【正文】 在報告上簽字，并做好保 存。 6） 事故的報修，為盡快的恢復(fù)生產(chǎn)，減少事故損失和對生產(chǎn)的影響，必須盡快組織力量搶修。 設(shè)備備件保管 :倉庫對備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）。 （ 3）、出本公司裝箱單。 b、設(shè)備狀態(tài)記錄資料，安全狀態(tài)檢查測試及分析處理資料。 : （ 1）、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理，按期進行登記和資料匯總工作。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱，復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資 料。驗收內(nèi)容包括檢驗設(shè)備能力、設(shè)備附件等，設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運行成功后匯總、存檔。 C．實施定置管理，不斷提高勞動生產(chǎn)率。 4． 概述： 見 實現(xiàn)過程的策劃程序 顧客相關(guān)過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制程序 實現(xiàn)過程的策劃程序 ：對不銹鋼閥門、特定產(chǎn)品和項目以及當現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進行質(zhì)量策劃，必要時制定專門的質(zhì)量計劃，滿足資源、進度和措施，并進行嚴格的控制，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4. 工作程序： 、技質(zhì)科 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 、各科室按確定的工作職責和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本科室工作進度并組織實施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標展開表》《各科室的質(zhì)量計劃》 顧客相關(guān)過程控制程序 目的： 對合同評審進行協(xié)調(diào)，以確保準確理解、有 效地滿足客戶提出的品種、數(shù)量、 質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等各項要求。 、總經(jīng)理對特殊合同評審審批。 C、 顧客要求亦包括相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定。 由于種種等因素，導(dǎo)致交貨期延期，由綜合辦與客戶聯(lián)系交貨期變更情 況，取得客戶認可后，作好變更記錄保存。合同修改意見在得到雙方確認后，由綜合辦負責保存確認記錄，并負責向本公司有關(guān)科室傳遞合同修改意見。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《特殊合同評審表》《合同評審更改表》《合同評審表》 設(shè)計和 /或開發(fā) 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 辦公室負責所需物料的采購。 b) 綜合辦公室根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項目建議，總經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技質(zhì)科組織實施； c) 技質(zhì)科將下達的《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)計劃書》明確設(shè)計開發(fā)的各個階段，及需要配合的部門和人員。 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要性能要求，這些要 求主要來自顧客或市場的需求及期望； b) 適用的法律、法規(guī)要求，國家強制性標準； c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰ＜假|(zhì)科長批準輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審做出結(jié)論，報技質(zhì)科科長審核、總經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技質(zhì)科負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。如果使用了新的材料則應(yīng)送權(quán)威機構(gòu)進行檢測。 設(shè)計和（或）開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用需求。 上述報告及相關(guān)的資料為確認的結(jié)果，技質(zhì)科對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)聯(lián)絡(luò)單》上遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期使用的要求。 a) 設(shè)計開發(fā)初稿的更改 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初稿上直接改劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《項目建議書》《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》《設(shè)計開發(fā)計劃書》《設(shè)計開發(fā)輸入清單》《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》《設(shè)計開發(fā)評審報告》《設(shè)計開發(fā)驗證報告》《設(shè)計開發(fā)輸出 清單》《客戶試用報告》《新產(chǎn)品鑒定報告》 目的： 對本公司所需產(chǎn)品的采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負責組織、參與供應(yīng)商的評定。 、采購、驗收和保管： “請購單”，由使用科室申請，科室主管 審批后綜合辦采購。 , 物資的采購必須是通過合格的供應(yīng)商進行。 、 成品的采購控制程序 綜合辦按照“采購計劃”、 “請購單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應(yīng)商。 顧客 的 驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能免除其后顧客 的拒收。 、 供應(yīng)商的評定： 。 、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽等情況。當供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其進行評定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格。 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 . 9當改變供應(yīng)商供貨時，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到總經(jīng)理批準。 ，了解和掌握各供應(yīng)商間價格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購物品質(zhì)量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。 . 3 將供應(yīng)商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。 以便以后的供應(yīng)商評審工作開展。 供應(yīng)商來交貨時，倉庫管理員負責物資的入庫 ，確認數(shù)量，并辦理臺帳登記手續(xù)。 ： .1 當采購標準發(fā)生變動時，應(yīng)由技質(zhì)科負責更改，以確保采購資料的準確性和有效性。 、試用質(zhì)量驗收后，填寫好記錄 ,登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。 ，將采購物資分為 A、 B 類。 職責： 、外購品由綜合辦具體負責采購。 c) 當更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)總經(jīng)理批準后才能實施。 設(shè)計和 （或）開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原料使用、生產(chǎn)過程安全性、可靠性等方面帶來影響。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認。 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總經(jīng)理批準。一般情況下，技質(zhì)科負責對樣品送質(zhì) 檢科檢驗，和評價。 a) 應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運、維護及 處置的要求。 技質(zhì)科科長組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組織之別的接口管理、設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部 對于組織之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計信息聯(lián)系單》，由設(shè)計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)組別；需要技質(zhì)科進行協(xié)調(diào)工作的，由技質(zhì)科科長審批后組織協(xié)調(diào)。 技質(zhì)科進行新產(chǎn)品的檢驗和實驗。 3 職責 總經(jīng)理負責審核項目建議書、下達設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負責批準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。以達成本公司與顧客就以下問題上信息互通的目的。最終由總經(jīng)理審批，完成特殊合同評審。 ：現(xiàn)有客戶的第二次以上的訂單或價值低的均列為常規(guī)銷售合同。 4．工作程序： 4． 1顧客要求的識別 A、 本公司由綜合辦負責了解和確認顧客要求。 3. 職責： 、綜合辦負責接待國內(nèi)外客戶、洽談業(yè)務(wù)、組織合同評審活動。 、新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目的質(zhì)量計劃在實施過程中的修改，應(yīng)由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，組織應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所需的驗證、確認、檢驗或試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；對實現(xiàn)過程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 3. 權(quán)責： 、由技質(zhì)科會同相關(guān)科室對新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項目及現(xiàn)有產(chǎn) 品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進行質(zhì)量策劃。 ：適用于本公司所有產(chǎn)品 /服務(wù)的完成和實現(xiàn)。 、工作環(huán)境 技質(zhì)科應(yīng)按 技質(zhì)科要求，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)要求，創(chuàng)建良好 工作環(huán)境，包括： A．配置適用的本公司房，進行適當?shù)难b修，防止風(fēng)雨的滲漏。 、設(shè)備及備品采購由 設(shè)備組 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合辦實施采購。 （ 3）、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對設(shè)備登記入帳。 d、 設(shè)備事故報告單及分析處理資料。 （ 5）、設(shè)備安裝、試運行、精檢、調(diào)試等有關(guān)記錄及驗收單。 ： （ 1）、設(shè)備投產(chǎn)前的有關(guān)驗收資料。 備件儲備原則 : a、專用設(shè)備的備件要有足夠數(shù)量的儲備，以保證生產(chǎn)正常進行。 5） 對事故責任者的處理，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)分別給予處分，事故罰款，直至追究法律責任。 2） 發(fā)生事故科室根據(jù)事故分析結(jié)果，在事故發(fā)生三天內(nèi)認真填寫設(shè)備事故的報告單，報送總經(jīng)理。 4） 、除 以上三種外的事故，稱為其他事故。 c、設(shè)備嚴重損壞，停產(chǎn)五晝夜以上的。 、設(shè)備事故管理方法： 設(shè)備事故及分類： 1）、設(shè)備因非正常損壞而致 停電或效能降低，停機修理時間或修理費用達到規(guī)定標準，以及暫不修理、但內(nèi)傷嚴重的均為設(shè)備事故。 特殊設(shè)備檢修、保養(yǎng)的方法： 1）根據(jù)設(shè)備要求自行進行常規(guī)的檢修、保養(yǎng)。 保養(yǎng)后達到的標準要求（詳見設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定）： （ 1） 外觀清潔，鐵見本色漆見光。凡涉及到安全的部位和部件要重點進 行檢查，經(jīng)空載試運行后方可投入正常生產(chǎn)。 （ 2） 其它檢修后的驗收： 由設(shè)備組 維修 的設(shè)備按要求進行驗收，并填寫“設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表”。 . 設(shè)備的維修： 、設(shè)備的 維修 方式： （ 1）、預(yù)防 維修 ：根據(jù)設(shè)備在運行中對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效能、安全運行中存在的不正常癥兆，作為維修 工作內(nèi)容進行定期 維修 。 c、正確合理使用加油工具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經(jīng)常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。 b、 各設(shè)備的潤滑點示意圖應(yīng)注明潤滑部位，使用潤滑劑名稱、種類和潤滑周期。 、綜合辦根據(jù)規(guī)定要求進行選購，經(jīng)檢驗合格方能發(fā)放、領(lǐng)用、使用。凡涉及到安全的部位要重點進行檢查。 ，確保每臺設(shè)備都有有資格者進行專人操作和維護。 工作程序： 、設(shè)備登記編號方法： X X X 設(shè)備序號 設(shè)備類型編號 、設(shè)備操作人員上崗前的培訓(xùn)： ，必須經(jīng)過技術(shù)教育。 、生產(chǎn)科設(shè)備組按照規(guī)定要求，負責設(shè)備的維護檢修、質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核工作，并對各科室的設(shè)備日常使用、維護、保養(yǎng)工作進行過程管理、監(jiān)督工作。 、 培訓(xùn)文件和資料保存： 、由綜合辦負責建立員工考核，資格認可證的發(fā)放，記錄應(yīng)妥善保存。 、內(nèi)部組織的培訓(xùn)由綜合辦會同有關(guān)科室進行考核或資格評定 ,評估所提供培訓(xùn)的有效性。 、外部培訓(xùn)機構(gòu)必須有政府認可的相關(guān)資格。 、本公司規(guī)章制度、 5S等企業(yè)文化教育。 ： 、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識， ISO9000 標準，本公司質(zhì)量方針目標及質(zhì)量體系文件培訓(xùn) 。 培訓(xùn)對 象： 、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、采購人員、營銷人員、檢驗人員。 、培訓(xùn)實施內(nèi)容： a、 培訓(xùn)對象所屬科室及人數(shù)。 b、培訓(xùn)的考核和資格評定的方式。 4． 工作程序： 培訓(xùn)計劃 、綜合辦根據(jù)員工對產(chǎn)品質(zhì)量的影響制定對產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員的《人力資源能力需求規(guī)定》，并對相應(yīng)的人員進行考核。 5． 相關(guān)文件： 《人力資源控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 1． 目的 對質(zhì)量有影響的各有關(guān)人員確定需求如經(jīng)驗、能力、培訓(xùn)、技能等并進行控制，確保 本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效進行。 5 相關(guān)文件： 《文件控制程序》《改進控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃表》《管理評審表》《糾