy 79 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 Quality amp。 Satisfy 80 QualitySatisfy2020/7/6 預防措施 為消除 潛在的 不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不發(fā)生 Quality amp。 Satisfy 81 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預防措施 必須針對不符合事項的起因 (Root Cause) ? 文件不當 ? 設計失誤 方法，工具 ? 沒有按規(guī)定要求執(zhí)行工作 訓練不足 管理不善 Quality amp。 Satisfy 82 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預防措施的跟進 ? 需跟進相關(guān)的糾正 /預防措施，確認 ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內(nèi)實施 ? 有效性 (effectiveness) 實施之後，不符合事項有沒有改正 問題有沒有解決 ? 需記錄確認結(jié)果 Quality amp。 Satisfy 83 QualitySatisfy2020/7/6 審核員驗證措施有效性簽字范例 ? 以上糾正 /預防措施已實施， 且效果良好，此不合格項可以關(guān)閉。 ? 客觀證據(jù)見附件： 《 XXX》 《 XXX》 審核員： XXX Quality amp。 Satisfy 84 QualitySatisfy2020/7/6 審核結(jié)束 在所有糾正措施的有效性都經(jīng)已完全確認時，審核才是正式結(jié)束。 Quality amp。 Satisfy 85 QualitySatisfy2020/7/6 抬頭問自己幾個問題 審核計劃會不會編？ 審核檢查表會不會寫？ 主持內(nèi)審首次會議有沒有問題？ 對現(xiàn)場審核實施有沒有信心？ 會不會報告自己的審核發(fā)現(xiàn)？ Quality amp。 Satisfy 86 QualitySatisfy2020/7/6 抬頭問自己幾個問題（續(xù)） 會不會開具書面的不符合報告？ 主持內(nèi)審末次會議行不行？ 內(nèi)審報告會寫嗎？ 糾正預防措施的效果驗證有沒有問題？ Quality amp。 Satisfy 87 QualitySatisfy2020/7/6 結(jié)束語 ? 大家好！ ? 今天課就講到這里。 ? 謝謝大家！
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