【正文】 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 . 9當(dāng)改變供應(yīng)商供貨時，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，對其進(jìn)行評定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格。 ，了解和掌握各供應(yīng)商間價格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購物品質(zhì)量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。 、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽(yù)等情況。 . 3 將供應(yīng)商按照所附的評審表進(jìn)行打分，將其分成三個級別。 、 供應(yīng)商的評定： 。 以便以后的供應(yīng)商評審工作開展。 顧客 的 驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客 的拒收。 供應(yīng)商來交貨時，倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的入庫 ，確認(rèn)數(shù)量，并辦理臺帳登記手續(xù)。 、 成品的采購控制程序 綜合辦按照“采購計劃”、 “請購單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應(yīng)商。 ： .1 當(dāng)采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動時，應(yīng)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)更改，以確保采購資料的準(zhǔn)確性和有效性。 , 物資的采購必須是通過合格的供應(yīng)商進(jìn)行。 、試用質(zhì)量驗收后，填寫好記錄 ,登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 、采購、驗收和保管： “請購單”，由使用科室申請，科室主管 審批后綜合辦采購。 ，將采購物資分為 A、 B 類。 、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評定。 職責(zé)： 、外購品由綜合辦具體負(fù)責(zé)采購。 6 質(zhì)量記錄 《項目建議書》《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》《設(shè)計開發(fā)計劃書》《設(shè)計開發(fā)輸入清單》《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》《設(shè)計開發(fā)評審報告》《設(shè)計開發(fā)驗證報告》《設(shè)計開發(fā)輸出 清單》《客戶試用報告》《新產(chǎn)品鑒定報告》 目的： 對本公司所需產(chǎn)品的采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c) 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。 a) 設(shè)計開發(fā)初稿的更改 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接改劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 設(shè)計和 （或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原料使用、生產(chǎn)過程安全性、可靠性等方面帶來影響。 上述報告及相關(guān)的資料為確認(rèn)的結(jié)果，技質(zhì)科對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)聯(lián)絡(luò)單》上遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期使用的要求。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認(rèn)。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用需求。 項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果使用了新的材料則應(yīng)送權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。一般情況下，技質(zhì)科負(fù)責(zé)對樣品送質(zhì) 檢科檢驗，和評價。 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審做出結(jié)論，報技質(zhì)科科長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技質(zhì)科負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 a) 應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進(jìn)行評審。技質(zhì)科長批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及 處置的要求。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 技質(zhì)科科長組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要性能要求，這些要 求主要來自顧客或市場的需求及期望； b) 適用的法律、法規(guī)要求，國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組織之別的接口管理、設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計信息聯(lián)系單》，由設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別；需要技質(zhì)科進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技質(zhì)科科長審批后組織協(xié)調(diào)。 b) 綜合辦公室根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技質(zhì)科組織實施； c) 技質(zhì)科將下達(dá)的《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)計劃書》明確設(shè)計開發(fā)的各個階段，及需要配合的部門和人員。 技質(zhì)科進(jìn)行新產(chǎn)品的檢驗和實驗。 辦公室負(fù)責(zé)所需物料的采購。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項目建議書、下達(dá)設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《特殊合同評審表》《合同評審更改表》《合同評審表》 設(shè)計和 /或開發(fā) 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。以達(dá)成本公司與顧客就以下問題上信息互通的目的。合同修改意見在得到雙方確認(rèn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)保存確認(rèn)記錄，并負(fù)責(zé)向本公司有關(guān)科室傳遞合同修改意見。最終由總經(jīng)理審批，完成特殊合同評審。 由于種種等因素，導(dǎo)致交貨期延期，由綜合辦與客戶聯(lián)系交貨期變更情 況，取得客戶認(rèn)可后，作好變更記錄保存。 ：現(xiàn)有客戶的第二次以上的訂單或價值低的均列為常規(guī)銷售合同。 C、 顧客要求亦包括相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定。 4．工作程序： 4． 1顧客要求的識別 A、 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)顧客要求。 、總經(jīng)理對特殊合同評審審批。 3. 職責(zé)： 、綜合辦負(fù)責(zé)接待國內(nèi)外客戶、洽談業(yè)務(wù)、組織合同評審活動。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》《各科室的質(zhì)量計劃》 顧客相關(guān)過程控制程序 目的： 對合同評審進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保準(zhǔn)確理解、有 效地滿足客戶提出的品種、數(shù)量、 質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等各項要求。 、新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目的質(zhì)量計劃在實施過程中的修改，應(yīng)由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、各科室按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本科室工作進(jìn)度并組織實施。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、檢驗或試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對實現(xiàn)過程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 4. 工作程序： 、技質(zhì)科 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 3. 權(quán)責(zé)： 、由技質(zhì)科會同相關(guān)科室對新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目及現(xiàn)有產(chǎn) 品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4． 概述： 見 實現(xiàn)過程的策劃程序 顧客相關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序 實現(xiàn)過程的策劃程序 ：對不銹鋼閥門、特定產(chǎn)品和項目以及當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時制定專門的質(zhì)量計劃，滿足資源、進(jìn)度和措施，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 ：適用于本公司所有產(chǎn)品 /服務(wù)的完成和實現(xiàn)。 C．實施定置管理，不斷提高勞動生產(chǎn)率。 、工作環(huán)境 技質(zhì)科應(yīng)按 技質(zhì)科要求，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)要求，創(chuàng)建良好 工作環(huán)境，包括： A．配置適用的本公司房，進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止風(fēng)雨的滲漏。驗收內(nèi)容包括檢驗設(shè)備能力、設(shè)備附件等，設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運(yùn)行成功后匯總、存檔。 、設(shè)備及備品采購由 設(shè)備組 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合辦實施采購。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱，復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資 料。 （ 3）、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對設(shè)備登記入帳。 : （ 1）、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理，按期進(jìn)行登記和資料匯總工作。 d、 設(shè)備事故報告單及分析處理資料。 b、設(shè)備狀態(tài)記錄資料，安全狀態(tài)檢查測試及分析處理資料。 （ 5）、設(shè)備安裝、試運(yùn)行、精檢、調(diào)試等有關(guān)記錄及驗收單。 （ 3）、出本公司裝箱單。 ： （ 1）、設(shè)備投產(chǎn)前的有關(guān)驗收資料。 設(shè)備備件保管 :倉庫對備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）。 備件儲備原則 : a、專用設(shè)備的備件要有足夠數(shù)量的儲備，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 6） 事故的報修，為盡快的恢復(fù)生產(chǎn)，減少事故損失和對生產(chǎn)的影響，必須盡快組織力量搶修。 5） 對事故責(zé)任者的處理，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)分別給予處分，事故罰款，直至追究法律責(zé)任。技質(zhì)科室和維修工在報告上簽字，并做好保 存。 2） 發(fā)生事故科室根據(jù)事故分析結(jié)果，在事故發(fā)生三天內(nèi)認(rèn)真填寫設(shè)備事故的報告單，報送總經(jīng)理。一般事故由設(shè)備組組織事故科室有關(guān)人員，根據(jù)三不放過原則（即：事故原因不清不放過；事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過；沒有防范措施不放過），進(jìn)行調(diào)查分析。 4） 、除 以上三種外的事故，稱為其他事故。 設(shè)備事故性質(zhì)： 1） 、責(zé)任事故：凡因人為原因，如違章操作，維修保養(yǎng)不良，管理不當(dāng)?shù)仍斐傻脑O(shè)備事故， 2） 、質(zhì)量事故：凡因設(shè)備制造質(zhì)量差，設(shè)計安裝不當(dāng)，造成的設(shè)備事故。 c、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，停產(chǎn)五晝夜以上的。 a、由致使停電 20 分鐘以上的。 、設(shè)備事故管理方法： 設(shè)備事故及分類： 1）、設(shè)備因非正常損壞而致 停電或效能降低，停機(jī)修理時間或修理費(fèi)用達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，以及暫不修理、但內(nèi)傷嚴(yán)重的均為設(shè)備事故。 3）、根據(jù)設(shè)備要求定期委外進(jìn)行檢修、保養(yǎng)。 特殊設(shè)備檢修、保養(yǎng)的方法： 1）根據(jù)設(shè)備要求自行進(jìn)行常規(guī)的檢修、保養(yǎng)。 （ 3） 操作靈活，確保使用。 保養(yǎng)后達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)要求（詳見設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定）： （ 1） 外觀清潔，鐵見本色漆見光。 （ 3） 班后對設(shè)備及四周進(jìn)行認(rèn)真清掃和擦拭。凡涉及到安全的部位和部件要重點(diǎn)進(jìn) 行檢查，經(jīng)空載試運(yùn)行后方可投入正常生產(chǎn)。 . 日常保養(yǎng)： 例行保養(yǎng)，簡稱例保，例保是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)，是一項積極的預(yù)防措施，要求操作工人按時、按質(zhì)地完成。 （ 2） 其它檢修后的驗收： 由設(shè)備組 維修 的設(shè)備按要求進(jìn)行驗收，并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”。 （ 3）、故障 維修 ：設(shè)備發(fā)生故障后及時組織搶修。 . 設(shè)備的維修： 、設(shè)備的 維修 方式： （ 1）、預(yù)防 維修 ：根據(jù)設(shè)備在運(yùn)行中對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效能、安全運(yùn)行中存在的不正常癥兆，作為維修 工作內(nèi)容進(jìn)行定期 維修 。 潤滑管理檢查考核：技質(zhì)科負(fù)責(zé)檢查全本公司的潤滑管理執(zhí)行情況及設(shè)備使 用情況，做好各科室設(shè)備管理的評比和監(jiān)督工作。 c、正確合理使用加油工具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經(jīng)常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。 、潤滑管理的執(zhí)行辦法： a、對每班須加油的設(shè)備機(jī)件由操作者按規(guī)定做好加油工作。 b、 各設(shè)備的潤滑點(diǎn)示意圖應(yīng)注明潤滑部位，使用潤滑劑名稱、種類和潤滑周期。 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)后，更換下來的油料應(yīng)回收處理。 、綜合辦根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行選購，經(jīng)檢驗合格方能發(fā)放、領(lǐng)用、使用。 一般經(jīng)簡單調(diào)整 、修理容易解決的問題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應(yīng)填由維修人員解決；對修理工作量大，時間要求長的設(shè)備修理向設(shè)備組報告，由設(shè)備組安排解決。凡涉及到安全的部位要重點(diǎn)進(jìn)行檢查。 日常檢查的目的是為了保證設(shè)備正常運(yùn)行、及早覺察故障隱患，并采取對其及時維修。 ，確保每臺設(shè)備都有有資格者進(jìn)行專人操作和維護(hù)。 “傳、幫、帶”和“應(yīng)知教育”等一定程序的技術(shù)培訓(xùn)之后，具有獨(dú)立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。 工作程序： 、設(shè)備登記編號方法： X X X 設(shè)備序號 設(shè)備類型編號 、設(shè)備操作人員上崗前的培訓(xùn)：