【導(dǎo)讀】3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表----------------------------------------------------------4. 顧客相關(guān)過程控制程序------------------------------------------------------------24. 顧客滿意度測量程序---------------------------------------------------------------31. 附一：質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------------------------------------------------37. 附二：生產(chǎn)工藝流程圖---------------------------------------------------------------38. 本手冊依據(jù)ISO9001：20xx與本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況編寫，總經(jīng)理批準后實施.本手冊自發(fā)行日開始實施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。正式授權(quán)任命李國良為管理者代表,執(zhí)行質(zhì)量手冊內(nèi)容各項要求。本企業(yè)是一家專業(yè)和生產(chǎn)不銹鋼閥門等的民營企業(yè)。本公司實力雄厚，生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)。本公司有專業(yè)技術(shù)人員多人。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進步要求。

　　

【正文】 確認顧客要求。 B、 行銷人員通過與顧客充分溝通，詳細了解有關(guān)產(chǎn)品的全部需求信息，不論顧客明確表示與否，對于產(chǎn)品的使用、交 貨、服務(wù)等均須了解確認。 C、 顧客要求亦包括相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定。 、合同分類： ：凡與客戶簽訂的新產(chǎn)品合同，均作特殊銷售合同處理。 ：現(xiàn)有客戶的第二次以上的訂單或價值低的均列為常規(guī)銷售合同。 ： 現(xiàn)有客戶的日常訂單，由綜合辦在合同評審表認可，完成合同評審。 由于種種等因素，導(dǎo)致交貨期延期，由綜合辦與客戶聯(lián)系交貨期變更情 況，取得客戶認可后，作好變更記錄保存。 、 特殊合同評審：客戶新產(chǎn)品，由綜合辦組 織、技質(zhì)科、生產(chǎn)科對產(chǎn)品的數(shù)量、交貨期及產(chǎn)品質(zhì)量等要求作會簽評審。最終由總經(jīng)理審批，完成特殊合同評審。 、 合同評審內(nèi)容： A、要求是否明確完善 B、供貨能力 C、時間要求 D、合同是否存在矛盾 E、雙方不一致的地方是否解決 、合同修改：不管供需雙方因何種原因需修改合同時，必須通知對方以求協(xié)調(diào)修改意 見，并進行復(fù)評。合同修改意見在得到雙方確認后，由綜合辦負責(zé)保存確認記錄，并負責(zé)向本公司有關(guān)科室傳遞合同修改意見。 4． 7顧客溝通 本公司通過電話、傳真等有效方法來達到與 顧客溝通的目的。以達成本公司與顧客就以下問題上信息互通的目的。 a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《特殊合同評審表》《合同評審更改表》《合同評審表》 設(shè)計和 /或開發(fā) 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)審核項目建議書、下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責(zé)審核試產(chǎn)報告。 技質(zhì)科設(shè)計組負責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認等。 辦公室負責(zé)所需物料的采購。 綜合辦公室負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》，負責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和 生產(chǎn)。 技質(zhì)科進行新產(chǎn)品的檢驗和實驗。 4 工作程序 設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃 設(shè)計和（或）開發(fā)的來源 a) 綜合辦公室根據(jù)市場調(diào)研或分析提出項目建議，總經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將背景資料轉(zhuǎn)交技質(zhì)科。 b) 綜合辦公室根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項目建議，總經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技質(zhì)科組織實施； c) 技質(zhì)科將下達的《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)計劃書》明確設(shè)計開發(fā)的各個階段，及需要配合的部門和人員。 設(shè)計策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當(dāng)時期予以修 改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組織之別的接口管理、設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計信息聯(lián)系單》，由設(shè)計組負責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別；需要技質(zhì)科進行協(xié)調(diào)工作的，由技質(zhì)科科長審批后組織協(xié)調(diào)。 綜合辦公室負責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要性能要求，這些要 求主要來自顧客或市場的需求及期望； b) 適用的法律、法規(guī)要求，國家強制性標(biāo)準； c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 技質(zhì)科科長組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā) 人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相關(guān)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件：如生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等；包含或引用驗收準則；標(biāo)準件，外購清單，質(zhì)量重要度分級明細表及采購物資分類明細等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及 處置的要求。 由項目負責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。技質(zhì)科長批準輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負責(zé)人提出申請，技質(zhì)科長批準并組織相關(guān)人員和部門進行。 a) 應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審。 b) 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)需求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程度； c) 識 別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求；根據(jù)需要也可安排計劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。 項目負責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審做出結(jié)論，報技質(zhì)科科長審核、總經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技質(zhì)科負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 設(shè)計和（或）開發(fā)的驗證 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)初稿制作樣品。一般情況下，技質(zhì)科負責(zé)對樣品送質(zhì) 檢科檢驗，和評價。并出具相應(yīng)報告。如果使用了新的材料則應(yīng)送權(quán)威機構(gòu)進行檢測。 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較等方法。 項目負責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總經(jīng)理批準。 樣品驗證通過后，技質(zhì)科組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，對產(chǎn)品進行檢驗，出具相應(yīng)的報告，生產(chǎn)科對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告，并出具物資供應(yīng)可行性報告；財務(wù)部出具成本核算報告；技質(zhì)科綜合上述情況，填 寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用需求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認方式之一： a） 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品簽定報告》，既對設(shè)計開發(fā)予以確認； b） 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由綜合辦聯(lián)系交客戶使用一段時間，綜合辦提交《客戶試用報告》，說明對試樣 符合標(biāo)準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認； c） 新產(chǎn)品送往國家授權(quán)的實驗室進行試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即對設(shè)計開發(fā)予以確認。 上述報告及相關(guān)的資料為確認的結(jié)果，技質(zhì)科對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)聯(lián)絡(luò)單》上遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期使用的要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)正稿 通過設(shè)計開發(fā)確認后，項目負責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送辦公室存檔和分發(fā)。 設(shè)計和 （或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原料使用、生產(chǎn)過程安全性、可靠性等方面帶來影響。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改通知單》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 a) 設(shè)計開發(fā)初稿的更改 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接改劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 b) 在設(shè)計開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計 開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交技質(zhì)科，由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改通知單》，并附上相關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 c) 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認，經(jīng)總經(jīng)理批準后才能實施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《項目建議書》《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》《設(shè)計開發(fā)計劃書》《設(shè)計開發(fā)輸入清單》《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》《設(shè)計開發(fā)評審報告》《設(shè)計開發(fā)驗證報告》《設(shè)計開發(fā)輸出 清單》《客戶試用報告》《新產(chǎn)品鑒定報告》 目的： 對本公司所需產(chǎn)品的采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍： 適用于本公司所需的各種成品、輔料等物資采購的控制。 職責(zé)： 、外購品由綜合辦具體負責(zé)采購。 、物資的采購前申請經(jīng)總經(jīng)理（或受總經(jīng)理委托者）批準之后才能購買。 、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制： ，對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有重大影響的物資， 對其進貨、驗收、庫存進行重點管理。 ，將采購物資分為 A、 B 類。 A類物資有： 產(chǎn)品配件、彈簧等 B類物資有： 包裝材料及標(biāo)識性材料 《生產(chǎn)任務(wù)書》 ，綜合辦對 A類物資 ,編制“采購計劃”，并通知供應(yīng)商。 、采購、驗收和保管： “請購單”，由使用科室申請，科室主管 審批后綜合辦采購。 ，Ａ類及應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗規(guī)范進行質(zhì)量驗收，倉庫確認數(shù)量（或者重量）。 、試用質(zhì)量驗收后，填寫好記錄 ,登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。 ，應(yīng)立即通知綜合辦由綜合辦負責(zé)更換或者退貨。 , 物資的采購必須是通過合格的供應(yīng)商進行。 ，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。 ： .1 當(dāng)采購標(biāo)準發(fā)生變動時，應(yīng)由技質(zhì)科負責(zé)更改，以確保采購資料的準確性和有效性。 .2當(dāng)本公司或顧客認為有必要在供應(yīng)商場所驗證采購產(chǎn)品時，采購應(yīng) 在有關(guān)采購資料中詳細描述驗證方法、合格標(biāo)準及施行方式。 、 成品的采購控制程序 綜合辦按照“采購計劃”、 “請購單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應(yīng)商。 明確：品名、交貨期、交貨數(shù)量、交貨地點等。 供應(yīng)商來交貨時，倉庫管理員負責(zé)物資的入庫 ，確認數(shù)量，并辦理臺帳登記手續(xù)。 供應(yīng)商的產(chǎn)品的質(zhì)量驗收由綜合辦按照《檢驗規(guī)范》進行。 顧客 的 驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客 的拒收。 綜合辦應(yīng)做好 供應(yīng)商 “采購記錄”其中包括交付及時情況，質(zhì)量狀況等。 以便以后的供應(yīng)商評審工作開展。 每月底對外發(fā)產(chǎn)品的收、發(fā)、存進行核對、盤存。 、 供應(yīng)商的評定： 。 綜合辦 向合適的本公司商進行《供應(yīng)商評分表》的 打分。 . 3 將供應(yīng)商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。一級為 10～ 9 分是合格的；二級為～ ；三級為 。 、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽等情況。 、財務(wù)及經(jīng)營情況進一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。 ，了解和掌握各供應(yīng)商間價格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購物品質(zhì)量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。 供應(yīng)商的評定由定期進行并填寫 《 供應(yīng)商評定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評定一次，對合格的供應(yīng)商進行重新打分；必要時將對備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進行復(fù)評，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其進行評定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格。 《合格供應(yīng)商目錄》 上并應(yīng)向總經(jīng)理報告。 . 9當(dāng)改變供應(yīng)商供貨時，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到總經(jīng)理批準。 5 相關(guān)文件 《 檢 驗規(guī)范 》 6質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評分表》《 采購記錄 》《 請購單 》 《合格供應(yīng)商目錄》《采購計劃 》 《 供應(yīng)商評定表》 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制程序 目的： 對影響生產(chǎn)和服務(wù)過程諸因素進行控制，使過程處于受控狀態(tài)，保證滿足顧 客的規(guī)定要求和期望。 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 職責(zé)：