iso19011-20xx管理體系審核培訓(xùn)教材-預(yù)覽頁
【正文】 Satisfy2020/7/6 檢查表的設(shè)計(jì) ? 檢查表的設(shè)計(jì)體現(xiàn)了審核方法和技巧，重點(diǎn)考慮如下幾個(gè)方面： ? 識別關(guān)鍵過程 ? 以標(biāo)準(zhǔn)和文件為依據(jù) ? 注意邏輯順序 ， 明確審核步驟 （ PDCA） ? 選擇典型的問題 ， 抽樣具有代表性 ? 按部門審核要考慮有關(guān)過程； ? 具有可操作性 Quality amp。 末次會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員 審核組所需的資源（必要時(shí)，配備陪同人員） 澄清問題 請領(lǐng)導(dǎo)講話 宣布現(xiàn)場審核開始 Quality amp。 Quality amp。查就是查文件，查記錄；看就是看現(xiàn)場；問 即與相關(guān)責(zé)任人交談。抱著“有則改之， 無則加免”的心態(tài)接受抽樣所形成的審核發(fā)現(xiàn)的 結(jié)果。 Satisfy 35 QualitySatisfy2020/7/6 審核實(shí)施 信息的收集和驗(yàn)證 在審核中，與審核目的、范圍和準(zhǔn)則有關(guān)的信息，包括與職能、活動和過程間接口有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)?shù)某闃舆M(jìn)行收集并驗(yàn)證。 Satisfy 37 QualitySatisfy2020/7/6 信息源 所選擇的信息源可以根據(jù)審核的范圍和復(fù)雜程度而不同。 Satisfy 39 QualitySatisfy2020/7/6 溝通 (Communication) ? 單向溝通 (One Way Communication) ? 雙向溝通 (Two Way Communication) Quality amp。 Satisfy 41 QualitySatisfy2020/7/6 面談 在面談前和面談過程中應(yīng)當(dāng)努力使被面談人放松 應(yīng)當(dāng)解釋面談和做記錄的原因 面談可通過請對描述其工作開始 應(yīng)當(dāng)避免提出有傾向性答案的問題（即引導(dǎo)性問題） 應(yīng)當(dāng)與對方總結(jié)和評審面談的結(jié)果 應(yīng)當(dāng)感謝對方的參與和合作 Quality amp。 Satisfy 45 QualitySatisfy2020/7/6 開放式的問題 (Open Question) 5W 1H ? 怎么樣？ HOW ? 什么？ WHAT ? 何時(shí)？ WHEN ? 誰？ WHO ? 哪里？ WHERE ? 為什么？ WHY ? 給我看 . . . (證據(jù) ) SHOW ME . . . (the evidence) Quality amp。 Satisfy 49 QualitySatisfy2020/7/6 沒有聲音的問題 (Silent) ? 以身體語言提出問題 ? 沉默 非常 強(qiáng) 而有力的工具 ! Quality amp。 Satisfy 53 QualitySatisfy2020/7/6 審核員要調(diào)整心態(tài)，善于尋找證據(jù) 審核的目的是尋找體系有效運(yùn)行的證據(jù) 發(fā)現(xiàn)不符合也很正常 審核員無權(quán)責(zé)怪相關(guān)人員做得 “ 好 ” 與 “ 不好 ” 當(dāng)對方一下子不能接受某項(xiàng)不符合判定時(shí)，審核員要 善于通過其他旁證使其接受，而不應(yīng)展開單一爭辯 Quality amp。 Quality amp。 Satisfy 60 QualitySatisfy2020/7/6 評審觀察點(diǎn) ? 記錄下所有的觀察點(diǎn) ? 評審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ? 對所有不符合事項(xiàng)須有證據(jù)作為依據(jù) Quality amp。 Satisfy 63 QualitySatisfy2020/7/6 不符合報(bào)告的內(nèi)容和格式 受審核區(qū)域 審核時(shí)間 審核員（必要時(shí)，陪同人員） 不符合事實(shí)描述 不符合 ISO或體系文件條款的判定 不符合的性質(zhì)判定 Quality amp。 Satisfy 66 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 20xx年度的管理評審記錄 時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn) 管理評審內(nèi)容未包括糾正及預(yù)防行動及客戶投訴 ?！? ? 結(jié)論 ? 客觀證據(jù) ? 發(fā)現(xiàn)的問題 Quality amp。 Satisfy 69 QualitySatisfy2020/7/6 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 3 ： 按文件 QI001要求， QC需在生產(chǎn)部的注塑工位每 2小時(shí)抽取工件 10件檢查。但從 5月份第一周及第二周的記錄 中則發(fā)現(xiàn)， QC實(shí)際每天開機(jī)時(shí)抽檢 5件，以後每 2小時(shí)再抽檢 5件 。 Quality amp。 Satisfy 73 QualitySatisfy2020/7/6 準(zhǔn)備審核結(jié)論 在末次會議前，審核組應(yīng)當(dāng)討論以下內(nèi)容： 1）針對審核目的，評審審核發(fā)現(xiàn)以及在審核過程中所收集的其他適當(dāng)信息 2）考慮審核過程中固有的不確定因素，對審核結(jié)論達(dá)成一致 3）如果審核目的有規(guī)定，準(zhǔn)備建議性意見 4）如果審核計(jì)劃有規(guī)定，討論審核后續(xù)活動 Quality amp。 ? 強(qiáng)調(diào)審核抽樣的局限性及風(fēng)險(xiǎn)客觀存在 ? 內(nèi)審員分別報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合報(bào)告 ? 對所發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行澄清 ? 提出糾正措施要求及跟蹤驗(yàn)證 ? 內(nèi)審組長宣布審核結(jié)論 ? 請公司領(lǐng)導(dǎo)講話 Quality amp。 Satisfy 79 QualitySatisfy2020/7/6 糾正及預(yù)防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 Quality amp。 Satisfy 83 QualitySatisfy2020/7/6 審核員驗(yàn)證措施有效性簽字范例 ? 以上糾正 /預(yù)防措施已實(shí)施， 且效果良好，此不合格項(xiàng)可以關(guān)閉。 Satisfy 85 QualitySatisfy2020/7/6 抬頭問自己幾個(gè)問題 審核計(jì)劃會不會編？ 審核檢查表會不會寫？ 主持內(nèi)審首次會議有沒有問題？ 對現(xiàn)場審核實(shí)施有沒有信心？ 會不會報(bào)告自己的審核發(fā)現(xiàn)？ Quality amp
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