【正文】 、財務(wù)及經(jīng)營情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。 ，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。 b) 在設(shè)計開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計 開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交技質(zhì)科，由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改通知單》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 設(shè)計和（或）開發(fā)的驗證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)初稿制作樣品。 設(shè)計策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時期予以修 改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 、 特殊合同評審：客戶新產(chǎn)品，由綜合辦組 織、技質(zhì)科、生產(chǎn)科對產(chǎn)品的數(shù)量、交貨期及產(chǎn)品質(zhì)量等要求作會簽評審。 、由生產(chǎn)科對質(zhì)量計劃的實施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，做好記錄。 、設(shè)備的購置、啟封、報廢等，均需 設(shè)備組 申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 （ 4）、隨機附件及工具的清點移交清單。重大事故由設(shè)備組與設(shè)備本公司商的主管設(shè)備人員聯(lián)系，會同事故科室進(jìn)行事故分析。 、特殊設(shè)備的檢修、保養(yǎng)： 、由于特殊設(shè)備對日常生產(chǎn)、人身安全具有很大的影響，維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。 教育培訓(xùn)：對新員工及工作調(diào)動者必須由帶領(lǐng)師傅做好設(shè)備潤滑的教育工作，掌握潤滑方法之后方可獨立上崗工作。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感覺器官，對設(shè)備的各部位進(jìn)行狀況檢查。 內(nèi)部各崗位的培訓(xùn)內(nèi)容以及考核方法根據(jù)各崗位培訓(xùn)計劃規(guī)定進(jìn)行。 。 、其他有關(guān)職能科室屬配合、實施科室。 、總經(jīng)理根據(jù)評審情況做出相應(yīng)評定意見。數(shù)據(jù)信息溝通應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通的執(zhí)行情況應(yīng)在管理評審中進(jìn)行評審。 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。 2．保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件便于各崗位充分貫徹執(zhí)行。） 27． .做好顧客滿意度調(diào)查工作。 9 負(fù)責(zé)制定資料管理辦法。 三、財務(wù)經(jīng)理職責(zé) 。 、生產(chǎn)工作范圍內(nèi)有關(guān)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量考核，有權(quán)對上述人員提出任免。 D． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的 特殊事項。 ，亦會考慮有關(guān)的法令和規(guī)章要求，本 本公司通過合法的手續(xù)和途徑滿足顧客的合法要求。 C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準(zhǔn)確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準(zhǔn)確識別。檔案保管、利用必須嚴(yán)格執(zhí)行保密的原則，作好簽收、發(fā)放、按期歸還工作。員工崗位教育培訓(xùn)、人 事變動資料。 、文件標(biāo)識： 、二級文件 的表紙上方有如下的標(biāo)記： 受控狀態(tài)： 文件號： 發(fā)放編號： A、 受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時都須登記，受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。 、質(zhì)量手冊是證明和書面描述質(zhì)量體系要素的綱領(lǐng)性文件。 A、 文件在發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)主管批準(zhǔn)。 B、 確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保有效的運作和管理各過程。 正式授權(quán)任命 李國良 為管理者代表 ,執(zhí)行質(zhì)量手冊內(nèi)容各項要求。 3職責(zé) 、實施和保持質(zhì)量管理體系。 C級文件：作業(yè)表單、標(biāo)簽等 —— 確定信息交流和 記錄的項目格式。 質(zhì)量管理體系所要求的記錄依《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行管理，這些記錄予以保存以證明符合 質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運作，并作為數(shù)據(jù)處理的資料。 、內(nèi)部編寫的文件（除質(zhì)量記錄外）應(yīng)表明編寫、審核、批準(zhǔn)者；質(zhì)量記 錄應(yīng)表明記錄、審核者。 C、由綜合辦負(fù)責(zé)用新文件換回舊文件，舊文件只保留一份在綜合辦，其余由綜合辦進(jìn)行銷毀，為積累知識和法律的規(guī)定而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章，進(jìn)行標(biāo)識。 、檔案保 管期限規(guī)定： 本公司根據(jù)國家和有關(guān)規(guī)定檔案保管期限分永久、長期、短期三種。 、質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄：如質(zhì)量審核報告、管理評審報告、過程控制、糾正和預(yù)防措施記錄、檢驗、測試和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、人員資格、培訓(xùn)記錄等。 2范圍： 適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾、質(zhì)量策劃及管理評審等活動。 、各科室負(fù)責(zé)實施本科室的質(zhì)量管理策劃工作。 ，對質(zhì)量方針做出決策。 ，并以次為基礎(chǔ)進(jìn)行管理評審和對質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)。 2 根據(jù)本公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織制訂本公司年度質(zhì)量方針及質(zhì)量工作計劃，并督 促檢查各部門對計劃落實情況。 21．負(fù)責(zé)編制本公司銷售計劃，銷售年報表 ,組織本公司 銷售計劃實施完成 ,對丟棄的合同組織進(jìn)行分析總結(jié) ,并寫出總結(jié)報告。 6． 做好特殊過程的確認(rèn)工作。 3. 按工序作好生產(chǎn)人員檢制。 、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理，認(rèn)真做好資料的建檔、整理、保存、借閱、查找、發(fā)放等工作。 4 工作程序 : 、管理評審原則上每次時間間隔不大于 12 個月，當(dāng)產(chǎn)品、組織機構(gòu)、人員、資源等有重大變化時，或者產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題、用戶反饋信息非常強烈時，可增加管理評審次數(shù)，具體評審時間由總經(jīng)理決定。 5 相關(guān)文件： 《文件控制程序》《改進(jìn)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃表》《管理評審表》《糾正預(yù)防措施表》 資源管 理 1目的： 為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源。 、培訓(xùn)實施內(nèi)容： a、 培訓(xùn)對象所屬科室及人數(shù)。 、外部培訓(xùn)機構(gòu)必須有政府認(rèn)可的相關(guān)資格。 工作程序： 、設(shè)備登記編號方法： X X X 設(shè)備序號 設(shè)備類型編號 、設(shè)備操作人員上崗前的培訓(xùn)： ，必須經(jīng)過技術(shù)教育。 b、 各設(shè)備的潤滑點示意圖應(yīng)注明潤滑部位，使用潤滑劑名稱、種類和潤滑周期。凡涉及到安全的部位和部件要重點進(jìn) 行檢查，經(jīng)空載試運行后方可投入正常生產(chǎn)。 c、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，停產(chǎn)五晝夜以上的。 備件儲備原則 : a、專用設(shè)備的備件要有足夠數(shù)量的儲備，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 （ 3）、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對設(shè)備登記入帳。 3. 權(quán)責(zé)： 、由技質(zhì)科會同相關(guān)科室對新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目及現(xiàn)有產(chǎn) 品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4．工作程序： 4． 1顧客要求的識別 A、 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)顧客要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項目建議書、下達(dá)設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運、維護(hù)及 處置的要求。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認(rèn)。 ，將采購物資分為 A、 B 類。 以便以后的供應(yīng)商評審工作開展。 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 顧客 的 驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客 的拒收。 、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評定。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用需求。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《特殊合同評審表》《合同評審更改表》《合同評審表》 設(shè)計和 /或開發(fā) 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 、總經(jīng)理對特殊合同評審審批。 4． 概述： 見 實現(xiàn)過程的策劃程序 顧客相關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制程序 實現(xiàn)過程的策劃程序 ：對不銹鋼閥門、特定產(chǎn)品和項目以及當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時制定專門的質(zhì)量計劃，滿足資源、進(jìn)度和措施，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 : （ 1）、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理，按期進(jìn)行登記和資料匯總工作。 6） 事故的報修，為盡快的恢復(fù)生產(chǎn)，減少事故損失和對生產(chǎn)的影響，必須盡快組織力量搶修。 a、由致使停電 20 分鐘以上的。 . 日常保養(yǎng)： 例行保養(yǎng)，簡稱例保，例保是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)，是一項積極的預(yù)防措施，要求操作工人按時、按質(zhì)地完成。 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運轉(zhuǎn)后，更換下來的油料應(yīng)回收處理。 、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境的要求。 、委托外部有培訓(xùn)資格的機構(gòu)培訓(xùn)。 、 年度培訓(xùn)計劃由綜合辦負(fù)責(zé)組織實施。其實施和貫徹的驗證在下一次內(nèi)部質(zhì)量審核過程中進(jìn)行。 、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評審計劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報告及有關(guān)質(zhì)量記錄。對違反規(guī)定者有權(quán)制止。 七、生產(chǎn)人員職責(zé) 1. 認(rèn)真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度。 4．做好其它本公司要求的工作。 19．負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查、預(yù)測和分析，為質(zhì)量售后服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 8．負(fù)責(zé)做好本公司各運作過程中成本的核算的控制。 二、管理者代表 1. 由總經(jīng)理直接授權(quán)處理有關(guān)質(zhì)量管理方面的工作。 4工作程序： 職責(zé)和權(quán)限 : 對本公司內(nèi)各層次職能及其相互關(guān)系 (包括職責(zé)和權(quán)限 )予以規(guī)定和溝通 ,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 ： 、由綜合辦負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量策劃相關(guān)文件并負(fù)責(zé)考核。編號方法為： 本公司代號（ GY）＋標(biāo)準(zhǔn)中該記錄最相關(guān)的條款號＋年號（如用 04 表示為 04年）＋序號。 工作程序： 、 按文件和記錄標(biāo)識要求，由有關(guān)科室共同確定質(zhì)量記錄規(guī)定。與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的所有文件和資料。 B、 修改過的頁面更換，在《文件更改單》》注明 修改號、修改的頁、修 改章節(jié)等內(nèi)容（超過九次修訂需換版）。 、程序文件由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。 G、為避免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時應(yīng)加蓋作廢章以使識別。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。 企業(yè)地址：臺州市路橋區(qū) 電話： 0576— 2470223 傳真： 0576— 2470223 郵政編碼： 318050 企業(yè)本公司房面積：一千五百平方米 主要產(chǎn)品：不銹鋼閥門等 主要客戶： 國內(nèi)及國際市場 2 組織圖 本公司 長 3 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 體系要求 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)科 綜合辦 技質(zhì)科 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 財 務(wù) 科 管理者代表 技質(zhì)科 綜合辦 生產(chǎn)科 檢驗組 技術(shù)室 采購 人事文檔 倉儲 銷售 生產(chǎn)車間 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ． 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ △ ． 2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 不 適用 ． 3標(biāo)識和可追溯性 ▲ ． 4顧客財產(chǎn)（不適用） ． 5產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ △ ▲ 、分析和改進(jìn)總則 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲