【正文】 在報(bào)告上簽字，并做好保 存。 6） 事故的報(bào)修，為盡快的恢復(fù)生產(chǎn)，減少事故損失和對(duì)生產(chǎn)的影響，必須盡快組織力量搶修。 設(shè)備備件保管 :倉(cāng)庫(kù)對(duì)備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）。 （ 3）、出本公司裝箱單。 b、設(shè)備狀態(tài)記錄資料，安全狀態(tài)檢查測(cè)試及分析處理資料。 : （ 1）、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理，按期進(jìn)行登記和資料匯總工作。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱，復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資 料。驗(yàn)收內(nèi)容包括檢驗(yàn)設(shè)備能力、設(shè)備附件等，設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運(yùn)行成功后匯總、存檔。 C．實(shí)施定置管理，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 4． 概述： 見(jiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 ：對(duì)不銹鋼閥門(mén)、特定產(chǎn)品和項(xiàng)目以及當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)制定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃，滿(mǎn)足資源、進(jìn)度和措施，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而使其滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4. 工作程序： 、技質(zhì)科 策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。 、各科室按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本科室工作進(jìn)度并組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表》《各科室的質(zhì)量計(jì)劃》 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 目的： 對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保準(zhǔn)確理解、有 效地滿(mǎn)足客戶(hù)提出的品種、數(shù)量、 質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等各項(xiàng)要求。 、總經(jīng)理對(duì)特殊合同評(píng)審審批。 C、 顧客要求亦包括相關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定。 由于種種等因素，導(dǎo)致交貨期延期，由綜合辦與客戶(hù)聯(lián)系交貨期變更情 況，取得客戶(hù)認(rèn)可后，作好變更記錄保存。合同修改意見(jiàn)在得到雙方確認(rèn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)保存確認(rèn)記錄，并負(fù)責(zé)向本公司有關(guān)科室傳遞合同修改意見(jiàn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《特殊合同評(píng)審表》《合同評(píng)審更改表》《合同評(píng)審表》 設(shè)計(jì)和 /或開(kāi)發(fā) 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 辦公室負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。 b) 綜合辦公室根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，轉(zhuǎn)交技質(zhì)科組織實(shí)施； c) 技質(zhì)科將下達(dá)的《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，及需要配合的部門(mén)和人員。 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要性能要求，這些要 求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求及期望； b) 適用的法律、法規(guī)要求，國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； c) 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d) 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿(mǎn)足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ＜假|(zhì)科長(zhǎng)批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技質(zhì)科科長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技質(zhì)科負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。如果使用了新的材料則應(yīng)送權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期的使用需求。 上述報(bào)告及相關(guān)的資料為確認(rèn)的結(jié)果，技質(zhì)科對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)聯(lián)絡(luò)單》上遞給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客預(yù)期使用的要求。 a) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿的更改 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿上直接改劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目建議書(shū)》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 清單》《客戶(hù)試用報(bào)告》《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 目的： 對(duì)本公司所需產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評(píng)定。 、采購(gòu)、驗(yàn)收和保管： “請(qǐng)購(gòu)單”，由使用科室申請(qǐng)，科室主管 審批后綜合辦采購(gòu)。 , 物資的采購(gòu)必須是通過(guò)合格的供應(yīng)商進(jìn)行。 、 成品的采購(gòu)控制程序 綜合辦按照“采購(gòu)計(jì)劃”、 “請(qǐng)購(gòu)單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應(yīng)商。 顧客 的 驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客 的拒收。 、 供應(yīng)商的評(píng)定： 。 、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽(yù)等情況。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)其進(jìn)行評(píng)定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格。 適用范圍： 適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。 . 9當(dāng)改變供應(yīng)商供貨時(shí)，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，了解和掌握各供應(yīng)商間價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購(gòu)物品質(zhì)量的前提下，盡量低價(jià)購(gòu)入，降低生產(chǎn)成本。 . 3 將供應(yīng)商按照所附的評(píng)審表進(jìn)行打分，將其分成三個(gè)級(jí)別。 以便以后的供應(yīng)商評(píng)審工作開(kāi)展。 供應(yīng)商來(lái)交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的入庫(kù) ，確認(rèn)數(shù)量，并辦理臺(tái)帳登記手續(xù)。 ： .1 當(dāng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)更改，以確保采購(gòu)資料的準(zhǔn)確性和有效性。 、試用質(zhì)量驗(yàn)收后，填寫(xiě)好記錄 ,登記入帳按照《倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 ，將采購(gòu)物資分為 A、 B 類(lèi)。 職責(zé)： 、外購(gòu)品由綜合辦具體負(fù)責(zé)采購(gòu)。 c) 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 設(shè)計(jì)和 （或）開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原料使用、生產(chǎn)過(guò)程安全性、可靠性等方面帶來(lái)影響。如需經(jīng)用戶(hù)使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。一般情況下，技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)樣品送質(zhì) 檢科檢驗(yàn)，和評(píng)價(jià)。 a) 應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及 處置的要求。 技質(zhì)科科長(zhǎng)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿(mǎn)足任務(wù)書(shū)的要求。 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)不同組織之別的接口管理、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同組別可能涉及公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部 對(duì)于組織之間重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)《設(shè)計(jì)信息聯(lián)系單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別；需要技質(zhì)科進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技質(zhì)科科長(zhǎng)審批后組織協(xié)調(diào)。 技質(zhì)科進(jìn)行新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。以達(dá)成本公司與顧客就以下問(wèn)題上信息互通的目的。最終由總經(jīng)理審批，完成特殊合同評(píng)審。 ：現(xiàn)有客戶(hù)的第二次以上的訂單或價(jià)值低的均列為常規(guī)銷(xiāo)售合同。 4．工作程序： 4． 1顧客要求的識(shí)別 A、 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)顧客要求。 3. 職責(zé)： 、綜合辦負(fù)責(zé)接待國(guó)內(nèi)外客戶(hù)、洽談業(yè)務(wù)、組織合同評(píng)審活動(dòng)。 、新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中的修改，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)提出，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)或試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 3. 權(quán)責(zé)： 、由技質(zhì)科會(huì)同相關(guān)科室對(duì)新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及現(xiàn)有產(chǎn) 品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 ：適用于本公司所有產(chǎn)品 /服務(wù)的完成和實(shí)現(xiàn)。 、工作環(huán)境 技質(zhì)科應(yīng)按 技質(zhì)科要求，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)要求，創(chuàng)建良好 工作環(huán)境，包括： A．配置適用的本公司房，進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止風(fēng)雨的滲漏。 、設(shè)備及備品采購(gòu)由 設(shè)備組 提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合辦實(shí)施采購(gòu)。 （ 3）、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對(duì)設(shè)備登記入帳。 d、 設(shè)備事故報(bào)告單及分析處理資料。 （ 5）、設(shè)備安裝、試運(yùn)行、精檢、調(diào)試等有關(guān)記錄及驗(yàn)收單。 ： （ 1）、設(shè)備投產(chǎn)前的有關(guān)驗(yàn)收資料。 備件儲(chǔ)備原則 : a、專(zhuān)用設(shè)備的備件要有足夠數(shù)量的儲(chǔ)備，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 5） 對(duì)事故責(zé)任者的處理，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)分別給予處分，事故罰款，直至追究法律責(zé)任。 2） 發(fā)生事故科室根據(jù)事故分析結(jié)果，在事故發(fā)生三天內(nèi)認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備事故的報(bào)告單，報(bào)送總經(jīng)理。 4） 、除 以上三種外的事故，稱(chēng)為其他事故。 c、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，停產(chǎn)五晝夜以上的。 、設(shè)備事故管理方法： 設(shè)備事故及分類(lèi)： 1）、設(shè)備因非正常損壞而致 停電或效能降低，停機(jī)修理時(shí)間或修理費(fèi)用達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，以及暫不修理、但內(nèi)傷嚴(yán)重的均為設(shè)備事故。 特殊設(shè)備檢修、保養(yǎng)的方法： 1）根據(jù)設(shè)備要求自行進(jìn)行常規(guī)的檢修、保養(yǎng)。 保養(yǎng)后達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)要求（詳見(jiàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定）： （ 1） 外觀清潔，鐵見(jiàn)本色漆見(jiàn)光。凡涉及到安全的部位和部件要重點(diǎn)進(jìn) 行檢查，經(jīng)空載試運(yùn)行后方可投入正常生產(chǎn)。 （ 2） 其它檢修后的驗(yàn)收： 由設(shè)備組 維修 的設(shè)備按要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表”。 . 設(shè)備的維修： 、設(shè)備的 維修 方式： （ 1）、預(yù)防 維修 ：根據(jù)設(shè)備在運(yùn)行中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效能、安全運(yùn)行中存在的不正常癥兆，作為維修 工作內(nèi)容進(jìn)行定期 維修 。 c、正確合理使用加油工具，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經(jīng)常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。 b、 各設(shè)備的潤(rùn)滑點(diǎn)示意圖應(yīng)注明潤(rùn)滑部位，使用潤(rùn)滑劑名稱(chēng)、種類(lèi)和潤(rùn)滑周期。 、綜合辦根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行選購(gòu)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方能發(fā)放、領(lǐng)用、使用。凡涉及到安全的部位要重點(diǎn)進(jìn)行檢查。 ，確保每臺(tái)設(shè)備都有有資格者進(jìn)行專(zhuān)人操作和維護(hù)。 工作程序： 、設(shè)備登記編號(hào)方法： X X X 設(shè)備序號(hào) 設(shè)備類(lèi)型編號(hào) 、設(shè)備操作人員上崗前的培訓(xùn)： ，必須經(jīng)過(guò)技術(shù)教育。 、生產(chǎn)科設(shè)備組按照規(guī)定要求，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)檢修、質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核工作，并對(duì)各科室的設(shè)備日常使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作進(jìn)行過(guò)程管理、監(jiān)督工作。 、 培訓(xùn)文件和資料保存： 、由綜合辦負(fù)責(zé)建立員工考核，資格認(rèn)可證的發(fā)放，記錄應(yīng)妥善保存。 、內(nèi)部組織的培訓(xùn)由綜合辦會(huì)同有關(guān)科室進(jìn)行考核或資格評(píng)定 ,評(píng)估所提供培訓(xùn)的有效性。 、外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須有政府認(rèn)可的相關(guān)資格。 、本公司規(guī)章制度、 5S等企業(yè)文化教育。 ： 、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)， ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量方針目標(biāo)及質(zhì)量體系文件培訓(xùn) 。 培訓(xùn)對(duì) 象： 、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、采購(gòu)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、檢驗(yàn)人員。 、培訓(xùn)實(shí)施內(nèi)容： a、 培訓(xùn)對(duì)象所屬科室及人數(shù)。 b、培訓(xùn)的考核和資格評(píng)定的方式。 4． 工作程序： 培訓(xùn)計(jì)劃 、綜合辦根據(jù)員工對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響制定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員的《人力資源能力需求規(guī)定》，并對(duì)相應(yīng)的人員進(jìn)行考核。 5． 相關(guān)文件： 《人力資源控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 1． 目的 對(duì)質(zhì)量有影響的各有關(guān)人員確定需求如經(jīng)驗(yàn)、能力、培訓(xùn)、技能等并進(jìn)行控制，確保 本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效進(jìn)行。 5 相關(guān)文件： 《文件控制程序》《改進(jìn)控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》《管理評(píng)審表》《糾