【正文】 《合格供應(yīng)商目錄》 上并應(yīng)向總經(jīng)理報告。 綜合辦 向合適的本公司商進行《供應(yīng)商評分表》的 打分。 明確：品名、交貨期、交貨數(shù)量、交貨地點等。 ，Ａ類及應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗規(guī)范進行質(zhì)量驗收，倉庫確認數(shù)量（或者重量）。 適用范圍： 適用于本公司所需的各種成品、輔料等物資采購的控制。 設(shè)計和（或）開發(fā)正稿 通過設(shè)計開發(fā)確認后，項目負責人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送辦公室存檔和分發(fā)。 在設(shè)計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較等方法。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負責人提出申請，技質(zhì)科長批準并組織相關(guān)人員和部門進行。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 綜合辦公室負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》，負責新產(chǎn)品的加工試制和 生產(chǎn)。 4． 7顧客溝通 本公司通過電話、傳真等有效方法來達到與 顧客溝通的目的。 、合同分類： ：凡與客戶簽訂的新產(chǎn)品合同，均作特殊銷售合同處理。 適用范圍： 適用于本公司簽訂產(chǎn)品銷售合同前的評審活動。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程相一致。 5相關(guān)文件 《 設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定 》、《質(zhì)量記錄控制程序》 6．質(zhì)量記錄：《 設(shè)備保養(yǎng)計劃 》、《 設(shè)備維護保養(yǎng) 記錄表》 產(chǎn)品實現(xiàn) ：通過過程策劃、采購、生產(chǎn)等過程實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，直接滿足顧客 需求。 （ 5） 、設(shè)備圖紙資料編號的管理按（設(shè)備編號方法）執(zhí)行。 c、 設(shè)備技術(shù)改造記錄資料。 、設(shè)備技術(shù)資料檔案管理： ，由 設(shè)備組 負責管理。 4）設(shè)備事故，應(yīng)上報，任何人不得隱瞞，設(shè)備事故單要存入設(shè)備檔案。 3） 、自然事故；凡因遭受自然災(zāi)害及外界影響引起的事故。 4）、設(shè)備上的計量器具本公司內(nèi)部無法校正時，送外定期進行校正。 計劃保養(yǎng)： 以維修人員為主，操作工配合進行，工作內(nèi)容是有針對性的，它除對一般部位進行檢查、修整外，還需對局部進行解體，更換磨損零件，調(diào)整機床精度，并清洗加油。 、設(shè)備 維修 后的驗收： （ 1）、大修理后的驗收： 以設(shè)備組為主，組織有關(guān)人員共同參加，根據(jù)驗收情況填寫“設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表”。 b 其他潤滑點由維修人員按潤滑示意圖規(guī)定，可結(jié)合檢修、保養(yǎng)、維修工 作，做好加油工作。 、 設(shè)備潤滑管理制度： 、按機器設(shè)備要求，根據(jù)季節(jié)應(yīng)選用合適的合格潤滑油。 . 3設(shè)備組監(jiān)督有關(guān)獨立操作員工是否持有 上崗證。 職責 : 、生產(chǎn)科設(shè)備組是本公司設(shè)備的歸口管理科室。 、駕駛員、內(nèi)審員的資格證書需要去外部培訓外，其它的崗位證書由本公司組織培訓、考核，發(fā)放資格證書 . 、外部有關(guān)機構(gòu)組織的培訓或資格評定，根據(jù)該機構(gòu)簽發(fā)的考核或資格評 定證書，經(jīng)人事科確認后歸檔。 、質(zhì)量意識教育。 、計劃外培訓，由相關(guān)科室填寫《培訓需求表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室組織實施。 、年度培訓計劃內(nèi)容： a、 培訓項目和對象。 4概述： 4． 1資源的提供 本公司應(yīng)及時確定和提供所需的資源以執(zhí)行和改善質(zhì)量管理體系各流程并達成顧客滿意。 、 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審查，批準后才能下發(fā)，并按《文件控制程 序》進行控制。 、綜合辦準備提供： A、內(nèi)部質(zhì)量審核報告 B、糾正預(yù)防措施及跟蹤報告 C、評審所依據(jù)文件 、收到參加評審?fù)ㄖ目剖一蛉藛T負責做好必要的（質(zhì)量記錄、反饋信息）。 3 職責 : 、總經(jīng)理負責質(zhì)量體系的管理評審活動。 十一、內(nèi)審員職責 1． 編制內(nèi)審計劃及其實施計劃。督促員工各階段貫徹自檢、互檢、交接檢的三檢制。 5. 搞好材料管理和材質(zhì)標記移植，保證按標準要求使用有材質(zhì)及標記的材料。 7．負責執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公司有關(guān)文件規(guī)定。 9．負責設(shè)計開發(fā)驗證工作。 五、 技質(zhì)科主管職責 1． 做好器量具的檢驗和保管及周檢工作。 24．定期向總經(jīng)理匯報銷售實施的進度，管理制度實施情況。 15． 負責顧客需求的測定，跟蹤，并據(jù)以提出本公司質(zhì)量改進的方向，經(jīng)本公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 。 5 嚴格把好財務(wù)開支標準的關(guān)，堅持按財務(wù)制度辦。 6 確保本公司員工具有滿足顧客要求的意識。 11．負責本公司各部門經(jīng)理的任免決策。 。 2范圍： 適用于本公司質(zhì)量管理體系實施和保持所需的各項管理活動。 、各科室根據(jù)相關(guān)的質(zhì)量目標，進行相應(yīng)質(zhì)量管理策劃，確保質(zhì)量目標的完成。每次管理評審會議應(yīng)討論質(zhì)量方針的適切性和有效性，并評估執(zhí)行情況。 B、 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。 、 質(zhì)量記錄的填寫： 、質(zhì)量記錄填應(yīng)及時真實、完整、清晰，不得隨意涂改，不能填寫的欄目用單杠劃去。 3職責： 、本公司質(zhì)量記錄由綜合辦負責歸口管理，并編制《質(zhì)量記錄清 單 》。 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中與工藝技術(shù)、設(shè)備相關(guān)的所有文件。 、技術(shù)、經(jīng)營等各項工作中形成的所有文件材料都有人負責收集、整理后歸檔。 、文件修改時，當原被審批人不在現(xiàn)場的情況下，可以授權(quán)給他人審批。 、外來文件采用前須經(jīng)本公司相關(guān)人員確認。 、文件資料的編寫、審核、批準、發(fā)放 : 、文件的分類： 質(zhì)量方針，目標 一級文件： 質(zhì)量手冊（包括程序文件）。 2 適用范圍： 適用于本公司質(zhì)量體系文件與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的文件和資料的控制和適當?shù)耐鈦砦募? D、文件應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)使用場所， 并予以建立收發(fā)管理記錄，文件修改時，依記錄將舊版本收回，新版本重新發(fā)放，若文件破損缺頁時，應(yīng)向文控中心提出，申請補發(fā)。 本公司根據(jù)本公司質(zhì)量方針和 ISO9001： 20xx標準建立和維持質(zhì)量手冊 及相關(guān)程序、作業(yè)標準，質(zhì)量手冊包括： A、 質(zhì)量管理體系范圍。 F、 本公司生產(chǎn)過程中無特殊過程所以刪減 . G、 部分配件實施外委加工。 管理體系總要求 本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以符合 ISO9001:20xx標準條款。為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供了有力的保障。 目 錄 0審批令 2 2 2組織圖 3 3質(zhì)量管理體系過程職責分配表 4 4 6 理程序 9 10 10 11 12 15 16 17 18 23 23 顧客相關(guān)過程控制程序 24 /或開發(fā) 24 25 26 29 、分析和改進 30 顧客滿意度測量程序 31 內(nèi)部審核程序 32 序 33 34 35 36 附一：質(zhì)量目標 37 附二：生產(chǎn)工藝流程圖 38 審批令 ISO9001： 20xx質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、審核，總 經(jīng)理批準。 本公司有專業(yè)技術(shù)人員多人。 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要為產(chǎn)品的硫化過程。對于外委廠按我采購對待。 B、 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。 E、 使用人應(yīng)妥善保存文件，確保文件易讀、容易識別和回收。 3 職責： 、綜合辦是文件和資料歸口管理科室，負責文件和資料的管理 辦法的制訂，監(jiān)督各科室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負責一、二級文件的發(fā)放、控制和管理工作。 二級文件： 作業(yè)文件。具體為，技術(shù)性外來文件由本公司技質(zhì)部負責確認。當被授權(quán)人對背景資料不清楚時，可以通過電話記錄、傳真等通訊方式取得背景資料，并將所取得的資料保存，作為文件修改的依據(jù)。 ，字跡工整，圖章、審批手續(xù)齊全，標題、目錄齊全，裝訂整齊。包括：設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備事故處理報告、設(shè)備維修記錄、設(shè)備的圖紙和技術(shù)文件，設(shè)備安裝、調(diào)試和驗收過程中的技術(shù)性憑證文件。 各種資料的保管期限請參考《受控文件目錄》。 、各科室負責質(zhì)量記錄的標識、收集、編寫、保存。 、如因筆誤或計算錯誤要修改，應(yīng)用單杠劃去錯誤內(nèi)容，在其上方寫出更 正后的內(nèi)容，并簽上姓名及日期。 、質(zhì)量記錄的借閱：因工作的需