【導讀】糾正或預防措施控制程序?????????準要求，對原有的質(zhì)量管理體系進行改版。在公司質(zhì)量方針框架下制定了新的工作質(zhì)量管理目。合公司的實際情況編制而成。性文件，是公司全體員工持續(xù)開展各項質(zhì)量活動的依據(jù)和準則。認真學習，貫徹執(zhí)行。組建成立的有限公司。集團公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)22億元。經(jīng)過幾年的努力，企業(yè)發(fā)展已步入良性軌道。被四川省委、省政府列為著力扶持的大型集。團企業(yè)，連續(xù)5年成為四川省商貿(mào)企業(yè)最大規(guī)模十強、四川省貿(mào)易企業(yè)最佳效益30強。中國農(nóng)資流通銷售十強企業(yè)前列并被四川省政府授予四川省服務名牌企業(yè)。現(xiàn)已形成了農(nóng)資主。我們立足于為“三農(nóng)”服務，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，

　　

【正文】 內(nèi)審 及管理評審中 發(fā)現(xiàn)的不合格。 總裁辦公室 應 對 不 符合 進行評審、確定不合格原因 （或潛在原因） 、評價確保不合格不再發(fā)生 （或發(fā)生） 的措施的需求 ，責任部門 確定和實施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的措施，具體執(zhí)行《糾正 或預防 措施控制程序》。 糾正 或預防 措施記錄，由 總裁辦公室 定期收集、分類、歸檔以備提交管理評審。 預防措施信息的收集和分析 總裁辦公室 應組織確定潛在不 符合 及其原因，評價防止不 符合 發(fā)生的措施的需求；確定并實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果 ；評審所采取的預防措施。具體執(zhí)行《 糾正或 預防措施控制程序》。 采取的 措施記錄由 總裁辦公室 定期收集、分析、保存，以備提交管理評審。 、支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《不合格 服務（品） 控制程序》 《糾正 或預防 措施控制程序》 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 28 附錄一： 程序文件 文件控制程序 目的： 對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。 適用范圍： 本程序適用于對質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制。 職責： 總裁辦公室 負責質(zhì) 量手冊的編制、發(fā)放、更改控制和管理； 負責外來文件的收集、識別與更新。 各部門負責本部門使用管理制度及相關(guān)表樣的編制、發(fā)放、更改控制和管理； 工作程序： 文件的分類： 內(nèi)部管理形成文件的質(zhì)量方針和目標 ，質(zhì)量手冊、 管理制度 、質(zhì)量記錄。 對 外來文件：主要指與 集團化管理 相關(guān)的政府文件 、采購 物 質(zhì)有關(guān)的 標準及法律法規(guī)等 受控文件的范圍。 文件分受控文件和非受控文件。 受控文件為 集團 公司內(nèi)部使用的和提供給 認證機構(gòu) 的質(zhì)量管理體系文件。 其他為 非受控文件 （如：公司通知、政府臨時文件、內(nèi)部臨時文件等） 。 文件的起草、審核和批準。 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的。 質(zhì)量手冊由 總裁辦公室 負責起草，管理者代表審核， 總裁 批準發(fā)布。 管理制度 、表樣 等由 各部門 編制，部門負責人審核， 總裁 批準發(fā)布。 必要時，在每年管理評審之前對文件 進行定期評審，平時根據(jù)文件的使用情況進行適時評審，需更新時應再次批準。 文件的發(fā)放和回收： 文件發(fā)布后，由 總裁辦公室 組織發(fā)放，受控文件必須在文件的封面加蓋 “ 受控 ” 印章，并注上唯一的分發(fā)編號。發(fā)放時由 總裁辦公室 填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，報 管理者代表 批四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 29 準后，按發(fā)放范圍發(fā)放，由文件接收人員簽收。保證在對質(zhì)量管理體系有效運行中起重要作用的場所，都能得到相應文件的有效版本。 對質(zhì)量管理體系運行的重要場所均使用適用文件的有效版本，從所有發(fā)放和使用場所及時撤出失效或作廢的文件，以防止誤用 。 文件嚴重破損影響使用時，使用部門應將破損文件交回 文件編寫部門 ，申請換發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件分發(fā)編號。 若文件丟失，有關(guān)責任人應向 總裁辦公室 報告，說明原因并作出檢討， 總裁辦公室 應注銷原分發(fā)編號，補發(fā)文件給予新的分發(fā)編號。 當員工調(diào)動工作或離開工廠時，由 總裁辦公室 收回所發(fā)文件。 當換版發(fā)行新文件時，原版文件同時作廢并收回。 外來文件的控制： 對外來文件， 總裁辦公室 應收集并編制 本部門使用 外來文件的 《外來文件清單》 ，跟蹤外來文件的最新版本信 息，并調(diào)整 《外來文件清單》 。確保使用的外來文件為最新的有效版本。 外來文件 不作 發(fā)放時， 由 各部門 自行保管 ，其它部門使用時可進行查閱。 文件的更改： 文件需要更改時，應由文件申請更改部門填寫《文件更改申請表》，內(nèi)容包括：文件號、文件名稱、更改內(nèi)容、更改原因等，并報原文件編寫部門。申請時應充分考慮更改可能對其他部門、相關(guān)文件可能造成的影響。 文件的更改由原文件編寫部門進行，在更改前由原文件編寫部門填寫《文件更改申請表》的相應內(nèi)容后，報 總裁 審批后進行更改，并向原文件領(lǐng)用單位 發(fā)放《文件更改通知單》。 文件更改的方式： “杠改”的辦法進行，做好標記，并填寫更改記錄； 2/3 時，應采取換頁的方式更改； 2/3 時，應采取換版方式更改。 文件更改后應填寫《文件更改一覽表》，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件的管理 各類文件應字跡清楚，裝訂時要易于標識和檢索。 總裁辦公室 應制訂《文件編號方法》， 各文件的管理部門 應對本部門文件 按《文件編號四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 30 辦法》 進行 編號，并妥善保 管 。 所有的文件和資料應貯存在干燥、通風、防火、防蛀、防塵、防盜的地方，便于存取查閱，防止文件和資料腐爛、殘缺、丟失。 若因任何原因所保留的作廢文件應進行標識，蓋上“作廢保留”印章，并記錄統(tǒng)一管理，以防止作廢文件的非預期使用。 作廢文件由文件管理部門進行清理，并填寫《 文件銷毀申請單 》，報 總裁 批準后進行處理。 總裁辦公室 應填寫 《受控文件清單》， 并進行發(fā)放、回收控制，各部門 對受控文件進行更改 控制 。 文件和資料未經(jīng)相關(guān)職能部門許可，不得私自復制。需要時，應 經(jīng) 部門負責 人批準，并登記，按 條規(guī)定執(zhí)行發(fā)放。 對用磁盤或電子媒體及其它方式記載 和傳遞的文件和資料應有明顯標識，由指定人員保管，其使用應經(jīng)過 部門負責人批準（計算機軟件應有備份）。 支持文件 《文件編號辦法》 、《總裁辦 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 記錄 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司會議紀要 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司通知 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司函 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 簡報 /通報 /報告 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司總結(jié)安排 /發(fā)言稿 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司閱辦文件處理單 《外來文件清單》 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 31 記錄控制程序 目的： 本程序規(guī)定了對記錄 進行控制和管理，確保記錄的完整性、真實性及可追溯性，為采取糾正或 預防措施提供依據(jù)，也為質(zhì)量管理體系運行的有效性提供證據(jù)。 適用范圍： 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，包括 集團化管理 記錄、質(zhì)量管理體系運行記錄、來自供方的記錄等。 職責： 總裁辦公室 是記錄控制的歸口管理部門，負責記錄樣表的編制、編目、備 案存檔，并對記錄 的填寫 進行監(jiān)督檢查。 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的部門負責本部門記錄的填寫、收集、保管貯存工作。 工作程序： 記錄的分類。 與 集團化管理 有關(guān)的記錄。 工作 檢查 記錄； 或 預防措施的 記錄； 與質(zhì)理管理體系運行有關(guān)的記錄。 ； ； 。 記錄表格的控制。 各部門 按相關(guān)的程序文件要求編制、審核記錄表格并登記、編目。 各職能部門若需要更改或 增減記錄時，需填寫《文件更改申請表》，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的媒介形式：記錄可采用紙張、磁盤、照片等媒介形式。 記錄填寫： 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 32 記錄的填寫，內(nèi)容要真實、完整、準確、及時，所有項目不得有遺漏，并有責任人簽字，記錄日期： 年 月 日。若因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由。 記錄應字跡清晰，不允許涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改前后的內(nèi)容。 記錄的編號： 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄，統(tǒng)一規(guī)定按以下方法進行編號： QR 記錄代號 順序號 版本號 記錄的標識和編目。 為保證記錄的唯一性，每種記錄的表格均應有唯一的編目。 記錄由各部門收集、 分類、整理、裝訂成冊 。 總裁辦公室 對記錄進行編 號 ， 制定保存期限， 編制《記錄清單》，匯總保存記錄的原始樣本。 記錄的查閱和借閱。 記錄的查閱和借閱需經(jīng)記錄保管部門負責人同意，按保管部門規(guī)定辦理查閱和借閱手續(xù)。 記錄的收集歸檔。 各職能部門的記錄應指定專人定期收集，按時間順序檢查記錄是否齊全，若有遺漏應查明原因，作好記錄。 所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，其保管期滿后，按相關(guān)職能部門要求歸檔，各職能部門應將所有的記錄按類別和時間順序整理成冊歸檔。 記錄的保管、貯存。 記錄的保管、貯存由記錄填寫部門統(tǒng)一管理 。 記錄應妥善保管，保管方式應便于存取、檢索、查閱，保管環(huán)境應能防蛀、防火、防潮、防盜。 采用其它媒介形式的記錄，應有相應貯存條件，如“軟盤、光盤、軟件”等。 記錄的處理： 記錄保管期滿后，由記錄保管部門負責清理，并填定《記錄銷毀清單》，報 管理者代表 批準后 ，由記錄保管人負責銷毀。 支持性文件： 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 33 《文件控制程序》 記錄： OA 系統(tǒng)對文件的借閱記錄進行自動管理 和控制 。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 目的 本程序規(guī)定要定期對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進行審核，驗證 公司 質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進和完善提供依據(jù)。 適用范圍。 本程序規(guī)定的審核對象為質(zhì)量管理體系涉及到的有關(guān)部門和質(zhì)量管理體系要求覆蓋的活動。 職責 管理者代表負責質(zhì)量管理體系審核工作的領(lǐng)導，組織編制質(zhì)量管理體系年度審核計劃，任命并授權(quán)內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核組組長及成員。 總裁辦公室 是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，并組織實施。 審核組組長直接負責每次審核工作的組織和實施。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核給以配合和支持，并對糾正措施的實施及其效果負責。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員按照組內(nèi)分工，根據(jù)標準、質(zhì)量管理體系文件和事實進行客觀、公正、獨立、系統(tǒng)地審核。 工作程序 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。 每年元月底前 ,由管理者代表組織 總裁辦公 室 編制該年度的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，確定年度審核的準則、范圍、頻次和方法以及組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故以往審核結(jié)果問題較多時應增加的審核頻次的規(guī)定。 對各部門或各要求的審核頻次取決于其現(xiàn)狀和重要性，在一年中所有部門和質(zhì)量管理體系所涉及到的活動至少應覆蓋一次。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組組長，負責編制每一次審核的實施計劃，明確審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核組成員及分工等。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 NZJT 一 QM 版 號 發(fā)行日期 2020 年 3 月