【正文】 某一時期實驗室項目實際完成量與計劃完成量的比例 。 設立目的 考核實驗室的項目及時完成情況 。 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量 247。 計劃完成量 100% 相關說明 計劃完成量根據實驗室季滾動計劃計算 。 當期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 數據收集 實驗室 數據來源 實驗室 數據核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 81 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 實驗報告通過率 指標定義 在一定時間內對實驗室的實驗報告通過評審的比例 。 設立目的 考核實驗室的工作質量 ， 對其結果形態(tài)進行綜合評價 。 計算公式 實驗報告通過率＝經總工辦審議通過的實驗報告數量247?？倛蟾鏀?100% 相關說明 由總工辦對實驗報告的質量進行評價 。 數據收集 實驗室 數據來源 實驗室 、 總工辦 數據核對 高層會議記錄 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 82 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1網絡中心指標 ? 網頁更新頻數 ? 局域網功能建設完成率 ? 軟 、 硬件及時維護率 ? 噴繪設備使用計劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 83 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 網頁更新頻數 指標定義 在一定時間內保證對公司網站主頁的更新頻數 ， 提高公司的知名度和產品品牌影響力 。 設立目的 考核網絡中心的工作質量 ， 對其結果形態(tài)進行綜合評價 。 計算公式 網頁更新頻數＝每月網頁更新數量 相關說明 數據收集 網絡中心 數據來源 網絡中心 數據核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 84 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 局域網功能建設完成率 指標定義 某一時期局域網功能實際完成量與計劃完成量的比例 設立目的 考核局域網建設項目及時完成情況 ， 為公司的信息發(fā)布和部門之間 、 員工之間的信息共享提供交流的平臺 。 計算公式 局域網功能建設完成率＝實際完成量247。計劃完成量 100% 相關說明 ? 計劃完成量根據實驗室季滾動計劃計算 。 ? 當期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 數據收集 網絡中心 數據來源 網絡中心 數據核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 85 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 、硬件及時維護率 指標名稱 軟、硬件及時維護率 指標定義 在一定時間內對網絡中心為公司所有計算機的軟 、 硬件及時維護的事件數占需要維護的總事件數的比例 。 設立目的 考核網絡中心為公司各部門服務的工作質量 ， 為公司正常運營打下基礎 。 計算公式 軟、硬件及時維護率＝及時維護的計算機軟、硬件247。上報需維修總數 100% 相關說明 設備維護的反饋時限由薪酬委員會確定 數據收集 網絡中心 數據來源 網絡中心 數據核對 網絡中心 、 各部門 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 86 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 噴繪設備使用計劃完成率 指標定義 某一時期網絡中心噴繪項目計劃實際完成量與計劃完成量的比例 設立目的 考核網絡中心的噴繪項目及時完成情況 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量 247。 計劃完成量 100% 相關說明 計劃完成量根據網絡中心季滾動計劃計算 。 當期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 數據收集 網絡中心 數據來源 網絡中心 數據核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每月 、 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 87 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1林芝廠指標 ? 一次交貨合格率 ? 預算超支比率 ? 生產計劃及時完成率 ? 接待規(guī)范流程建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 88 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 一次交貨合格率 指標定義 指產品從生產的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數量占總產量的比例 。 設立目的 反映生產部門的生產水平和質量保證水平 、 加工水平 。 計算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產次量 247。 季產量 ) 100% 相關說明 一批產品有二項不良點即計算二次不良 。 同一產品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 數據收集 質檢部 數據來源 品管檢驗記錄 數據核對 林芝廠 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 89 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 預算超支比率 指標定義 在一定時間內 ， 林芝廠對公司計劃預算控制超支金額占預算總額的比例 。 設立目的 考核林芝廠對計劃預算管理控制能力 。 計算公式 預算超支比率＝計劃預算超支金額247。預算總額 100% 相關說明 ? 應及時根據本部門的預算開支情況 ， 進行控制 。 ? 有些開支經薪酬委員會批準后 ， 可以調整到原有的計劃預算中 。 數據收集 財務部 數據來源 財務報表 數據核對 審計部 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 90 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 生產計劃及時完成率 指標定義 是指生產部門對生產計劃交貨期的管理能力 ， 既能保證及時供貨 ， 又能有意識向零庫存努力 。 設立目的 反映生產部門從原料供應 → 生產調度 → 制程管理的綜合效益 計算公式 生產計劃及時完成率＝實際生產計劃完成筆數247。生產計劃筆數 100% 相關說明 上季延遲到本季的合同并入本季計算 。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 數據收集 林芝廠 數據來源 出貨單 數據核對 生產部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 91 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 接待規(guī)范流程建立 指標定義 是指對標準接待流程的建立情況 。 設立目的 規(guī)范接待工作 ， 展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史 、 藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合 ， 樹立公司的良好形象 。 計算公式 相關說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分 。 數據收集 林芝廠 數據來源 林芝廠 數據核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 92 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1佛閣公司指標 ? 凈利潤率 ? 一次交貨合格率 ? 單位成本降低率 ? 生產計劃及時完成率 ? 接待規(guī)范流程建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 93 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 凈利潤率 指標定義 某一時期凈利潤占銷售額的比例 。 設立目的 考核佛閣公司的盈利能力 。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。 銷售額 100% 相關說明 凈利潤指上稅后的利潤 數據收集 佛閣公司 數據來源 財務報表：由財務部門提供 數據核對 財務部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 94 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 一次交貨合格率 指標定義 指產品從生產的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數量占總產量的比例 設立目的 反映生產部門的生產水平和質量保證水平 、 加工水平 。 計算公式 一次交貨合格率 =1－ (季不良產次量 247。 季產量 ) 100% 相關說明 一批產品有二項不良點即計算二次不良 。 同一產品先后二次送檢不良即計算二次不良 。 數據收集 質檢部 數據來源 品管檢驗記錄 數據核對 佛閣公司 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 95 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 單位成本降低率 指標定義 在一定時間內 ， 佛閣公司對生產產品的單位成本降低金額占原單位成本金額的比例 。 設立目的 考核佛閣公司對產品成本的控制能力 。 計算公式 單位成本降低率＝ (1－期末產品成本247。期初產品成本 ) 100% 相關說明 ? 成本降低的同時要保證質量 數據收集 財務部 數據來源 財務報表 數據核對 審計部 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 96 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 生產計劃及時完成率 指標定義 是指生產部門對生產計劃交貨期的管理能力 ， 既能保證及時供貨 ， 又能向零庫存努力 。 設立目的 反映生產部門從原料供應 → 生產調度 → 制程管理的綜合效益 計算公式 生產計劃及時完成率＝實際生產計劃完成筆數247。生產計劃筆數 100% 相關說明 上季延遲到本季的合同并入本季計算 。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 數據收集 佛閣公司 數據來源 出貨單 數據核對 生產部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 97 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 接待規(guī)范流程建立 指標定義 是指對標準接待流程的建立情況 。 設立目的 規(guī)范接待工作 ， 展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史 、 藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合 ， 樹立公司的良好形象 。 計算公式 相關說明 接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分 數據收集 佛閣公司 數據來源 佛閣公司 數據核對 營銷公司 、 董事長辦 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 98 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1米林基地指標 ? 藥材種植計劃完成率 ? 合格藥材收獲率 ? 費用超支比率 ? 實驗報告通過率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 99 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標名稱 藥材種植計劃完成率 指標定義 一定時間內米林基地對藥材種植計劃交貨期的管理能力 。 設立目的 反映米林基地的工作能力 。 計算公式 藥材種植計劃完成率＝實際種植計劃完成產量247。種植計劃產量 100% 相關說明 上季延遲到本季的計劃并入本季計算 。 合同延遲一天交貨即視為延遲計劃 。 數據收集 米林基地 數據來源 米林基地 數據核對 生產部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計