【正文】 atisfy2020/7/6 審核 報告的內(nèi)容 ? 審核的目的、范圍、準(zhǔn)則 ? 審核計劃 ,審核組成員 ,審核日期 ? 審核過程綜述 ? 審核發(fā)現(xiàn)（含不符合項） ? 審核結(jié)論 ? 審核報告分發(fā)范圍 Quality amp。 Satisfy 87 QualitySatisfy2020/7/6 結(jié)束語 ? 大家好！ ? 今天課就講到這里。 Satisfy 75 QualitySatisfy2020/7/6 末次會議 末次會議由內(nèi)審組長主持?！? 當(dāng)審核員要求查看 QC員工 王小虎及馬小玲的培訓(xùn)記錄 時， QC部主管說：“我已對他們 進(jìn)行了培訓(xùn)，但是沒有保存記錄 。 Satisfy 58 QualitySatisfy2020/7/6 檢查方法 ? 檢查是以 隨機(jī)抽樣 型式形進(jìn)行，而非100%全檢 ? 注意：分層、均衡 ? 決定抽樣的數(shù)量時應(yīng)考慮 被審查部門 /項目的文件，工作， 人員和記錄的數(shù)量 過去的表現(xiàn) Quality amp。 Satisfy 43 QualitySatisfy2020/7/6 問題的種類 ? 封閉式的問題 ? 開放式的問題 ? 跟進(jìn)式的問題 ? 引導(dǎo)式的問題 ? 沒有聲音的問題 Quality amp。 Satisfy 33 QualitySatisfy2020/7/6 首次會議發(fā)言稿實例（續(xù)四） 接下來，我介紹一下不符合的分級： 根據(jù)不符合的性質(zhì)及其影響程度，將不符合分為三類： 嚴(yán)重不符合； 一般不符合； 觀察項 ? 嚴(yán)重不符合：系統(tǒng)性或區(qū)域性失效，嚴(yán)重違法或因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致使用者威脅到生命或財產(chǎn)安全的， ? 一般不符合：偶然的、孤立的、片面的，不會造成嚴(yán)重影響的 ? 觀察項（潛在不符合）：缺乏足夠的證據(jù)或有發(fā)展成不符合的趨勢 Quality amp。 Satisfy 26 QualitySatisfy2020/7/6 首次會議 首次會議由審核組長主持。 Satisfy 14 QualitySatisfy2020/7/6 內(nèi)審目的 評價 組織 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求 。Quality amp。運(yùn)行是否有效 。 介紹與會者，包括概述其職責(zé)分工 確認(rèn)審核目的、范圍和準(zhǔn)則、審核的日程和工作任務(wù)安排 介紹審核實施所用的方法、抽樣的風(fēng)險、不符合的分級、報告的方法等。 Satisfy 34 QualitySatisfy2020/7/6 首次會議發(fā)言稿實例（續(xù)五） 下面 ,我說一下末次會議的時間 Quality amp。 Satisfy 44 QualitySatisfy2020/7/6 封閉式的問題 (Closed Question) ? 簡單答案 ? 是 /否，有 /沒有 ? 可獲得指定的資訊 ? 可用以總結(jié)結(jié)論 ? 由審核者控制問與答 ? 帶來壓力 / 減輕壓力 ？ Quality amp。 Satisfy 59 QualitySatisfy2020/7/6 檢查方法 ? 抽查的方向不一定需要從頭到尾，可從任何一點展開 ? 抽查的文件 /人員 /記錄間應(yīng)有連貫關(guān)系 采購文件 申購單 采購單 審批者要求 合格分供方名單 分供方評審記錄 分供方評審要求 Quality amp?！? 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 結(jié)論 : 違反 ISO9001條文 Quality amp。 內(nèi)容： ? 致謝 ? 重申審核的目的、范圍和依據(jù)。 ? 謝謝大家！ 。 Satisfy 76 QualitySatisfy2020/7/6 審核報告 報告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期 ? 對必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Quality amp。但從 5月份第一周及第二周的記錄中則發(fā)現(xiàn)， QC實際每天開機(jī)時抽檢 5件，以後每 2小時再抽檢 5件。 Satisfy 61 QualitySatisfy2020/7/6 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 應(yīng)當(dāng)對照審核準(zhǔn)則評價審核證據(jù)，以形成審核發(fā)現(xiàn) ? 注意審核發(fā)現(xiàn)的誤區(qū)： 只報告不符合 ? 正確的報告應(yīng)是全面的，一分為二的。 Satisfy 46 QualitySatisfy2020/7/6 開放式的問題 (Open Question) ? 鼓勵被審核者自由發(fā)言 ? 可獲取最大量的資訊 Quality amp。只有能夠證實的信息方可作為審核證據(jù)。 Satisfy 27 QualitySatisfy2020/7/6 抽樣風(fēng)險的闡述范例 ? 審核是采用抽樣的方法，因為抽樣存在客觀風(fēng)險，所以審核組和審核員只對所抽取的樣本負(fù)責(zé) Quality amp。 Satisfy 15 QualitySatisfy2020/7/6 Audit scope 審核的范圍 審核范圍 : 審核的內(nèi)容和界限 注 :審核范圍通常包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及所覆蓋的時間的描述。 Satisfy 2 QualitySatisfy2020/7/6 教學(xué)目的 要求學(xué)員理解和掌握： ? 審核的流程和基本技巧 ? 內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表的編制 ? 主持首 /末次會議、報告審核發(fā)現(xiàn) ? 開具書面的不合格報告、編寫內(nèi)審報告 ? 審核后糾正 /預(yù)防措施實施效果的跟蹤驗證 Quality amp。 Satisfy 12 QualitySatisfy2020/7/6 現(xiàn)場審核活動的準(zhǔn)備 ? 編制審核計劃 ? 審核組工作分配 ? 準(zhǔn)備工作文件（如檢查表） Quality amp。 Satisfy 24 QualitySatisfy2020