【正文】 itySatisfy2020/7/6 有效的聽 ? 專注 ? 查對 ? 澄清 ? 反應 / 反饋 ? 記錄 ? 需要時作出摘要，與講話一方確認 Quality amp。 Satisfy 61 QualitySatisfy2020/7/6 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 應當對照審核準則評價審核證據，以形成審核發(fā)現(xiàn) ? 注意審核發(fā)現(xiàn)的誤區(qū)： 只報告不符合 ? 正確的報告應是全面的，一分為二的。 結論 : 違反 ISO9001條文 客觀證據 發(fā)現(xiàn)的問題 Quality amp。但從 5月份第一周及第二周的記錄中則發(fā)現(xiàn)， QC實際每天開機時抽檢 5件，以後每 2小時再抽檢 5件。 Satisfy 72 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項報告 報告方法 ： 方法 2 陳述 句式 在 20xx年度的管理評審中，沒有對糾正及預防行動及客戶投訴進行評審。 Satisfy 76 QualitySatisfy2020/7/6 審核報告 報告目的 ? 將所作的結論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結果作出適當?shù)目偨Y ? 讓管理層作出回應 ? 討論必要的糾正措施和跟進日期 ? 對必要的措施達成協(xié)議 ? 提供合適的審核結論 Quality amp。 ? 客觀證據見附件： 《 XXX》 《 XXX》 審核員： XXX Quality amp。 ? 謝謝大家！ 。 Satisfy 82 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預防措施的跟進 ? 需跟進相關的糾正 /預防措施，確認 ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內實施 ? 有效性 (effectiveness) 實施之後，不符合事項有沒有改正 問題有沒有解決 ? 需記錄確認結果 Quality amp。 內容： ? 致謝 ? 重申審核的目的、范圍和依據。 證據： 20xx年度的管理評審記錄 結論： 違反 ISO9001條文 ?！? 客觀證據 發(fā)現(xiàn)的問題 結論 : 違反 ISO9001條文 Quality amp。 ? 結論 ? 客觀證據 ? 發(fā)現(xiàn)的問題 Quality amp。 Satisfy 59 QualitySatisfy2020/7/6 檢查方法 ? 抽查的方向不一定需要從頭到尾，可從任何一點展開 ? 抽查的文件 /人員 /記錄間應有連貫關系 采購文件 申購單 采購單 審批者要求 合格分供方名單 分供方評審記錄 分供方評審要求 Quality amp。 Satisfy 52 QualitySatisfy2020/7/6 多重式的問 題 (MultiQuestion) ? 有沒有 ...? 怎樣 ...? 如何 ...？ ? 做成混亂 ? 回答者選擇式回答 ? 絕對避免使用 Quality amp。 Satisfy 44 QualitySatisfy2020/7/6 封閉式的問題 (Closed Question) ? 簡單答案 ? 是 /否，有 /沒有 ? 可獲得指定的資訊 ? 可用以總結結論 ? 由審核者控制問與答 ? 帶來壓力 / 減輕壓力 ？ Quality amp。 5）數(shù)據的匯總、分析和業(yè)績指標； 6）受審核部門抽樣方案的信息，抽樣和測量過程控制程序的信息 7）其他方面的報告，例如：顧客反饋、來自外部和供方等級的相關信息 8）計算機數(shù)據庫和網站 Quality amp。 Satisfy 34 QualitySatisfy2020/7/6 首次會議發(fā)言稿實例（續(xù)五） 下面 ,我說一下末次會議的時間 Quality amp。 Satisfy 32 QualitySatisfy2020/7/6 首次會議發(fā)言稿實例（續(xù)三） 下面，我介紹一下審核的方法： 審核采用抽樣的方法，通過到現(xiàn)場進行查、看、 問。 介紹與會者，包括概述其職責分工 確認審核目的、范圍和準則、審核的日程和工作任務安排 介紹審核實施所用的方法、抽樣的風險、不符合的分級、報告的方法等。 Satisfy 20 QualitySatisfy2020/7/6 審核員小組會議 ? 確認準備工作均已完成 ,各審核員亦明了 其 將 扮演之角色 ? 討論可能出現(xiàn)的 問 題及需 注意事項 ? 交流經驗及審核技巧 Quality amp。運行是否有效 。 Satisfy 8 QualitySatisfy2020/7/6 典型審核活動概述（流程） 審核的啟動 文件評審的實施 現(xiàn)場審核活動的準備 現(xiàn)場審核活動的實施 審核報告（包括書面不符合報告）的編制 審核后續(xù)活動的實施。Quality amp。 Satisfy 7 QualitySatisfy2020/7/6 審核的 種類 ■ 第一方 內 部審核 由公司內部進行的審核 ■ 第二方 (顧客對供方的審核 ) 外部審核 由采購方或代表采購方對供方 /組織 進行的審核 ? 第三方 (認證機構的審核 )— 外部審核 Quality amp。 Satisfy 14 QualitySatisfy2020/7/6 內審目的 評價 組織 現(xiàn)有的質量管理體系是否符合 ISO 9001:20xx標準的要求 。 Satisfy 19 QualitySatisfy2020/7/6 分組練習編內審計劃時的思維步驟 畫組織架構圖 組員模擬管理部門角色 組長分配審核任務 組員找被審核部門涉及的 ISO