【正文】 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 27 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 28 。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織 分析原因、制定糾正措施報管理者代表批準(zhǔn) 后實施。 參照執(zhí)行集團(tuán)公司《 技術(shù)進(jìn)步項目管理程序》。由生產(chǎn)技術(shù)部將主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及分析材料按月報集團(tuán)公司質(zhì)保部和公司總經(jīng)理，按季度報集團(tuán)公司技術(shù)中心辦公室。 每月 對 設(shè)備運行狀況 進(jìn)行統(tǒng)計 分析，提供過程和體系的改進(jìn)信息 ； 每季度 收集分析供方產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)，必要時采取 改進(jìn) 措施。 與產(chǎn)品要求的符合性方面 :由生產(chǎn)技術(shù) 部 收集產(chǎn)品符合國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 和顧客要求的數(shù)據(jù)，歸納出產(chǎn)品不足的主要方面 ,尋找改進(jìn)機會。 本 手冊 未作規(guī)定部分，執(zhí)行集團(tuán) 公司 《不合格品控制程序》。 ，由試驗室填寫〈鋼材不合格品通知陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 26 單〉 ,報 生產(chǎn)技術(shù)部和集團(tuán)公司 生產(chǎn)部 產(chǎn)品管理中心 ，安排庫管員分類堆放，并做好標(biāo)識 和 記錄。 責(zé)對包裝質(zhì)量不合格的判定識別，當(dāng)支數(shù)不符合打捆要求或捆內(nèi)有不合格品時，由精整工返修。 外購設(shè)備、備品備件及消耗材料不合格品控制 由 入庫驗收人員及 使用單位提出不合格品 項目 ，填寫〈不合格品報告單〉 , 機動能源部負(fù)責(zé)進(jìn)行評審處置， 根據(jù)實際情況，予以退貨、折價或賠償處理，并 填寫〈不合格品評審處置表〉。 原煤不合格品控制 煤管員為 購 進(jìn)原煤的驗收人員，煤管員以目測方式對原煤外觀質(zhì)量進(jìn)行初級驗收，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知機動能源部現(xiàn)場評審處置，形成處置意見后方可在計量票據(jù)上簽章放行，同時作好相關(guān)記錄。生產(chǎn)技術(shù)部將不合格原因及處理結(jié)果報集團(tuán)公司生產(chǎn)部。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對不合格鋼坯進(jìn)行評審和處置 。 、 試驗，由 生產(chǎn)技術(shù)部 審查所有檢驗結(jié)果，確認(rèn)無誤后，庫管員方可放行。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 25 工對回爐鋼坯進(jìn)行檢查、判定，對合格鋼坯重新組批，不合格鋼坯判廢。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 火工對熱工、壓力儀表的測量結(jié)果，每小時作一次紀(jì)錄并適時調(diào)整，控制好加熱及出爐溫度。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 按 條 的 有關(guān)規(guī)定實施 檢查、 驗收 。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為采購產(chǎn)品檢驗、 鋼坯驗收、鋼材 過程檢驗和最終檢驗。 中精 軋過程和鋼坯加熱過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 部 每月對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況和 軋鋼質(zhì)量控制點（中精軋和鋼坯加熱）和產(chǎn)品實物質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 并做記錄。生產(chǎn)技術(shù)部 在 接到集團(tuán)公司 審核實施 計劃后 通知各受審核部門及相關(guān)人員提前做好迎審工作和資料準(zhǔn)備 ；審核組出具的〈不符合項報告〉，由管理者代表確認(rèn) ；對不符合項進(jìn)行原因分析，制定并組織實施糾正措施， 按審核組提出的完成期限完成整改。 需要采取糾正或預(yù)防措施時， 執(zhí)行 的規(guī)定 。 測量、分析和改進(jìn) 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 24 為證實產(chǎn)品的符合性 ,對質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了系統(tǒng)的策劃 ， 各部門可運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)和方法， 確保改進(jìn)活動的有效開展。 發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和 測量裝置失準(zhǔn)或損壞時，立即停止使用，由 機動能源部 處置，并對已測結(jié)果進(jìn)行評審，必要時追回重 新測量并對校準(zhǔn)和驗證結(jié)果予以記錄并保存。 本 公司用于監(jiān)視、測量的計算機軟件 在設(shè)備安裝投用時 由 機動能源部組織進(jìn)行 初次確認(rèn)，失準(zhǔn) 、 損壞 或更改 由機動能源部 組織 再確認(rèn)。 新購 進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置 由使用單位 組織驗收，合格后方可投入使用。 監(jiān)視和測量 設(shè)備管理 臺帳， 編制 年度 周期檢定計劃 報集團(tuán)公司計控中心審核。 機動能源部 為監(jiān)視和測量裝置的管理部門 ： 。 、貯存、保護(hù)和交付過程中 出現(xiàn)不合格時，按 “ 不合格品控制”的規(guī)定 執(zhí)行。 ，出庫消帳，做到分類堆放，標(biāo) 志清楚，帳、物、卡一致。掛吊工負(fù)責(zé)鋼材的吊運、堆垛。 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 23 顧客財產(chǎn)（刪減） 產(chǎn)品防護(hù) 《 成品管理制度 》及《工藝規(guī)程》 對鋼材進(jìn)行捆扎包裝，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督捆扎質(zhì)量。 〈產(chǎn)品質(zhì)量證明書〉必須與所銷售鋼材的批號、牌號、規(guī)格、數(shù)量一致。 、庫管員根據(jù)過程記錄負(fù)責(zé)核對鋼材表面標(biāo)志、標(biāo)牌內(nèi)容和涂漆顏色與鋼材的牌號、批號、規(guī)格、類別一致。 ，并按要求重新組批。檢斤員按批號做好記錄。 （精整工）接到換號通知后，要按批對冷床、檢查臺架、打捆后的鋼材進(jìn)行分號管理。 ，填寫〈金屬流動卡〉及〈批號通知單〉，按規(guī)定及時依次傳遞。 標(biāo)識 和可追溯性 執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》 。 對加熱工藝參數(shù)實施連續(xù)監(jiān)控 ，并做好運行記錄。對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及故障處理有完善的制度，能保障設(shè)備 運行正常 ； 鋼坯 必需是經(jīng)檢驗合格的； 。 過程的確認(rèn) 本公司需確認(rèn)的特殊過程為鋼坯加熱過程。 對 線材車間 的產(chǎn)品，由 庫管員按本公司營銷部開具的 發(fā)貨通知 單將鋼材出庫交給顧客 ，營銷部同時向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 對 棒材車間 的產(chǎn)品，由 庫管員按 集團(tuán)公司產(chǎn)品管理中心開具的 發(fā) 貨 通知 單將 鋼材出庫交給顧客。 機動能源部確保監(jiān)視和測量裝置完好和正常運行。 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量裝置的配置見圖四。 。 。 關(guān)鍵工序 (圖四中帶“ ☆ ”的工序 )為鋼坯加熱和中精軋工序。 收集打捆 檢 斤 重 量 電子秤 5kg15t Ⅲ 檢斤班 掛 牌 成品堆垛 電子秤 5kg15t Ⅲ 重 量 大磅 發(fā) 貨 地中衡 20kg100t Ⅲ 陜西龍門鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管理文件 FZ/Q0120xx 21 圖四 工藝流程及監(jiān)視和測量簡圖 （圖中帶“ ★ ”的工序為關(guān)鍵工序； 為主要過程； 為輔助過程） 工序 控制 軋鋼車間必須按照工藝規(guī)程組織生產(chǎn)。 1mm 中精軋班 控制點 冷 卻 最終產(chǎn)品 鋼卷尺 015m 177。 1d 粗 軋 過程產(chǎn)品的 游標(biāo)卡尺 0150mm 177。 工 藝 流 程 監(jiān)視和測量 測量要素 監(jiān)視和測量裝置 測量范圍 準(zhǔn)確度 使用單位 鋼坯管理 幾何尺寸 鋼卷尺 015m 177。 ，采取專題會議、調(diào)度會和傳遞生產(chǎn)安排通知單等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 18 日前向集團(tuán)公司生產(chǎn)部申報下月的鋼坯需求計劃及生產(chǎn)安排意見（包括檢修計劃）；每天向生產(chǎn)部調(diào)度室報告當(dāng)日產(chǎn)量及生產(chǎn)情況。 計劃控制 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并按時完成集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 本公司的 鋼材生產(chǎn)工藝流程及監(jiān)視和測量見圖 四 。 主要采購產(chǎn)品 的合格供方進(jìn)行業(yè)績評價；對無供貨業(yè)績的供方和新供方按 條評價。 重新評價供方 現(xiàn)嚴(yán)重波動時，或供方執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時，或使用需求發(fā)生改變時， 機動能源部 、營銷部 應(yīng)組織相關(guān)部門及使用單位對其進(jìn)行重新評價。 ，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的項目、方法、標(biāo)準(zhǔn)以及放行的準(zhǔn)則和條件，并由采購部門協(xié)調(diào)實施。 采購產(chǎn)品的驗證 檢測設(shè)備的驗證由 機動能源部 組織專業(yè)人員進(jìn)行驗收。 采購合同 采購計劃 后 ,從 合格供方名單 中選擇供