【正文】 中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識(shí) ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場(chǎng) ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率 100% 相關(guān)說(shuō)明 ? 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購(gòu)或生產(chǎn)的一批物料計(jì)算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì) 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部對(duì)采購(gòu) 、 加工過(guò)程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識(shí) ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場(chǎng) ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)定義 是指質(zhì)管部對(duì)四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。 計(jì)算公式 結(jié)算延遲天數(shù)＝ ∑（實(shí)際計(jì)算天數(shù) —— 結(jié)算規(guī)定天數(shù)） 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 55 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 指一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累計(jì)天數(shù) 。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會(huì)確定 。 計(jì)算公式 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類247。J 指標(biāo)名稱 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義 指財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的比例 。 （ 每月一次 ） ? 報(bào)告應(yīng)包含對(duì)營(yíng)銷公司各地辦事處的財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 =已完成報(bào)告的數(shù)量247。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的深入理解和分析能力 ， 根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息 ， 公司決策層能提高決策質(zhì)量 ， 及時(shí)做出反應(yīng) 。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 = 非生產(chǎn)資金收益額247。J 指標(biāo)名稱 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi) ， 財(cái)務(wù)部對(duì)非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例 。 ? 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算 。 計(jì)算公式 計(jì)劃預(yù)算控制完成率＝ 1—— （ 計(jì)劃預(yù)算超支部門數(shù) 247。J 指標(biāo)名稱 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)定義 在一定時(shí)間內(nèi) ， 財(cái)務(wù)部門對(duì)公司全體部門計(jì)劃預(yù)算控制沒(méi)有超支的部門比例 。 上報(bào)董事長(zhǎng)辦 。反饋總次數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況 。J 財(cái)務(wù)部指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí) 、 準(zhǔn)確反饋率 ? 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 ? 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 ? 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 （ 含辦事處財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告 ） ? 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 49 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp?？己私Y(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過(guò)才算作考核完成 。 計(jì)算公式 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率＝已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量247。J 指標(biāo)名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)對(duì)員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 ?？己私Y(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過(guò)才算作考核完成 。 計(jì)算公式 要員考察計(jì)劃完成率＝已考核要員數(shù)247。J 指標(biāo)名稱 要職要員考察計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計(jì)劃考察數(shù)量的比例 。培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則 。 培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源 人員需求申請(qǐng)單 數(shù)據(jù)核對(duì) 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 需求人數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來(lái)源 內(nèi)部人員流動(dòng)申請(qǐng)單 數(shù)據(jù)核對(duì) 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 員工內(nèi)部流動(dòng)率＝實(shí)際流動(dòng)的內(nèi)部職工人數(shù) 247。J 人力資源部指標(biāo) ? 員工內(nèi)部流動(dòng)率 ? 人員需求達(dá)成率 ? 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 ? 要職要員考察計(jì)劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。該指標(biāo)可分類為：原料 、 輔料 、 半成品 、 成品 、 備品備件 、 勞保等 。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較 。原料單價(jià)建議使用管理單價(jià) 。 ((期出庫(kù)存額 +期末庫(kù)存額 )247。J 指標(biāo)名稱 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi) ， 原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 1反映從調(diào)度 → 采購(gòu) → 倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力 。 ? 既能保證及時(shí)供貨 ， 又有意識(shí)向零庫(kù)存努力 。生產(chǎn)計(jì)劃筆數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 ? 上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 40 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 設(shè)備完好率＝能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量 247。J 指標(biāo)名稱 設(shè)備完好率 指標(biāo)定義 指設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中及閑置狀態(tài)下的完好比例 。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良 。一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良 。 計(jì)算公式 一次合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例 。每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。J 、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 名 稱 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 定 義 指在一定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況作出的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例 。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝ Σ (管理單價(jià)當(dāng)期用量 )。單價(jià)變動(dòng)額＝ Σ (當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià) )。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 采購(gòu)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 、 營(yíng)銷公司 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 ?該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。 設(shè)立目的 通過(guò)該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā) 、 輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握 、 優(yōu)勢(shì)談判等所創(chuàng)造的價(jià)值 。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來(lái)源 驗(yàn)貨單 數(shù)據(jù)核對(duì) 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 35 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 交貨批數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 ? 同一批貨交貨二次即計(jì)為二批 。 ? 追求廠商供應(yīng)成本的最小化 。J 指標(biāo)名稱 供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)一次合格的比例 。 到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 采購(gòu)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì) 生產(chǎn)部 、 林芝廠 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 為生產(chǎn)部門和營(yíng)銷公司提供高質(zhì)量、及時(shí)的服務(wù)。 設(shè)立目的 反映采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況 。實(shí)際采購(gòu)筆數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來(lái)源 采購(gòu)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì) 生產(chǎn)部 、 林芝廠 、 營(yíng)銷公司 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程由供應(yīng)部設(shè)計(jì)，管委會(huì)批準(zhǔn)，適用于公司所有部門 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 33 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 規(guī)范采購(gòu)管理 ， 降低采購(gòu)成本 。J 供應(yīng)部指標(biāo) ? 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 ? 采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 ? 供應(yīng)商交貨一次合格率 ? 采購(gòu)價(jià)格指數(shù) ? 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 32 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。J 指標(biāo)名稱 藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)建立起一套完整 、 適用的藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式 ?？偖a(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)量 100% 規(guī)范管理，在最短的時(shí)間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項(xiàng)目可以分別計(jì)算。 設(shè)立目的 規(guī)范技術(shù)資料管理 ， 避免重復(fù)勞動(dòng)；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供第一手資料 。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來(lái)源 總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 產(chǎn)品理論依據(jù)手冊(cè)完成率 =已完成功能理論依據(jù)界定的產(chǎn)品數(shù)量 /已開發(fā)成功產(chǎn)品數(shù)量 100% 相關(guān)說(shuō)明 J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 指標(biāo)定義 完成功能的科學(xué)理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例 。當(dāng)期未完成項(xiàng)目 ， 遞延下期計(jì)算 。計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算 。 計(jì)算公式 項(xiàng)目及時(shí)完成率＝實(shí)際完成量 247。J 指標(biāo)名稱 項(xiàng)目及時(shí)完成率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例 。 計(jì)劃通過(guò)率要高于歷史數(shù)據(jù) 。 立項(xiàng)總數(shù) 100% 相關(guān)說(shuō)明 設(shè)立目的 考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況 。J 總工辦指標(biāo) ? 申請(qǐng)立項(xiàng)通過(guò)率 ? 項(xiàng)目及時(shí)完成率 ? 產(chǎn)品市場(chǎng)化技術(shù)手冊(cè)完成率 ? 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 ? 藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 26 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 ? 方案需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。J 指標(biāo)名稱 營(yíng)銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司根據(jù)自行設(shè)計(jì)并通過(guò)的方案進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的執(zhí)行情況 。 計(jì)算公式 相關(guān)說(shuō)明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。J 指標(biāo)名稱 營(yíng)銷模板完成通過(guò) 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司建立起一整套的營(yíng)銷模式 。 計(jì)算公式 凈利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn) 247。J 指標(biāo)名稱 凈利潤(rùn)率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期凈利潤(rùn)占銷售額的比例 。每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。 各類產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說(shuō)明 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映極地公司市場(chǎng)開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo) 。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實(shí)際完成比例 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來(lái)源 營(yíng)銷公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。