【導讀】建立公司質量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實公。證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求。產品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產和服務。月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。c）在整個公司內促進顧客要求意識的形成；內部和認證了使用；b）通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預防不合格的過程，達到顧客滿意；對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應文件的有效版本。管理者代表負責對程序文件進行審批。檢驗規(guī)范由品管部編寫，副總經理審核、批準；質量方針、目標由總經理制定并發(fā)布。補發(fā)申請單”經總經理批準后交到文件的相應的發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，料由文件發(fā)放部門銷毀。批后，由文件發(fā)放部門填寫“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；當文件已有大量文字修改時，應進行換版，原版文件或資料作廢，留”章，由各部門自行保存；經理組織人員對質量手冊進行評審。由人事部制定能識別文件現行修訂狀態(tài)的清單。

　　

【正文】 1 標準及本公司質量體系文件的要求，使體系正常運行。 適用于本公司內部質量審核的控制。 總經理負責年度審核計劃表的批準 。 管理者代表負責年度審核計劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實糾正措施，并向總經理匯報內審情況。 被審核部門應提供相關被查資料，制定并實施糾正措施 . 人事部負責編制年度審核計劃表，并做好內審資料的保管 . 內審組長負責編制內部質 量審核報告，驗證糾正措施的效果 內部質量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種 .常規(guī)審核按年度審核計企業(yè) ()大量管理資料下載 劃進行，年度審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次 . 在下列情況下應進行追加審核 （ 1）發(fā)生了連續(xù)性質量問題或顧客有重大質量的投訴 . （ 2）企業(yè)的內部機構，產品質量方針和生產技術及裝備以及生產場所有較大的改變時 . （ 3）即將進行第二 .三方審核或法律 .法規(guī)規(guī)定的審核 . 每年元月份人事部編制年度審核計劃表， 審核計劃 經管理者代表審核后報總經理批準 . 管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審核組，審核組長應領導全組編制好具體的內審計劃，并把審核任務分配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經組長審批后實施 . 審核組成員應與被審核部門無直接責任關系，由經培訓合格的內審員擔任 . 審核計劃日程確定后，審核組長向各被審核部門的負責人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內向管理者代表提出書面報告，由其決定是否延期 . 現場審核 審核組應準時到達審核 現場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的 .范圍 .依據和方法 . 現場審核以質量體系文件為依據，收集客現證據，作出公正的判斷 . 如發(fā)現不合格項則由內審員開具《不合格項報告》，要對不合格企業(yè) ()大量管理資料下載 項事實描述清楚，并要求受審部門負責人簽字對事實表示認可 . 現場審核以末次會議為結束，在本次會議上審核組長報告審核結果，宣讀不合格項報告，并要求受審部門負責人填寫糾正措施，按期整改 . 審核組長在審核結束后，根據審核結果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發(fā)至有關 領導和部門 . 糾正措施的跟蹤驗證 當糾正措施預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內審員跟蹤驗證，措施已落實，由驗證人員簽字認可 . 如在期限內不能完成糾正措施，管理者代表安排內審員進行跟蹤檢查，發(fā)現無正當理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經理報告 . 當內審涉及到有關文件資料更改時，由各相關部門按文件控制要求進行更改 . .11 內審記錄由人事部保存 . 年度審核計劃表 內部質量審核檢查表 內部質量審核報告 內部審核計劃 不合格項報告 內部質量審核文件發(fā)放登記表 企業(yè) ()大量管理資料下載 產品的監(jiān)視和測量 對半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經檢驗和試驗及不合格的產品不投產不轉序不發(fā)出，確保產品質量達到規(guī)定的要求。 適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。 品質部負責根據產品圖 樣標準和工藝等編制各類產品檢驗規(guī)范，組織對進貨 .過程加工和成品的檢驗和試驗。 品質部負責提供產品圖樣 .技術標準 .工藝等有關技術資料和合同的特殊要求。 過程產品監(jiān)視和測量 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質部檢驗員對自檢合格的半制品按有關規(guī)定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。 在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產品例外放行。 檢驗后由相關人員做好記錄。 最終產品監(jiān)視和測量 品質部按照圖樣、標準、合同要求，在所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成且結束滿足規(guī)定要求后，按照圖樣、標準和合同要求對成品進行最終檢驗和試驗。 成品檢驗和試驗合格，品質部簽發(fā)《產品合格證》，填寫最終檢企業(yè) ()大量管理資料下載 驗單。 品質部負責收集和保存產品檢驗和試驗的記錄。 產品檢驗規(guī)范 產品出廠檢驗規(guī)范 產品出廠檢驗單 半成品檢驗單 不合格品控制 對不合格品進行標識 、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產品。 適用于本公司由物資進庫到產品出廠全過程中不合格品的控制。 品質部負責不合格品的判定并進行標識、記錄。對一般不合格品可自行評審，提出處置意見，報主管副總經理批準。 品質部負責組織對重大不合格品的評審，提出處理意見，報總經理批準。 生產部負責對不合格品的處置。 原材料、外購件、外協件不合格品的控制 企業(yè) ()大量管理資料下載 質檢員對檢驗不 合格的原材料、外購件進行評審、標識、隔離，并做好記錄。 銷售部根據評審意見直接進行處置； 對不影響使用性能的，經品質部會同生產、技術部門評定，副總經理批準后可作讓步接收。 生產過程中不合格品的控制 生產過程中質檢員發(fā)現不合格品，由質檢員對其進行標識并記錄，對一般的不合格品由檢驗員評審，可糾正的交車間進行糾正，糾正后由質檢員重新檢驗。 對嚴重的不合格品由品質部會同各部門進行評審，提出處置意見。 評審結果可以 是：糾正、讓步接收、報廢。 車間對不格品進行標識隔離以防止混用。 成品中的不合格品控制 質檢員在成品檢驗時發(fā)現不合格的進行標識并記錄。 一般的不合格品由質檢員自行評審提出意見處置，嚴重的由品質部會同有關部門進行評審，提出處置意見。 車間根據處理意見負責對不合格品進行糾正，完工后交質檢員重新檢驗，做好記錄，改變標識。 當產品交付和開始使用后發(fā)現產品不合格時，由銷售部收集信息，并反饋給品質部，由品質部分析不合 格影響或潛在影響的程度并采取適當的措施。 企業(yè) ()大量管理資料下載 糾正和預防措施控制 對存在的或潛在的不合格進行調查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。 適用于對本公司不合格品和不合格項的糾正和預防措施的控制。 各責任部門負責對不合格的原因進行調查分析，并采取糾正和預防措施。 品質部負責對各責任部門采取的糾正和預防措施進行監(jiān)督檢查和驗證。 管理者代表負責 對糾正和預防措施的組織和協調。 糾正措施的制定 產品不合格的糾正措施制定。 責任部門接到顧客投訴或發(fā)生重大不合格品后，組織有關部門分析不合格產生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見和產品不合格報告，由品質部對措施的有效性進行驗證并做好記錄。 糾正措施無效，重新執(zhí)行本程序 條款，報管理者代表批準，并做好記錄。 企業(yè) ()大量管理資料下載 糾正措施有效，涉及到文件更改由人事部執(zhí)行更改。 質量體系不合格糾正措施的制定。 內部質量審核中發(fā)現不合格項，審核員開出不合格項報告，責任部門制訂糾正措施并實施，審核員組織跟蹤驗證。 管理評審決定的糾正措施，由各責任部門組織實施，管理者代表跟蹤驗證。 糾正措施有效，涉及文件更改時，由人事部執(zhí)行；如糾正措施未達到預期要求，重新制訂糾正措施。 預防措施的制定 銷售部定期對顧客的意見、要求、期望和產品售后服務的情況進行歸納、整理，提出書面報告交品質部制訂預防措施。 品質部每半年根據車間生產質量情況進行匯總分析，對潛在不合格提出書面報告，交管理者代表組織有關部門制訂預防措施，由品質部跟蹤檢查，并做好記錄。 當預防措施有效時，需對文件和資料進行修改，由人事部按要求執(zhí)行。 糾正措施、預防措施實施的總結報告由管理者代表審批后，作為管理評審的輸入。 糾正和預防措施報告