【導(dǎo)讀】糾正或預(yù)防措施控制程序?????????準(zhǔn)要求，對(duì)原有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行改版。在公司質(zhì)量方針框架下制定了新的工作質(zhì)量管理目。合公司的實(shí)際情況編制而成。性文件，是公司全體員工持續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則。認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。組建成立的有限公司。集團(tuán)公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)22億元。經(jīng)過(guò)幾年的努力，企業(yè)發(fā)展已步入良性軌道。被四川省委、省政府列為著力扶持的大型集。團(tuán)企業(yè)，連續(xù)5年成為四川省商貿(mào)企業(yè)最大規(guī)模十強(qiáng)、四川省貿(mào)易企業(yè)最佳效益30強(qiáng)。中國(guó)農(nóng)資流通銷售十強(qiáng)企業(yè)前列并被四川省政府授予四川省服務(wù)名牌企業(yè)?，F(xiàn)已形成了農(nóng)資主。我們立足于為“三農(nóng)”服務(wù)，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，

　　

【正文】 內(nèi)審 及管理評(píng)審中 發(fā)現(xiàn)的不合格。 總裁辦公室 應(yīng) 對(duì) 不 符合 進(jìn)行評(píng)審、確定不合格原因 （或潛在原因） 、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生 （或發(fā)生） 的措施的需求 ，責(zé)任部門 確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評(píng)審所采取的措施，具體執(zhí)行《糾正 或預(yù)防 措施控制程序》。 糾正 或預(yù)防 措施記錄，由 總裁辦公室 定期收集、分類、歸檔以備提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施信息的收集和分析 總裁辦公室 應(yīng)組織確定潛在不 符合 及其原因，評(píng)價(jià)防止不 符合 發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果 ；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。具體執(zhí)行《 糾正或 預(yù)防措施控制程序》。 采取的 措施記錄由 總裁辦公室 定期收集、分析、保存，以備提交管理評(píng)審。 、支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《不合格 服務(wù)（品） 控制程序》 《糾正 或預(yù)防 措施控制程序》 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 28 附錄一： 程序文件 文件控制程序 目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 適用范圍： 本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制。 職責(zé)： 總裁辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì) 量手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改控制和管理； 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集、識(shí)別與更新。 各部門負(fù)責(zé)本部門使用管理制度及相關(guān)表樣的編制、發(fā)放、更改控制和管理； 工作程序： 文件的分類： 內(nèi)部管理形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo) ，質(zhì)量手冊(cè)、 管理制度 、質(zhì)量記錄。 對(duì) 外來(lái)文件：主要指與 集團(tuán)化管理 相關(guān)的政府文件 、采購(gòu) 物 質(zhì)有關(guān)的 標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等 受控文件的范圍。 文件分受控文件和非受控文件。 受控文件為 集團(tuán) 公司內(nèi)部使用的和提供給 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 的質(zhì)量管理體系文件。 其他為 非受控文件 （如：公司通知、政府臨時(shí)文件、內(nèi)部臨時(shí)文件等） 。 文件的起草、審核和批準(zhǔn)。 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。 質(zhì)量手冊(cè)由 總裁辦公室 負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核， 總裁 批準(zhǔn)發(fā)布。 管理制度 、表樣 等由 各部門 編制，部門負(fù)責(zé)人審核， 總裁 批準(zhǔn)發(fā)布。 必要時(shí)，在每年管理評(píng)審之前對(duì)文件 進(jìn)行定期評(píng)審，平時(shí)根據(jù)文件的使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，需更新時(shí)應(yīng)再次批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放和回收： 文件發(fā)布后，由 總裁辦公室 組織發(fā)放，受控文件必須在文件的封面加蓋 “ 受控 ” 印章，并注上唯一的分發(fā)編號(hào)。發(fā)放時(shí)由 總裁辦公室 填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，報(bào) 管理者代表 批四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 29 準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放，由文件接收人員簽收。保證在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行中起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要場(chǎng)所均使用適用文件的有效版本，從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效或作廢的文件，以防止誤用 。 文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，使用部門應(yīng)將破損文件交回 文件編寫部門 ，申請(qǐng)換發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件分發(fā)編號(hào)。 若文件丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向 總裁辦公室 報(bào)告，說(shuō)明原因并作出檢討， 總裁辦公室 應(yīng)注銷原分發(fā)編號(hào)，補(bǔ)發(fā)文件給予新的分發(fā)編號(hào)。 當(dāng)員工調(diào)動(dòng)工作或離開(kāi)工廠時(shí)，由 總裁辦公室 收回所發(fā)文件。 當(dāng)換版發(fā)行新文件時(shí)，原版文件同時(shí)作廢并收回。 外來(lái)文件的控制： 對(duì)外來(lái)文件， 總裁辦公室 應(yīng)收集并編制 本部門使用 外來(lái)文件的 《外來(lái)文件清單》 ，跟蹤外來(lái)文件的最新版本信 息，并調(diào)整 《外來(lái)文件清單》 。確保使用的外來(lái)文件為最新的有效版本。 外來(lái)文件 不作 發(fā)放時(shí)， 由 各部門 自行保管 ，其它部門使用時(shí)可進(jìn)行查閱。 文件的更改： 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件申請(qǐng)更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，內(nèi)容包括：文件號(hào)、文件名稱、更改內(nèi)容、更改原因等，并報(bào)原文件編寫部門。申請(qǐng)時(shí)應(yīng)充分考慮更改可能對(duì)其他部門、相關(guān)文件可能造成的影響。 文件的更改由原文件編寫部門進(jìn)行，在更改前由原文件編寫部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》的相應(yīng)內(nèi)容后，報(bào) 總裁 審批后進(jìn)行更改，并向原文件領(lǐng)用單位 發(fā)放《文件更改通知單》。 文件更改的方式： “杠改”的辦法進(jìn)行，做好標(biāo)記，并填寫更改記錄； 2/3 時(shí)，應(yīng)采取換頁(yè)的方式更改； 2/3 時(shí)，應(yīng)采取換版方式更改。 文件更改后應(yīng)填寫《文件更改一覽表》，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 文件的管理 各類文件應(yīng)字跡清楚，裝訂時(shí)要易于標(biāo)識(shí)和檢索。 總裁辦公室 應(yīng)制訂《文件編號(hào)方法》， 各文件的管理部門 應(yīng)對(duì)本部門文件 按《文件編號(hào)四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 30 辦法》 進(jìn)行 編號(hào)，并妥善保 管 。 所有的文件和資料應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)、防火、防蛀、防塵、防盜的地方，便于存取查閱，防止文件和資料腐爛、殘缺、丟失。 若因任何原因所保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，蓋上“作廢保留”印章，并記錄統(tǒng)一管理，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 作廢文件由文件管理部門進(jìn)行清理，并填寫《 文件銷毀申請(qǐng)單 》，報(bào) 總裁 批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 總裁辦公室 應(yīng)填寫 《受控文件清單》， 并進(jìn)行發(fā)放、回收控制，各部門 對(duì)受控文件進(jìn)行更改 控制 。 文件和資料未經(jīng)相關(guān)職能部門許可，不得私自復(fù)制。需要時(shí)，應(yīng) 經(jīng) 部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，并登記，按 條規(guī)定執(zhí)行發(fā)放。 對(duì)用磁盤或電子媒體及其它方式記載 和傳遞的文件和資料應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，由指定人員保管，其使用應(yīng)經(jīng)過(guò) 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)有備份）。 支持文件 《文件編號(hào)辦法》 、《總裁辦 OA 系統(tǒng)相關(guān)流程》 記錄 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司會(huì)議紀(jì)要 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司通知 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司函 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 簡(jiǎn)報(bào) /通報(bào) /報(bào)告 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司總結(jié)安排 /發(fā)言稿 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司閱辦文件處理單 《外來(lái)文件清單》 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 31 記錄控制程序 目的： 本程序規(guī)定了對(duì)記錄 進(jìn)行控制和管理，確保記錄的完整性、真實(shí)性及可追溯性，為采取糾正或 預(yù)防措施提供依據(jù)，也為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)。 適用范圍： 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄，包括 集團(tuán)化管理 記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄、來(lái)自供方的記錄等。 職責(zé)： 總裁辦公室 是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄樣表的編制、編目、備 案存檔，并對(duì)記錄 的填寫 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、保管貯存工作。 工作程序： 記錄的分類。 與 集團(tuán)化管理 有關(guān)的記錄。 工作 檢查 記錄； 或 預(yù)防措施的 記錄； 與質(zhì)理管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 ； ； 。 記錄表格的控制。 各部門 按相關(guān)的程序文件要求編制、審核記錄表格并登記、編目。 各職能部門若需要更改或 增減記錄時(shí)，需填寫《文件更改申請(qǐng)表》，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的媒介形式：記錄可采用紙張、磁盤、照片等媒介形式。 記錄填寫： 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 32 記錄的填寫，內(nèi)容要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，所有項(xiàng)目不得有遺漏，并有責(zé)任人簽字，記錄日期： 年 月 日。若因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由。 記錄應(yīng)字跡清晰，不允許涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改前后的內(nèi)容。 記錄的編號(hào)： 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄，統(tǒng)一規(guī)定按以下方法進(jìn)行編號(hào)： QR 記錄代號(hào) 順序號(hào) 版本號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)和編目。 為保證記錄的唯一性，每種記錄的表格均應(yīng)有唯一的編目。 記錄由各部門收集、 分類、整理、裝訂成冊(cè) 。 總裁辦公室 對(duì)記錄進(jìn)行編 號(hào) ， 制定保存期限， 編制《記錄清單》，匯總保存記錄的原始樣本。 記錄的查閱和借閱。 記錄的查閱和借閱需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，按保管部門規(guī)定辦理查閱和借閱手續(xù)。 記錄的收集歸檔。 各職能部門的記錄應(yīng)指定專人定期收集，按時(shí)間順序檢查記錄是否齊全，若有遺漏應(yīng)查明原因，作好記錄。 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其保管期滿后，按相關(guān)職能部門要求歸檔，各職能部門應(yīng)將所有的記錄按類別和時(shí)間順序整理成冊(cè)歸檔。 記錄的保管、貯存。 記錄的保管、貯存由記錄填寫部門統(tǒng)一管理 。 記錄應(yīng)妥善保管，保管方式應(yīng)便于存取、檢索、查閱，保管環(huán)境應(yīng)能防蛀、防火、防潮、防盜。 采用其它媒介形式的記錄，應(yīng)有相應(yīng)貯存條件，如“軟盤、光盤、軟件”等。 記錄的處理： 記錄保管期滿后，由記錄保管部門負(fù)責(zé)清理，并填定《記錄銷毀清單》，報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)后 ，由記錄保管人負(fù)責(zé)銷毀。 支持性文件： 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月 1 日 33 《文件控制程序》 記錄： OA 系統(tǒng)對(duì)文件的借閱記錄進(jìn)行自動(dòng)管理 和控制 。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 目的 本程序規(guī)定要定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，驗(yàn)證 公司 質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善提供依據(jù)。 適用范圍。 本程序規(guī)定的審核對(duì)象為質(zhì)量管理體系涉及到的有關(guān)部門和質(zhì)量管理體系要求覆蓋的活動(dòng)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織編制質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃，任命并授權(quán)內(nèi) 部質(zhì)量管理體系審核組組長(zhǎng)及成員。 總裁辦公室 是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。 審核組組長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)每次審核工作的組織和實(shí)施。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核給以配合和支持，并對(duì)糾正措施的實(shí)施及其效果負(fù)責(zé)。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員按照組內(nèi)分工，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件和事實(shí)進(jìn)行客觀、公正、獨(dú)立、系統(tǒng)地審核。 工作程序 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 每年元月底前 ,由管理者代表組織 總裁辦公 室 編制該年度的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，確定年度審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故以往審核結(jié)果問(wèn)題較多時(shí)應(yīng)增加的審核頻次的規(guī)定。 對(duì)各部門或各要求的審核頻次取決于其現(xiàn)狀和重要性，在一年中所有部門和質(zhì)量管理體系所涉及到的活動(dòng)至少應(yīng)覆蓋一次。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)編制每一次審核的實(shí)施計(jì)劃，明確審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核組成員及分工等。 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) NZJT 一 QM 版 號(hào) 發(fā)行日期 2020 年 3 月