【正文】 爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增加效益、增強(qiáng)社會信譽(yù)和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)理： 日期： 2020 年 3 月 1 日 公司簡介： 地址： 電話： 聯(lián)系人： 管理者代表任命及職責(zé) 依據(jù)互 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命 為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： 企業(yè) ()大量管理資料下載 a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c）在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 管理者代表負(fù)責(zé)對程序文件進(jìn)行審批。 文件的更改 當(dāng)質(zhì)量體系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫“文 件更改通知單”統(tǒng)一更改； 文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識，企業(yè) ()大量管理資料下載 注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。如記錯需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標(biāo)的評審。 管理者代表職責(zé) a)按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。 i)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； j)在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 副總經(jīng)理職責(zé) a)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。 副總經(jīng)理職責(zé) 品管部 a)負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗 b)制定公司檢驗規(guī)程 c)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的周檢計劃的制定和實施 企業(yè) ()大量管理資料下載 d)負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的制定 e)負(fù)責(zé)對不合格品的評審 f)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理 g)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的運用 品管部長 a)對檢驗規(guī)程進(jìn)行審核，對緊急放行的審批。 人事部負(fù)責(zé)管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 質(zhì)量記錄 管理評審?fù)ㄖ? 管理評審會議記錄 管理評審報告 糾正和預(yù)防措施報告 各部門質(zhì)量體系運行總結(jié) 人力資源 目的 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任。 各操作崗位按培訓(xùn)計劃培訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 職工檔案 與顧客有關(guān)的要求的控制 對每份銷售合同、訂單進(jìn)行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。 合同評審 當(dāng)顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進(jìn)行合同評審； 一般合向由銷售員自行評審，報副總經(jīng)理審批。 b）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。 工作程序 副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附 件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。 標(biāo) 識和可追溯性 . 目的 明確對產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實現(xiàn)對原材料 .半成品及成品的追溯。 . 相關(guān)文件 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。 顧客的文件或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整理保管。 對搬運人員搬運時必須保護(hù)好標(biāo)識。 交付 產(chǎn)品交付時，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗收。 所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) .工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。 適用于本公司由物資進(jìn)庫到產(chǎn)品出廠全過程中不合格品的控制。 對嚴(yán)重的不合格品由品質(zhì)部會同各部門進(jìn)行評審，提出處置意見。 適用于對本公司不合格品和不合格項的糾正和預(yù)防措施的控制。 質(zhì)量體系不合格糾正措施的制定。 糾正和預(yù)防措施報告 。 管理評審決定的糾正措施，由各責(zé)任部門組織實施，管理者代表跟蹤驗證。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各責(zé)任部門采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗證。 車間對不格品進(jìn)行標(biāo)識隔離以防止混用。對一般不合格品可自行評審，提出處置意見，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產(chǎn)品例外放行。 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。 在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂“計量設(shè)備周檢計劃”，并按期送法定計量檢定機(jī)構(gòu)檢定。 產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗，離開公司后由顧客承擔(dān)運輸中的一切責(zé)任。 包裝 顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 產(chǎn)品防護(hù) 通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 銷售部負(fù)責(zé)將 顧客財產(chǎn)納入合同規(guī)定。 . 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。 b)評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 合同修訂 在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門 對特殊合同進(jìn)行評審。 管理人員 的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實際需要，按培訓(xùn)計劃進(jìn)行。 人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng) 一管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 工作程序 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求； 人事部按各部門要求在每年元月編制“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理審批；計劃中必須明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核方法； 培訓(xùn)內(nèi)容 新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。 管理評審程序 每年評 審一次，時間 12 月。 生產(chǎn) 部 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn) c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理 生產(chǎn)部長 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá) b)負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計劃的編制 c)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的檢查 車間 a)按生產(chǎn)任務(wù)實施生產(chǎn) b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識。 c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 b)組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運行負(fù)責(zé)。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。 由人事部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 人事部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理； 本公司文件分為以下幾類： a）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣等）； b）其它與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件（ 質(zhì)量手冊、過程策劃、運作和控制所需文件等）。 企業(yè) ()大量管理資料下載 手冊的有關(guān)說明 代號說明 CR/MP―――代表本公司的質(zhì)量手冊 l 范圍 總則 本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO900