【正文】 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 。 當(dāng)預(yù)防措施有效時(shí)，需對(duì)文件和資料進(jìn)行修改，由人事部按要求執(zhí)行。 預(yù)防措施的制定 銷售部定期對(duì)顧客的意見、要求、期望和產(chǎn)品售后服務(wù)的情況進(jìn)行歸納、整理，提出書面報(bào)告交品質(zhì)部制訂預(yù)防措施。 管理評(píng)審決定的糾正措施，由各責(zé)任部門組織實(shí)施，管理者代表跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量體系不合格糾正措施的制定。 糾正措施無效，重新執(zhí)行本程序 條款，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并做好記錄。 糾正措施的制定 產(chǎn)品不合格的糾正措施制定。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任部門采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。 適用于對(duì)本公司不合格品和不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的控制。 當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由銷售部收集信息，并反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部分析不合 格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 一般的不合格品由質(zhì)檢員自行評(píng)審提出意見處置，嚴(yán)重的由品質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見。 車間對(duì)不格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離以防止混用。 對(duì)嚴(yán)重的不合格品由品質(zhì)部會(huì)同各部門進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見。 銷售部根據(jù)評(píng)審意見直接進(jìn)行處置； 對(duì)不影響使用性能的，經(jīng)品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)部門評(píng)定，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作讓步接收。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。對(duì)一般不合格品可自行評(píng)審，提出處置意見，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 適用于本公司由物資進(jìn)庫到產(chǎn)品出廠全過程中不合格品的控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 品質(zhì)部按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前不得將產(chǎn)品例外放行。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) .工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。 適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實(shí)糾正措施，并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審情況。 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。 所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置一律禁止使用。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì) 部負(fù)責(zé)送修并對(duì)該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測(cè)量、評(píng)定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，全體員工要保護(hù)好標(biāo)識(shí)。 在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂“計(jì)量設(shè)備周檢計(jì)劃”，并按期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。 購進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 使用部門和操作者對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。 倉庫管理制度 質(zhì)量記錄 發(fā)貨清單 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。 交付 產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 防護(hù) 企業(yè) ()大量管理資料下載 過程控制中的防護(hù) 各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨 清單》，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 包裝 顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 對(duì)搬運(yùn)人員搬運(yùn)時(shí)必須保護(hù)好標(biāo)識(shí)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)采購材料入庫前的搬運(yùn)工作及產(chǎn)品交付過程中的搬運(yùn)工作； 組織相關(guān)車間對(duì)成品進(jìn)行包裝，對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防企業(yè) ()大量管理資料下載 護(hù)； 負(fù)責(zé)對(duì)交付過程中發(fā)生的質(zhì)量問題的調(diào)查及處理，并做好記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 通過對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 顧客的文件或知識(shí)產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整理保管。 倉庫管理員對(duì)顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和維護(hù)。 銷售部負(fù)責(zé)將 顧客財(cái)產(chǎn)納入合同規(guī)定。 . 相關(guān)文件 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中的半制品用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識(shí)，合格證上注明產(chǎn)品名稱 .規(guī)格型號(hào) .出廠編號(hào)等。 企業(yè) ()大量管理資料下載 . 工作程序 生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)規(guī)定。 . 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。 標(biāo) 識(shí)和可追溯性 . 目的 明確對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對(duì)原材料 .半成品及成品的追溯。 企業(yè) ()大量管理資料下載 本公司關(guān)鍵工序： ；其中 為特殊過程； 對(duì)本單位關(guān)鍵工序加強(qiáng)質(zhì)量控制。 采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。 工作程序 副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附 件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排 .組織 .協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 采購計(jì)劃單 分承包方情況調(diào)查表 分承包方評(píng)價(jià)表 合格分承包方 名單 分承包方年度復(fù)評(píng)報(bào)告 過程控制 企業(yè) ()大量管理資料下載 對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 b)評(píng)價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 b）顧客的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。 采購部負(fù)責(zé)編寫“采購計(jì)劃單”； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)要求； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)； 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供本公司所有進(jìn)貨物資的技術(shù)要求； .. 采購文件的編制 采購要求包括： a）規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量， b）采購物資控制類別（ A、 B）； c）采購物資技術(shù)要求； d）采購物資試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則 供銷科根據(jù)要求編制“采購計(jì)劃單”； “采購計(jì)劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 實(shí)施采購 采購部按照“采購計(jì)劃單”實(shí)施采購。 顧客來電來函登記表 合同修訂通知單 合同評(píng)審表 合同登記臺(tái)帳 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購過程 確保所有采購資料符合規(guī)定要求。 合同修訂 在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價(jià)格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報(bào)副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。 合同評(píng)審 當(dāng)顧客客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時(shí)，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進(jìn)行合同評(píng)審； 一般合向由銷售員自行評(píng)審，報(bào)副總經(jīng)理審批。 銷售部必須明確 a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求 b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d)本公司確定的任何附加要求。 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評(píng)審。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門 對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 職工檔案 與顧客有關(guān)的要求的控制